索引号: 11421100011250478B/2020-00073 主题分类: 财政、金融、审计
发布单位: 黄冈市人民政府办公室 发布日期: 2020-01-22
文件编号: 有效性: 有效

黄冈市人民政府研究室2020年预算公开

信息来源:市政府研究室 时间:2020-01-22 14:10 【字体:  

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2020年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

  部门法定代表人签字:

  黄冈市人民政府研究室

  2020-2022年支出规划和2020年部门预算目录

  第一部分 市政研室概况

  1.人员编制和内设机构

  2.人员结构情况

  3.公务车辆情况

  4.主要工作职责和工作要点

  5.“三定方案”及定编文件

  第二部分 市政研室工作重点

  第三部分 市政研室2020-2022年支出规划和2020年部门预算编报说明

  1.收支预算总体情况

  2.收入预算编报说明

  3.支出预算编报说明

  4.“三公”经费和会议费支出预算情况

  5.政府采购支出预算情况

  6.2020-2022年支出规划

  7.其他需要说明的事项

  第四部分 市政研室2020-2022年支出规划和2020年部门预算表

  1.部门预算基础表及相关附件

  2.项目申报文本及相关附件

  第三部分

  黄冈市人民政府研究室

  2020-2022年支出规划和2020年部门预算编报说明

  根据黄冈市财政局关于印发《2020-2022年市直部门支出规划和2020年预算编报说明》的通知 (黄财预[2017]10号)精神,在我单位领导的高度重视下,按照做好2019-2021年市直部门支出规划和2020年预算编制工作的指导思想、编制原则、工作重点和工作要求,结合近3年本级财政拨款和我单位财务收支情况,以及2020年承担的工作任务实际所需经费保障情况,我们编制了《市政研室2020-2022年支出规划和2020年部门预算》。现将我单位2020-2022年支出规划和2020年部门预算编制情况说明如下:

  一、收支预算总体情况

  2020年预算,我单位总收入3,060,975元,其中: 当年基本支出拨款2,937,975元、项目经费拨款123,000元。

  2020年预算,我单位总支出3,060,975元,其中: 当年基本支出2,937,975元、项目支出123,000元。

  二、收入预算编报说明

  2020年,我单位收入预算由上年结转资金、财政拨款收入等组成。“上年结转资金”,是按财政局预算科审核确认的需继续结转使用数编报。“财政拨款收入”,我们根据实行比较规范部门预算管理单位的预算定额标准和口径。同时,依据我单位人员结构情况和履行职能的实际需要,对本级财政预算经费进行认真核算,并把本级财政拨款预算经费分三个部分,即由人员经费、日常公用经费、项目经费组成。

