索引号: 11421100011250507N/2020-00288 组配分类: 财政预决算
发布机构: 市林业局 发文日期: 2020-03-30
文 号: 有效性: 有效

黄冈市森林公安局2020年预算公开

发布时间:2020-03-30 09:16:29来源:市林业局

目录

第一部分 黄冈市森林公安局概况

一、部门主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分 黄冈市森林公安局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 黄冈市森林公安局2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购信息情况说明

四、国有资产占用使用情况说明

五、预算绩效情况说明

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息

七、专业性较强的名词进行解释


第一部分 黄冈市森林公安局概况

一、主要职能职责

森林公安机关是国家派驻林区的具有武装性质的治安行政执法和刑事司法力量,属国家公安机关的重要组成部分。森林公安机关既是国家公安机关的组成部分,又是林业主管部门中的一支重要执法力量。林业公安机关实行林业和公安双重领导,按“双重领导、条块结合、以块为主”的管理体制,行政上接受同级林业主管部门的领导,业务上接受同级公安机关和上级森林公安机关的领导。主要职能是指导全市森林公安工作,管理全市森林公安队伍;指导、协调和督促查处破坏森林和野生动植物资源各类刑事、行政案件;指导林区社会治安管理工作;承担市林业局作为市综合治理、维护稳定、禁毒成员单位的日常工作。

二、部门预算单位构成

黄冈市森林公安局由市林业局、市公安局双重领导,其机构列入市公安局序列,以市林业局领导为主。2007年市编委以黄机编〔2007〕3号文,确定将黄冈市森林公安分局更名为黄冈市森林公安局,2008年又以黄机编办〔2008〕29号文,核定政法专项编制14名。其中局长1名,政委1名,副局长2名,内设机构3个:办公室、法制科、刑侦队。市森林公安局现有在职在编人员13人,退休2人。车辆情况:市森林公安局现有执法警务车辆2台。

