索引号: 11421100011250478B/2020-00310 组配分类: 财政预决算
发布机构: 黄冈市人民政府办公室 发文日期: 2020-04-01
文 号: 有效性: 有效

黄冈市人民政府驻北京联络处2020年部门预算公开

发布时间:2020-04-01 15:38:37来源:黄冈市人民政府驻北京联络处

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、项目支出绩效目标表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况说明

二、2020年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(二)2020年一般公共预算支出情况说明

三、2020年“三公”经费预算情况说明

四、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

五、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

六、2020年预算收支总体情况说明

(一)2020年预算收入情况说明

(二)2020年预算支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购安排情况说明

第四部分  名词解释

黄冈市人民政府驻北京联络处2020年部门预算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

黄冈市人民政府驻北京联络处设立于1992年,为市人民政府办公室管理的相当于正县级事业单位,挂黄冈市委、市政府驻北京群众工作办公室牌子。市驻京联络处部门的主要职责是:

(一)根据市委、市政府的授权和委托,代表黄冈市向中央和国家机关请示汇报或联系工作,并加强与北京市党政机关的联系。

(二)加强与中央和国务院各部、委、办、局的联系,为我市争取重大项目、资金和政策支持,并做好跟踪、反馈、协调、落实和服务等工作。

(三)协调处理我市在京非正常上访人员的相关工作,处置突发事件,配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

(四)负责采集重要的政务、经济、科技、教育、文化等信息,及时准确并有针对性地向市委、市政府及有关部门报送,为市委、市政府领导决策提供参考。

(五)负责联络各界人士(包括港、澳、台同胞和国外侨胞),联络在京各方面领导,宣传介绍我市经济建设和社会事业发展情况,提高黄冈知名度。

(六)协助有关部门开展招商引资工作,为促进黄冈市经济社会发展服务。加强与外国企业驻京机构、在京企业以及在京研究院所、高校的联系,配合相关部门引进先进技术、管理经验、科研成果以及资金、人才,为在京央属重点企业、省外客商及外商到我市投资办企业做好牵线搭桥工作。加强对北京黄冈企业商会的协调、指导工作,推进“回归工程”。

(七)负责我市在北京的重大经济活动的组织、联络和协调工作,接受市内有关单位的委托,协调处理、解决在京的有关事务和问题;为黄冈市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

(八)负责我市处级以上领导干部到北京活动的接待服务工作;为市直各单位部门人员到北京进行公务活动等提供便利;为我市来京经商、务工、遇困人员提供帮助。

(九)负责协调流入地党组织做好我市在京流动党员的教育、管理和服务工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项;承办中央和国家机关有关部门交办事项;完成北京市政府指派的工作任务。

二、机构设置情况

黄冈市人民政府驻北京联络处:承担市委市政府委托的工作,为本市经济社会发展服务;承办中央和国家机关有关部门交办的事项;为本市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;协助流入地党组织做好本市在京流动党员的教育管理服务工作;主要包括2个机关行政处室。

三、部门预算单位构成

现有干部职工5人,其中主任1名,副主任1名,正科级领导职务干部2人,工勤岗位1人。

第二部分 2020年部门预算表

具体公开表见附表,以下为公开表目录:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、项目支出绩效目标表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年市驻京联络处本年财政拨款总收入180.03万元,本年财政拨款总支出180.03万元。本年度预算收支合计180.03万元,上年度预算收支合计163.226万元,本年度比上年度大幅度增加,主要是增加预算项目资金30万元,人员支出减少11.13等。

收入功能分类:一般公共服务支出164.53万元,社会保障和就业支出7.95万元,医疗卫生与计划生育支出3.18万元,住房保障支出4.38万元。

支出经济分类:基本支出 85.03万元,人员支出67.76万元,日常公用支出17.27万元;项目支出95万元。

二、2020年一般公共预算拨款收支情况说明

2020年市驻京联络处,本年一般公共预算拨款收入180.03万元。

收入功能分类:一般公共服务支出 164.53万元,社会保障和就业支出7.95 万,医疗卫生与计划生育支出3.18万元,住房保障支出4.38万元。

支出经济分类:基本支出 85.03万元,人员支出67.76万元,日常公用支出17.27万元;项目支出95万元。

(一)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年市驻京联络处本年一般公共预算当年拨款收入180.03万元。