  ㈠ 政拨款收入

  2020年,我单位财政拨款收入3,060,975元,其中:人员经费收入2,511,292元,日常公用经费426,683元,项目经费123,000元。

  1.人员经费2,511,292元

  ⑴工资和福利支出1,746,244元

  ①职人员基本工资385,416元

  32118×12=385416元

  ②在职人员津贴补贴275,112元

  22926×12=275112元

  ③公务员年终考核一次性奖金32,118元

  ④在职奖励性工资补助310,176元

  10000×9+55044×4=310176元

  ⑤住房公积金83,118元

  (55044×12+32118)×12%=83118元

  ⑥基本养老保险费120,043元

  (55044×12+32118)×16%+(38203×12+21761) ×12%×16%=120043元

  ⑦基本医疗保险费55,412元

  (55044×12+32118)×8%=55412元

  ⑧生育保险基金4,849元

  (55044×12+32118)×0.7%=4849元

  ⑨其他480,000元

  ⑵对个人和家庭的补助16,611元

  ①退休费公用经费700元

  县级1×700=700元

  ②退休费奖励性工资补助15,911元

  5303.63×3=15911元

  ⑶上年结转安排748,437元

  2.日常公用经费426,683元

  ⑴一般公务费108,000元

  12000×9=108000元

  ⑵小车费30,000元

  1×30000=30000元

  ⑶ “三费”41,559元

  职工福利费(55044×12+32118)×2.5%=17316元

  工会经费(55044×12+32118)×2%=13853元

  职工教育经费(55044×12+32118)×1.5%=10390元

  ⑷公务交通补贴78,600元

  6550×12=78600元

  ⑸保留性交通补贴21,120元

  1760×12=21120元

  ⑹女同志卫生费240元

  20×12=240元

  ⑺其他20,000元

  ⑻上年结转安排127,164元

  3.项目经费123,000元

  ⑴政府重大课题调研经费100,000元

  ⑵上年结转安排23,000元

  三、支出预算编报说明

  (一)基本支出预算编报说明

  2020年,根据预算定额标准和口径,结合我单位人员情况、应急用车定编和实有情况,按定员定额逐项测算基本支出共计3,060,975元。

  1.人员经费2,511,292元

  ⑴工资和福利支出1,746,244元

  ①职人员基本工资385,416元

  32118×12=385416元

  ②在职人员津贴补贴275,112元

  22926×12=275112元

  ③公务员年终考核一次性奖金32,118元

  ④在职奖励性工资补助310,176元

  10000×9+55044×4=310176元

  ⑤住房公积金83,118元

  (55044×12+32118)×12%=83118元

  ⑥基本养老保险费120,043元

  (55044×12+32118)×16%+(38203×12+21761) ×12%×16%=120043元

  ⑦基本医疗保险费55,412元

  (55044×12+32118)×8%=55412元

  ⑧生育保险基金4,849元

  (55044×12+32118)×0.7%=4849元

  ⑨其他480,000元

  ⑵对个人和家庭的补助16,611元

  ①退休费公用经费700元

  县级1×700=700元

  ②退休费奖励性工资补助15,911元

  5303.63×3=15911元

  ⑶上年结转安排748,437元

  2.日常公用经费426,683元

  ⑴一般公务费108,000元

  12000×9=108000元

  ⑵小车费30,000元

  1×30000=30000元

  ⑶ “三费”41,559元

  职工福利费(55044×12+32118)×2.5%=17316元

  工会经费(55044×12+32118)×2%=13853元

  职工教育经费(55044×12+32118)×1.5%=10390元

  ⑷公务交通补贴78,600元

  6550×12=78600元

  ⑸保留性交通补贴21,120元

  1760×12=21120元

  ⑹女同志卫生费240元

  20×12=240元

  ⑺其他20,000元

  ⑻上年结转安排127,164元

  (二)项目支出预算编报说明

  2020年,我单位按照《黄冈市市级项目支出预算管理暂行办法》的规定和要求,结合自身工作性质、任务和目标,建立部门项目数据库,项目总支出123,000元。

  ⑴政府重大课题调研经费100,000元

  ⑵上年结转安排23,000元

  四、“三公”经费和会议费支出预算情况

  2020年,按照“只减不增”的预算原则,我单位“三公”经费预算数71,000元。其中:公务用车运行费30,000元,公务接待费41,000元。会议费预算数48,000元。

  五、政府采购支出预算情况

  2020年,根据市人民政府办公室印发的《黄冈市政府采购目录及标准》,结合单位工作需要,编制了《2020年政府采购预算表》,预算数250,000元,其中:货物类101,000元,服务类149,000元。

  六、2020-2022年支出规划

  为拓展预算年度,推进中期规划管理。根据中央、省、市统一部署要求,从2016年开始,我市部门预算实行了三年中期财政规划管理。我单位2020-2022年基本支出规划和项目支出规划年度规模与2020年支出规划保持一致,因政策变动因素而需调整支出规划的,通过逐年更新滚动调整。

  ㈠ 2020年支出规划

  2020年年度预算总额3,060,975元,其中:基本支出2,937,975元,项目支出123,000元。

  ㈡ 2021年支出规划

  2021年支出规划年度规模与2020年保持一致,其年度预算总额3,060,975元,其中:基本支出2,937,975元,项目支出123,000元。如有政策变动因素而需调整支出规划的,在2020年的基础上再作调整。

  ㈢ 2022年支出规划

  2022年支出规划年度规模与2021年保持一致, 其年度预算总额3,060,975元,其中:基本支出2,937,975元,项目支出123,000元。如有政策变动因素而需调整支出规划的,在2021年的基础上再作调整。

  七、其他需要说明的事项

  (1)其他情况说明

  2020年,我单位暂无房屋建筑物购置、购建及大型修缮重大事项和车辆购置计划。我单位无政府性基金和国有资本经营预算拨款收入及支出。

  (2)专业性较强的名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  黄冈市人民政府研究室2020-2022年支出规划和2020年部门预算表

  一、部门预算基础表及相关附件

    政府政研室.xls

  二、项目申报文本及相关附件

2、2020年部门预算基层表(黄冈市人民政府研究室)1.19人大批复数据.xls

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责任编辑:彭君雅

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