索引号: 114211000112501953/2020-00273 组配分类: 财政预决算
发布机构: 市财政局 发文日期: 2020-03-27
文 号: 有效性: 有效

黄冈市财政局2020年度部门预算公开

发布时间:2020-03-27 17:21:17来源:市财政局


目  录


第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职能

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成


第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表


第三部分  2020年部门预算情况说明


一、2020年财政拨款收支预算情况说明

二、2020年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(二)2020年一般公共预算支出情况说明

三、2020年预算收支总体情况说明

(一)2020年预算收入情况说明

(二)2020年预算支出情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、预算收支增减变化情况说明

六、2020年“三公”经费预算情况说明

七、小车运行经费

八、政府采购安排情况说明

九、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

十、2020年国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算说明


第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职能

黄冈市财政局为市政府工作部门,是市政府主管财政收支、财税政策、实施财政监督的综合经济部门。主要职能是:

⑴贯彻执行中央和省有关财政经济的方针、政策与发展战略,拟定和执行全市财政、税收中长期规划及改革方案,参与制定有关综合经济政策,提出运用财税政策实施市级调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和实施财政、财务、会计管理的地方性规章,制定和执行其管理制度,并监督执行《预算法》、《会计法》、《注册会计师法》和《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

⑵编制年度市级预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;管理上级转移支付资金和市级财政收支;会同物价部门审批行政事业单位收费项目,参与审批行政事业性收费标准;负责承办有关政府性基金审批的事项;管理市级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金。

⑶根据预算安排,确定财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;按照有关法规、政策的授权,协调、审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免;负责全市非税性财政收入规章的拟定及本级收入的征收管理。

⑷管理由市级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等;管理农业综合开发财务及资金;负责国债转贷资金、粮食风险基金及粮食挂帐处理;拟定全市政府采购管理办法,指导全市政府采购工作。

(二)机构设置情况

市财政局设办公室、综合科(行政审批科)、法规税政科、预算科、国库科、政府债务管理科(市政府债务管理领导小组办公室)、经济建设科、行政科(市清理规范津贴补贴办公室)、政法科、教科文科、社会保障科、自然资源与生态环境科、产业发展科、农业科、农村科(市农村综合改革领导小组办公室)、金融科(市道路交通事故社会救助基金管理办公室)、国际科、会计科、监督科、预算绩效管理科、资产管理科、政府采购管理科、投资评审科、财政票据监管科、调研科、人事教育科26个职能科室。

二、部门预算单位构成

1、财政局定编人数127人,其中行编67人,工勤7人,事业53人。局机关实有在职人员92人,其中经费全额财政供给的在职在编人员92人(行政编51人,事业编37人,工勤编4人)。

2、局机关退休人员83人。

3、局机关遗属2人。


第二部分  2020年部门预算表


一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表


第三部分  2020年部门预算情况说明


一、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年度财政拨款总收入2322.31万元,(其中:本年度预算收入2025.84万元,上年结转296.47万元)比上年增加22.37%,均为一般公共预算财政拨款收入。工资普调及与奖励性补助标准调整增加经费拨款

2020年度财政拨款总支出2322.31万元,比上年增加22.37%。均为一般公共预算财政拨款支出。工资普调及与奖励性补助标准调整增加经费支出

二、2020年一般公共预算拨款收支情况说明

2020年度一般公共预算拨款总收入2322.31万元,(其中:本年度预算收入2025.84万元,上年结转296.47万元)比上年增加22.37%。 2020年度一般公共预算拨款总支出2322.31万元,比上年增加22.37%。

(一)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年度一般公共预算拨款总收入2322.31万元,(其中:本年度预算收入2025.84万元,上年结转296.47万元)比上年增加22.37%,原因是工资普调及与奖励性补助标准调整增加经费拨款。

(二)2020年一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算拨款总支出2322.31万元,比上年增加22.37%,原因是工资普调及与奖励性补助标准调整增加经费支出。

三、2020年预算收支总体情况说明

2020年度预算总收入2322.31万元,(其中:本年度预算收入2025.84万元,上年结转296.47万元)比上年增加22.37%,无事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入等。

2020年度财政拨款总支出2322.31万元,比上年增加22.37%。工资普调及与奖励性补助标准调整增加经费支出。无上缴上级支出、事业单位经营支出和对附属单位补助支出等。

(一)2020年预算收入情况说明

2020年度预算总收入2322.31万元,(其中:本年度预算收入2025.84万元,上年结转296.47万元)比上年增加22.37%,无事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入等。