第二部分 黄冈市森林公安局2020年部门预算表

1、部门收支总表

预算01表

2020 年 财 务 收 支 预 算 总 表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

收      入

支             出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

2850599

一、基本支出

3142089

一般公共服务支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

2850599

人员支出

1917580

公共安全支出  

1、经费拨款

2720599

日常公用支出

1224509

教育支出    

2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款

30000

二、项目支出

550000

科学技术支出  

3、预算内基本建设投资

政策法规性项目

550000

文化旅游体育与传媒支出

4、上级专项转移支付补助

100000

市委市政府确定项目

社会保障和就业支出  

181287

(二)政府性基金预算财政拨款收入

经常性项目

卫生健康支出

88014

1、政府性基金财政拨款

其他临时性项目

节能环保支出

2、政府性基金专项转移支付

三、事业单位经营支出

城乡社区支出

二、事业收入

四、对附属单位补助支出

农林水支出

3301390

三、事业单位经营收入

五、上缴上级支出

交通运输支出

四、上级补助收入

资源勘探信息等支出

五、附属单位上缴收入

商业服务业等支出

六、其他收入

金融支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

121398

粮油物资储备支出

本年收入合计

2850599

本年支出合计

3692089

灾害防治及应急管理支出

其他支出

七、上年结转资金

841490

六、结转下年

上年财政拨款结转

841490

本年支出合计

3692089

其他结转

结转下年

八、动用事业基金

收    入    总    计

3692089

支    出    总    计

3692089

支    出    总    计

3692089

2、部门收入总表

预算03表

2020 年 收 入 预 算 总 表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

单位代码

单位名称

合  计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位     经营收入

上级补助收入

附属单位    上缴收入

其他收入

动用事业基金

小计

财政拨款结转

其他结转

合计

3692089

841490

2850599

行政及参公单位

3692089

841490

2850599

黄冈市森林公安局

841490

2850599

2610002

农林水-林业-行政运行

3692089

841490

2850599

3、部门支出总体情况表

预算04表

2020 年 支 出 预 算 总 表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

3692089

2429236

1917580

1224509

550000

行政及参公单位

3692089

2429236

1917580

1224509

550000

黄冈市森林公安局

3692089

2429236

1917580

1224509

550000

213

02

01

农林水—林业-行政运行

2429236

2429236

1496218

1224509

208

05

01

社会保障—行政单位离退休

30663

30663

30663

208

05

05

社会保障-机关养老保险

181287

181287

181287

210

11

01

医疗卫生—行政单位医疗

88014

88014

88014

221

02

01

住房保障支出—住房公积金

121398

121398

121398

213

02

13

农林水-林业-执法与监督

550000

550000

4、财政拨款收支总表

预算02表

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

收      入

支             出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

2850599

一、基本支出

3142089

一般公共服务支出

预算数

(一)一般公共预算财政拨款收入

2850599

人员支出

1917580

公共安全支出

1、经费拨款

2720599

日常公用支出

1224509

教育支出    

2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款

30000

二、项目支出

550000

科学技术支出  

3、预算内基本建设投资

政策法规性项目

550000

文化旅游体育与传媒支出

4、上级专项转移支付补助

100000

市委市政府确定项目

社会保障和就业支出  

181287

(二)政府性基金预算财政拨款收入

经常性项目

卫生健康支出

88014

1、政府性基金财政拨款

其他临时性项目

节能环保支出

2、政府性基金专项转移支付

城乡社区支出

农林水支出

3301390

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

121398

粮油物资储备支出

本年收入合计

2850599

本年支出合计

3692089

灾害防治及应急管理支出

其他支出

二、上年结转资金

841490

三、结转下年

上年财政拨款结转

841490

本年支出合计

3692089

结转下年

收    入    总    计

3692089

支    出    总    计

3692089

支    出    总    计

3692089

5、一般公共预算支出表

预算05表

2020 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

3692089

3142089

1917580

1224509

550000

行政及参公单位

3692089

3142089

1917580

1224509

550000

黄冈市森林公安局

3692089

3142089

1917580

1224509

550000

213

02

01

农林水—林业-行政运行

2429236

2429236

1496218

1224509

208

05

01

社会保障—行政单位离退休

30663

30663

30663

208

05

05

社会保障-机关养老保险

181287

181287

181287

210

11

01

医疗卫生—行政单位医疗

88014

88014

88014

221

02

01

住房保障支出—住房公积金

121398

121398

121398

213

02

13

农林水-林业-执法与监督

550000

550000

6、一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-工资福利支出                       预算06表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

科目编码

单位名称

(科目)

工资福利支出

合 计

基本

工资

津贴

补贴

公务员年终考核一次性奖金

事业绩效   工资

在职奖励性工资补助

住房公积金

社会保障缴费

其他

基本养老     保险

职业年金

基本医疗

生育保险

合计

1886677

463896

509094

38658

454330

121398

181287

80932

7082

30000

行政及参公单位

1886677

463896

509094

38658

454330

121398

181287

80932

7082

30000

黄冈市森林公安局

1886677

463896

509094

38658

454330

121398

181287

80932

7082

30000

213

02

01

农林水—林业-行政运行

1495978

463896

509094

38658

454330

30000

208

05

05

社会保障-机关养老保险

181287

181287

210

11

01

医疗卫生—行政单位医疗

88014

80932

7082

221

02

01

住房保障支出—住房公积金

121398

121398

预算07表

2020年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

科目编码

单位名称

(科目)

对个人和家庭的补助支出

合计

离休费

退休费

离退休奖励性工资补助

遗属补助

独生子女费

其他

小计

离休费个人部分

离休费公用部分

小计

退休费统筹外个人部分

退休费公用部分

合计

30903

800

29863

240

行政及参公单位

30903

800

29863

240

黄冈市森林公安局

20903

800

29863

240

208

05

01

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休休

30633

800

29863

213

02

01

农林水-林业-行政运行

240

240

预算08表

2020年一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合计

商品和服务支出

资本性支出

办公费

水电费

邮电费

交通费

差旅费

维修费

会议费

接待费

培训费

工会经费

福利费

其他交通费用

女同志卫生费

其他(上年结转)

小计

办公设备购置

专用设备购置

信息网络购建

其他

合计

1224509

1224509

165000

30000

30000

70000

250000

60000

30000

10000

15175

20233

25291

125880

1440

391490

行政及参公单位

1224509

1224509

165000

30000

30000

70000

250000

60000

30000

10000

15175

20233

25291

125880

1440

391490

黄冈市森林公安局

1224509

1224509

165000

30000

30000

70000

250000

60000

30000

10000

15175

20233

25291

125880

1440

391490

213

02

01

农林水-林业-行政运行

1224509

1224509

165000

30000

30000

70000

250000

60000

30000

10000

15175

20233

25291

125880

1440

391490

2020年一般公共预算项目支出预算表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

科目编码

科目名称

项目名称

项目类型

项目性质

合计

政策法规性项目

市委市政府确定项目

经常性项目支出

其他临时性项目

合计

常年性项目

延续性项目

一次性项目

合计

550000

550000

550000

550000

行政单位

550000

550000

550000

550000

黄冈市森林公安局

550000

550000

550000

550000

213

02

13

农林水-林业-执法与监督

森林公安转移支付专款

100000

100000

100000

100000

213

02

13

农林水-林业-执法与监

上年项目结转

450000

450000

450000

450000

7、一般公共预算“三公”经费支出表

预算14表

2020年“三公”经费和会议费支出预算表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

科目编码

单位名称

(科目)

