索引号: 11421100011250574L/2020-00079 主题分类: 财政、金融、审计
发布单位: 市教育局 发布日期: 2020-01-23
文件编号: 有效性: 有效

黄冈市教育局2020年部门预算公开

信息来源:市教育局 时间:2020-01-23 10:59 【字体:  

公开目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、人员情况

五、 车辆情况

第二部分  2020年部门预算表

一、2020年财务收支预算总表

二、2020年收入预算总表

三、2020年支出预算总表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年政府性基金预算支出情况表

八、2018年“三公”经费和会议费支出预算表

九、项目支出简表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年预算收支增减变化说明

二、基本支出情况说明

(一)工资福利支出情况

(二)对个人和家庭补助支出情况

(三)机关运行经费安排情况

三、项目支出情况

四、2020年“三公”经费预算情况说明(因公出国出境、公车运行费、公务接待费)

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用使用情况

七、预算绩效情况

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市教育局(不含事业单位)的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策,拟订全市教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施;指导协调全市学校的教育、教学体制改革。

(二)负责市直教育系统教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用;宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策,统筹管理全市贫困家庭学生资助工作。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

(四)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)统筹管理和协调全市普通高等教育,高等职业教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作。

(六)指导全市学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

(七)统筹管理和协调全市学校体育、卫生与艺术教育工作。

(八)指导全市教育系统人事制度改革工作,推行和实施校长、教师聘任制。

(九)主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;负责全市中小学(含幼儿园)校(园)长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作;会同有关部门负责全市中小学教师专业技术职务评审工作;指导全市教育系统人才队伍建设。

(十)统筹管理全市各类学历教育的招生考试工作,会同有关部门编制并监督实施成人高校、中等职业学校和普通高中的招生计划,组织协调招生管理工作;指导大中专学校开展就业创业工作。

(十一)负责全市中等职业学校和专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;负责全市社会力量举办各级各类学校及教育机构的申报、评估、审批(备案)和管理工作。

(十二)指导和管理全市教育系统的科学研究工作,组织、协调高、中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。

(十三)组织指导全市教育方面的对外交流与合作、对外宣传;负责全市出国留学人员、来黄留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作;负责有关教育方面的出国(出境)人员的申报、审查工作。

(十四)指导、协调全市各级各类学校后勤保障、校办产业、勤工俭学、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作;指导、管理全市教育信息统计、分析和发布;指导有关的教育学会、协会工作。

(十五)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话、推行规范汉字;开展普通话培训和测试工作。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,市教育局设办公室、人事科、发展规划科(挂政策法规科、市社会力量办学管理办公室牌子)、财务科、基础教育科、高等教育职业教育与成人教育科(简称“高职成教科”,挂市大中专毕业生就业工作办公室牌子)、体育卫生与艺术教育科、法制与安全科、教师管理科、离退休人员管理科、市教育督导办公室(简称“市督导办”)、市语言文字工作委员会办公室(简称“市语委办”)、对外合作与交流科13个职能科室。

三、人员编制与领导职数

市教育局行政编制36名。设局长1名,副局长4名;正科级领导职数15名(含市委教育工作领导小组秘书组秘书科科长1名、党委办公室主任1名、离退休干部科科长1名),副科级领导职数8名。

事业编制77名,其中:校建办4人,实践办5人,招考局13人,教科院34人,装备办5人,后勤办12人,资助4人。

四、人员情况

市教育局实际在职人员共计105人,具体情况是:行政在职人数30,工勤在职人数4名,事业在职人数71名(全额单位14人,差额单位57人),退休64名。

由于教育局工作人员紧、任务繁重,故聘请了临时工10人。

五、车辆情况

2020年实有公务小车壹辆。

第二部分  2020年部门预算表

一、2020年财务收支预算总表

二、2020年收入预算总表

三、2020年支出预算总表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年政府性基金预算支出情况表

八、2018年“三公”经费和会议费支出预算表

九、项目支出简表

第三部分  部门预算编报说明

一、2020年预算收支变化情况说明

2020年预算中,我局财政拨款145,278,456元,其中:

⑴预算内拨款27,878,056元(其中:人员经费20,255,049元 ,公用经费7,623,007元)比上年增长957323元,主要是预公用经费中含上年结转6,422,256元,人员经费中含项本转基本支出665万元,奖励性工资由于提高了预算标准比上年增加262万元;

⑵代编市直学校安保经费100万元,今年新增纳入预算;

⑶代编教育“两费”拨款4200万元(黄冈中学1000万元外),同口径2019年代编“两费”4150万元,增加50万元,增加1.2%;

⑷上级专项安排1100万元,是努力争取的省级学校改薄专项资金;

⑸上年结转6340.04万元,主要是债券、“两费”,省级改薄1120万元。

二、基本支出编报说明

1.工资福利支出18,865,372 元。

(1)人员基本工资4,702,916元(职务+级别岗位+薪级+教护10%),在职人员津补贴1,461,807元(公务员及工勤人员+全额事业人员)。局机关在职人公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员、占编不入编人员共48人按全额供给,其他直属事业单位57人按基本工资70%、绩效工资50%供给。

(2)公务员第十三个月工资133,048元(含工勤人员),按2017年12月份的基本工资填列;

(3)事业单位绩效工资889251元(差额869952元);

(4)在职奖励性工资补助2,888,396元,局机关在职人公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员共48人按照人均1万元+工资总额4倍预算,其他直属事业单位57人按全额标准50%预算;

(5)住房公积金468,542元,按公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员工资总额(含奖金)的12%计算。(其中:过渡期后351651元,差额预算单位过渡期后401231元);

(6)养老保险金1270385元(含工勤),按48个全额预算(在职人员基本工资、津补贴和公务员第十三个月工资总额、过渡期后的住房公积金)的16%加上57个差额预算在职人员基本工资、绩效工资总额折算后的16%预算(10年后退休人员含住房公积金作为基数);

(7)职业年金294,699元,按照57个差额预算在职人员基本工资、绩效工资总额折算后的8%预算;

(8)基本医疗保险358,996元,按48个全额预算在职人员基本工资、津补贴和公务员第十三个月工资总额的8%,加上退休人员医保核定数46,634元;

(9)生育保险27,332元,按48个全额预算在职人员基本工资、津补贴和公务员第十三个月工资总额的0.7%预算。

(10)项目转基本工资福利支出637万元,其中预算内150万元,非税转工资支出487万元。

2.对个人和家庭的补助支出1,389,677 元

(1)退休费公用部分31,900元,按处级人员700元/年、科级人员400元/年测算(21*700+43*400):处级按700元/人,科级及以下400元/人;

(2)离退休奖励性工资1075377元,按照人社核定退休工资3倍预算(64人:358459.05*3);

(3)独生子女费2,400元;

(4)非税转其他对家庭个人补助支出280000元。

3.商品和服务支出1,200,751元(不含上年基本支出结转)

(1)一般公务费480,000元(办公费、邮电费、差旅费、维修费、招待费、会议费、物业管理费、培训费、交通费、水电费),按公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员及工勤人员在职人数48人人均10,000元测算;

(2)小车经费30,000元,测算办法为黄办文[2012]36号核定小车编制数,以年平30,000元每辆测算。

(3)“三费”即职工福利费、工会经费、职工教育经费小计234,271元。测算办法为公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员48人工资总额的6%(培训费1.5%,58568元;工会经费2%,78090元;福利2.5%,97613元)测算;

(4)公务交通补贴326,640元。按照全额单位人员每月公务交通补贴27220元*12月测算;

(5)保留性交通补贴,按照按公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员在职人数48人(全额)每月220元乘以12个月测算;