收入功能分类:一般公共服务支出 164.53万元,社会保障和就业支出7.95 万,医疗卫生与计划生育支出3.18万元,住房保障支出4.38万元。

支出经济分类:基本支出 85.03万元,人员支出67.76万元,日常公用支出17.27万元;项目支出95万元。

(二)2020年一般公共预算支出情况说明

2020年市驻京联络处,本年一般公共预算拨款支出180.03万元。

收入功能分类:一般公共服务支出 164.53万元,社会保障和就业支出7.95 万,医疗卫生与计划生育支出3.18万元,住房保障支出4.38万元。

支出经济分类:基本支出 85.03万元,人员支出67.76万元,日常公用支出17.27万元;项目支出95万元。

三、2020年“三公”经费和会议费支出预算说明

2020年市驻京联络处三公经费及会议培训费用支出为:49.24万元,

其中:1、公务用车运行费20万元 (无公务用车购置费)

2、公务接待费29.24万元

3、会议费15万元

三公经费与2019年度49.24万元持平。

四、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

2020年市驻京联络处我单位无政府性基金预算拨款收支经费。

五、2020年国有资本经营预算拨款收支及国有资产占用情况的说明

(1)国有资本经营预算拨款收支情况说明

2020年市驻京联络处我单位无国有资本经营预算拨款收支情况的说明

(2)国有资产占用情况的说明

2020年末我单位国定资产余额为5710703.12元。

其中:房屋及建筑物4194173.10元,

通用设备1437809.92元,

专用设备12000元,

办公家具66720.10元。

六、2020年预算收支总体情况说明

2020年市驻京联络处,本年预算收入180.03万元。

收入功能分类:一般公共服务支出 164.53万元,社会保障和就业支出7.95 万,医疗卫生与计划生育支出3.18万元,住房保障支出4.38万元。

支出经济分类:基本支出 85.03万元,人员支出67.76万元,日常公用支出17.27万元;项目支出95万元。

(一)2020年预算收入情况说明

2020年市驻京联络处本年预算收入180.03万元。

收入功能分类:一般公共服务支出 164.53万元,社会保障和就业支出7.95 万,医疗卫生与计划生育支出3.18万元,住房保障支出4.38万元。

支出经济分类:基本支出 85.03万元,人员支出67.76万元,日常公用支出17.27万元;项目支出95万元。

(二)2020年预算支出情况说明

2020年市驻京联络处,本年预算拨款支出180.03万元。

收入功能分类:一般公共服务支出 164.53万元,社会保障和就业支出7.95 万,医疗卫生与计划生育支出3.18万元,住房保障支出4.38万元。

支出经济分类:基本支出 85.03万元,人员支出67.76万元,日常公用支出17.27万元;项目支出95万元。

七、机关运行经费安排情况说明

本年为抓好进京非正常上访人员的劝返接回工作,力争实现劝返接回率100%。抓好驻京群众工作“两防”,及时稳妥处置群体性、突发性事件和集体上访事件,避免发生较大负面影响,确保全年责任事故为0。做好在京务工人员、困难群众、弱势群体的维权救助工作,机关运行经费安排资金19.33万元。

八、政府采购安排情况说明

由于我单位办公地点为外地办公,故不能执行本地定点采购,只能执行北京政府采购。本年政府采购安排资金93万元,各类办公开支33万元,各项服务类开支60万元

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理,一是高度重视,加强学习。主管领导高度重视预算绩效管理工作,相关课室加强预算绩效管理的学习,提高认识,进一步加强了预算绩效管理培训和自学督导,不仅仅只参加市政府办、市财政局统一的培训,还积极利用空闲时间进行自学和在线学习。二是优化绩效目标设定。我办紧密结合驻外工作特点,对职能进行了重新梳理,分类确定各项履职具体工作的长期目标和年度工作要点、绩效标准,进一步优化绩效评价采用的指标体系。针对原有绩效目标模糊不清的问题,在设定新的绩效指标时,尽量选取定量指标,强调绩效指标必须有数据和信息来源。三是规范预算执行。针对预算执行中存在的部分支出进度较慢、预算结余较大的情况,进一步加强了预算执行管理。一方面优化预算编制,严格项目申报,细化落实各课室的预算安排;另一方面加快资金支付进度,根据年度预算安排和实施进度等情况,及时提醒业务课室加快预算执行。四是完善内控制度。更加注重单位内部控制制度建设,根据市财政局相关文件精神及预算绩效管理制度,结合自身实际,修改完善《市驻京办预算绩效管理工作实施方案》和《市驻京办预算绩效目标管理办法》,为实现预算绩效管理规范化、制度化创造条件。此外,针对当前预算绩效管理的新形势,我办还加强了对绩效信息、数据收集整理工作,注重数据积累,为建立绩效数据库打下基础。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年预算公开表(驻京办).xls

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