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

1=5+9+13+17

2=6+10+14+18

3=7+11+15+19

4=8+12+16+20

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

85000

85000

行政及参公单位

85000

85000

黄冈市森林公安局

85000

85000

1、基本支出

40000

40000

213

02

01

行政运行

40000

40000

2、项目支出

45000

45000

213

02

13

森林公安补助

45000

45000

预算15表

2020年“三公”经费和会议费支出预算表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

科目编码

单位名称

(科目)

公务用车运行费

公务接待费

会议费

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合计

60000

60000

25000

25000

30000

30000

行政及参公单位

60000

60000

25000

25000

30000

30000

黄冈市森林公安局

60000

60000

25000

25000

30000

30000

1、基本支出

30000

30000

10000

10000

204

06

01

行政运行

30000

30000

10000

10000

2、项目支出

30000

30000

15000

15000

30000

30000

204

06

99

森林公安补助

30000

30000

15000

15000

30000

30000

8、政府性基金预算支出表

预算10表

2020 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

填报单位:黄冈市森林公安局

单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

行政及参公单位

黄冈市森林公安局

本单位无政府性基金预算收支项目

第三部分 黄冈市森林公安局2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

1、收入预算情况

2020年部门预算,我局收入总计3692089元,其中:一般公共预算财政拨款收入2850599元(经费拨款2720598元、上级专项转移支付补助收入100000元、非税收入30000),上年财政拨款结转841490元。

2019年部门预算,我局收入总计2798389元,其中:一般公共预算财政拨款2081389元(经费拨款1871389元、上级专项转移支付补助收入100000元、非税收入100000),上年项目支出结转717000元。

2020年收入比2019年增加了893700元,主要是经费拨款增加了849209元,增加人员预算及日常公用经费预算、奖金预算标准提高,另上年结余也略有增加。

2、支出预算情况

2020年部门预算,我局支出总计3692089元,其中,1、人员经费支出1917580元,包括工资福利支出1886677元,对个人和家庭支出30903元,2、日常公用支出1224509元,3、项目支出550000元。

2019年部门预算,我局支出总计2798389元,其中 1、人员经费支出1407357元,包括工资福利支出1376377元,对个人和家庭支出30980元,2、日常公用支出464032元,3、项目支出927000元。

2020年支出比2019年增加了893700元,主要原因:一是2020年人员经费增加510223元,增加人员预算及工资福利标准提高;二是2020年日常公用经费支出增加760477元,日常经费人均标准比2019年提高及上年结转非税项目收入调到日常经费支出,三是2020年项目支出减少377000元,根据市财政局文件精神,相关项目支出调到日常经费支出

二、机关运行经费安排情况说明

2020年预算安排机关经费933019元,主要用于单位日常工作正常运转、职工车补、职工交通补贴、工会费、培训费、福利费、女同志卫生费等。主要包括办公费165000元、水电费30000元、邮电费30000元、交通费70000元、差旅费250000元、维修费60000元、会议费30000元、接待费100000元、培训费15175元、工会经费20233元、福利费25291元、其他交通费用125880元、女卫生费1440元、其他100000元。

三、政府采购信息情况说明

2020年,根据市人民政府办公室印发的《黄冈市政府采购目录及标准》,结合单位工作需要,编制了《2020年政府采购预算表》,政府采购支出预算数155000元,其中:货物类95000元,主要是用于办公电脑、打印机、墨盒、复印纸、文印资料、宣传栏、警用装备等办公用品;服务类60000元,主要用于车辆汽油、维修、保险等。我局将按照政府采购程序,严格把关,厉行节约。

四、国有资产占用使用情况说明

2019年12月30日固定资产总计567.73万元,其中:房屋及构筑物2611.2平方米,价值443.74万元;车辆二台,价值38.93万元;通用设备91台(套),价值85.06万元。2019年,我局无房屋建筑物购置、购建及大型修缮重大事项和车辆购置计划。

五、预算绩效情况说明

我局预算绩效管理工作在市财政部门指导下,绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律,逐步将绩效评价工作推向深入,进一步提高财政预算管理精细化水平,提高预算编制的科学性、合理性,更好地发挥财政资金使用效益。

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息

我局2020年“三公”经费财政拨款预算85000元,其中:公务用车运行费60000元,公务接待费25000元,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,与2019年度预算数一致。会议费支出预算30000元,与2019年度预算一致。在执行过程中,我局将严格执行“八项规定”,从严管理,从严控制,严格控制招待费开支及公务用车运行费,压缩会议费开支。

七、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的经常性项目支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款): 反映用于医疗保障方面的支出。

6、住房保障(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

9、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、森林公安中央转移支付-办案经费使用范围包括森林公安(业务)经费和森林公安业务装备经费。

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