在职女同志卫生费(全额人员)3,120元(260*12)。

(三)、机关运行经费情况

(1)一般公务费480,000元(办公费、邮电费、差旅费、维修费、招待费、会议费、物业管理费、培训费、交通费、水电费),按公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员及工勤人员在职人数48人人均10,000元测算;

(2)小车经费30,000元,测算办法为黄办文[2012]36号核定小车编制数,以年平30,000元每辆测算。

(3)“三费”即职工福利费、工会经费、职工教育经费小计234,271元。测算办法为公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员48人工资总额的6%(培训费1.5%,58568元;工会经费2%,78090元;福利2.5%,97613元)测算;

(6)公务交通补贴326,640元。按照全额单位人员每月公务交通补贴27220元*12月测算;

(7)保留性交通补贴,按照按公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员在职人数48人(全额)每月220元乘以12个月测算;

在职女同志卫生费(全额人员)3,120元(260*12)

三、项目支出编报说明

(一)市直学校安保经费100万元。2020年新纳入预算,由市教育局代编,根据各学校安保人配备情况形成专项资金分配方案,报财政局审核后执行。

(二)上级专项项目1100万元,主要是向上级争取的市直学校改薄及布局调整使用的学校建设改造专项资金,资金使用时根据学校建设改造工程的进度,由建设单位申请市教育局会审报财政审批后,资金直接由财政拨付给工程建设单位或供应商。

(三)“两费”项目支出4200万元,由教育局会商财政形成用款方案报市政府同意后形成详细预算,并严格执行。

(四)上年专项转项6340.04万元,主要是债券两费和改薄资金结转,2020年随着市直学校建设进度加快,预计会全部按要求执行完成。

四、部门“三公”经费财政拨款预算及变化情况

考虑到我局的实际工作情况,结合财务支出的实际,我局2020年“三公”经费预算403100元,其中:因公出国(境)费77600元,公务用车运行费145500元,公务接待费180000元,会议费200000元,比上年预算425000元下降5%。在实际执行中我局将从紧从严按照新的“八项规定”要求和省市有关财务报销的有关规定报销“三公”支出,做到决算不超预算。

五、政府采购执行情况说明

2020年新增资产配置中预算了“两费”资金、改薄及上级资金的基建支出7440万元,“两费”中安排装备资金300万元设备采购,教育局计划采购资金为一般设备6.5万,办公用品类4.7万,维修类14万,车辆类10.4万,印刷制卷会议服务34.3万,在执行过程中严格执行政府采购的有关规定。

2020年教育局机关没有重大新增资产采购。

六、国有资产占用使用情况

由于我局培训中心由局二级单位出资兴建,考虑到二级单位属差额预算,资金较为困难,经请示市政府同意,培训中心资产出租收益由财政拨付我局使用,在预算中列入国有资产出租收益作为非税资金预算管理,2020年预计可实现非税收入95万元。

七、预算绩效情况

根据2020年工作计划安排,拟实现的年度绩效目标有:

1.全力实现优质均衡

2.加强校园安全

3.全面提高保障水平

4.全面加强教师队伍建设

5.推进新高考综合改革

拟实现的长期绩效目标有:

1.落实立德树人根本要求

2.推进普惠性学前教育改革发展

3.推进城乡义务教育一体化改革

4.实现教育强市

2020年我们将围绕中心工作,奋发有为,努力实现各项目标,为黄冈教育交上一份满意的答卷。

第四部分  名词解释

(1)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(2)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(4)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(5)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(6)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(7)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(8)教育管理事务--行政运行(2050101)反映教育局的教育事务管理的支出,包括在职人员工资福利支出和日常公用支出、项目支出。

(9)行政事业单位医疗--行政单位医疗(2101101)反映我局应缴纳的基本医保险费单位部分

(10)住房公积金--(2210201)反映我局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

(11)归口管理的行政单位基本养老保险---(2080505)反映我局为职工负担的基本养老保险费单位部分。

黄冈市教育局

2020年1月23日

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责任编辑:教育局

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