(二)2020年预算支出情况说明

2020年度财政拨款总支出2322.31万元,比上年增加22.37%。工资普调及与奖励性补助标准调整增加经费支出。无上缴上级支出、事业单位经营支出和对附属单位补助支出等。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年度预算财政拨款补助2322.31万元,基本支出2258.48万元(其中:人员支出1777.84万元,日常公用支出480.64万元),项目支出共63.84万元。

1、工资福利支出1645.73万元,为在职人员的基本工资、津贴补贴、公务员考核奖、奖励性工资、社会保障缴费等支出。其中:基本工资396.93万元,津贴补助270.25万元,公务员年终考核一次性奖金33.08万元,在职奖励性工资补助314.39万元,基本养老保险120.28万元,基本医疗费56.87万元,生育保险基金4.9万元,住房公积金84.03万元,其他(项目转入)365万元。

2、对个人和家庭的补助支出132.11万元。其中:退休费4.25万元,离退休奖励性工资补助126.53万元,遗属补助1.21万元,独生子女费0.12万元。

3、日常公用支出218万元。其中:办公费19万元,水电费17万元,邮电费4万元,公务用车运行费3万元,差旅费18万元,维修费12万元,会议费12万元,接待费10万元,培训费10.5万元,工会经费14万元,福利费17.5万元,其他交通费80.27万元(公务车改革补贴60.14万元,交通补贴26.14万元),在职女同志卫生费0.72万元。基本支出上年结转262.63万元。

4、项目支出63.84万元。其中信息化建设30万元,项目支出上年结转33.84万元。

五、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入1897.72万元,2020年预算收入2322.31万元,增加424.59万元,主要原因是工资普调及与奖励性补助标准调整增加经费拨款;2019年预算支出1897.72万元,2020年预算支出2322.31万元,增加424.59万元,主要原因是工资普调及与奖励性补助标准调整增加经费支出。

六、2020年“三公”经费预算情况说明

黄冈市财政局2020年“三公”经费预算为21.6万元,其中:因公出国(境)费8.6万元;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元);公务接待费10万元。与2019年年初预算相比,2020年本单位“三公”经费预算减少23.4万元,下降52%,其中,公务接待费减少18万元。

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》和市委八简两风等文件要求,市财政局将继续完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出规模,确保本单位年度“三公”经费支出总规模比上年只减不增。

七、小车运行经费

在按照《黄冈市党政机关公务用车制度改革实施方案》(黄办发〔2016〕2号)文件规定范围和标准安排公务交通补贴的基础上,对单位编制内的小车运行经费按3万元/辆/年安排。

八、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算共计73万,其中货物类小计40万,工程类小计30万,服务类小计3万。

九、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

2020年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、2020年国有资产占有情况说明

本单位共有车辆1辆,价值50万元以上通用设备无,无单位价值100万元以上专用设备。

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位严格按照预算绩效管理要求,组织开展绩效目标的编制、绩效监控、绩效评价等工作。2020年,我单位项目支出63.84万元,在编制预算项目申报文本时,对项目各要素,进行了明确、细化、量化,形成了比较科学合理、匹配适当的评价考核指标体系。

十二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2020年财政系统(含市财政局机关、市财政监督局、市非税收入管理局、市会计管理局四家单位)预算收入总计3633.04万元,上年结转885.79万元。本年度预算支出总计3633.04万元(含本年拨款和上年结转)。

工资福利支出总计2171.21万元:其中:基本工资545.97万元,津贴补贴370.19万元,奖金45.5万元,在职奖励性工资补助431.39万元,住房公积金115.4万元,基本养老保险费165.25万元,基本医疗保险费77.78万元,生育保险缴费6.73万元,从预算内和非税收入安排的项目支出转列413万元。

对个人和家庭的补助支出总计132.13万元:退休费4.25万元,离退休奖励性工资补助126.53万元,一输补助及其他1.21万元,独生子女费0.14万元。

商品和服务支出总计 295.92万元:一般公务费119.2万元,小车费3万元,职工“三费”(福利费、工会经费、教育经费)57.7万元,公务交通补贴81.84万元,保留性交通补贴33.26万元,在职女同志卫生费0.91万元。

上年基本支出结转534.36万元。

项目支出合计499.43万元(含本年专项预算安排138万元,非税收入安排10万元,上年项目支出结转351.43万元)。


第四部分  名词解释


1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金;

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

4、一般公共服务(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。 

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  



2020部门预算公开.xls

汇总预算.xls


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