索引号: 11421100011250515H/2020-00573 主题分类: 财政、金融、审计
发布单位: 市商务局 发布日期: 2020-06-29
文件编号: 有效性: 有效

黄冈市商务局2020年预算公开

信息来源:市商务局 时间:2020-06-29 14:27 【字体:  

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第一部分  单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分 2020年部门预算表(附件)

表一、封面

表二、2020-2022年支出规划

表三、2020年部门收支总体情况

表四、财政拨款收支总体情况

表五、2020年部门收入总体情况表

表六、2020年 部门支出总体情况

表七、一般公共预算支出、一般公共预算基本支出情况表

表八、人员经费预算表

表九、人员经费预算表续

表十、日常公用支出预算表

表十一、2020年项目支出预算表

表十二、政府性基金预算支出表

表十三、政府性基金项目支出预算表

表十四、其他收入支出预算表

表十五、其他收入项目支出预算表

表十六、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表(续)

表十八、2020年非税收入征收计划表

表十九、2020年政府采购预算表

表二十、政府购买服务预算

表二十一、2020年行政事业单位存量资产情况表

表二十二、2020年行政事业单位新增资产配置预算表

表二十三、2020年单位在职人员情况表

表二十四、2020年单位离退休人员情况表


第一部分  单位概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,根据我市情况拟订外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,拟订具体的实施办法。参与研究我市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、参与拟订我市商贸、物流和服务业的规范性文件草案,负责我市内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导我市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

3、拟订我市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全我市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按市政府规定分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、牵头协调我市整顿和规范市场经济秩序工作,推动我市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,拟订和执行我市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施,指导我市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责进出口配额和许可证管理的初审,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导目标。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订我市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制订促进我市服务出口和服务外包发展的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、投资洽谈会、博览会及招商引资活动。

9、负责我市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导我市企业在国外的反垄断应诉及相关工作。

10、拟订和执行我市利用外资的发展战略、中长期规划,负责对国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业依法进行初审及转报,依法监督检查我市外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布我市招商引资项目,指导我市各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

11、贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行我市对外经济合作发展战略,依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法转报我市境内企业对外投资开办企业的申请(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理我市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我市经济技术合作事务,按照有关规定,指导我市驻外企业和境外驻黄经贸代表机构的管理工作。

12、贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施我市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸“大通关”建设,负责我市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进我市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。

13、负责我市商务系统业务指导、驻外人员选派,联系国际多边贸易组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构,指导我市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

14、为大企业提供“直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我局2020年预算共有三家单位构成:

1、黄冈市商务局,成立于2004年10月。经市委、市政府批准,由原市贸易行业协会、物资协会、外贸局和经委相关科室成建制组成    。

2、黄冈市商业与物流联合会,局机关下属事业单位,为财政全额供给单位。

3、中国进出口贸易促进委员会湖北省分会黄冈市支会,局机关下属参公事业单位,为财政全额供给单位。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2020年我局收入总计14843162 元,其中:财政拨款收入14843162元,占比100%。

2020年我局累计支出14843162 元,其中:基本支出9543162

元,占比64.29%,项目支出5300000元,占比35.71%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年我局收入总计14843162 元,其中:财政拨款收入14843162元。 2020年我局累计支出14843162 元,其中:基本支出9543162 元,项目支出5300000元。

2019年我局收入总计15315383元,其中:财政拨款收入15315383元。 2019年我局累计支出15315383元,其中:基本支出8015383元,项目支出7300000元。

2020年预算收入较上年减少472221元,减幅3.08%。其主要原因是:项目资金减少200万预算(五进一出项目资金纳入市级统一安排),人员经费增加预算收入142万,其他日常收入增加11万。

2020年预算支出较上年减少472221元,减幅3.08%。其中基本支出增加1527779元,增幅19.06%。增加原因:奖励工资预算增加。项目资金支出减少200万,减幅27.4%,减少原因为五进一出项目资金纳入市级统一安排。

三、机关运行执行情况说明

2020年我局共预算机关运行经费1188766 元,其中:办公费71000元、水电费90000元、邮电费60000元、交通费30000元、差旅费57000元、维修费12000元、会议费22000 元、接待费84500元、培训费10000元、工会经费31500元、福利费222046元、其他交通费用(公车补助)494640元、女同志卫生费4080元。

四、政府采购执行情况说明

2020年共预算政府采购资金10万,其中:办公耗材2万,办公设备采购1万;服务类采购7万元,其中:小车加油1万,小车保险0.6万,车辆维修1万,办公设备维修1万,资料印刷1.4万,会议、培训开支2万。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年我局“三公”经费预算62.5万元,同比2018年预算65.5万元(包含贸促会及商业物流联合会)减少3万元。具体安排及变化 如下:

因公出国费预算17万元,较上年减少3万。公务用车运行费预算16.2万元,较上年无表动。公务接待费预算29.3万元,较上年无变动。

变动原因:2020年我局三公经费预算较上年减少3万,主要2020年我局预计因公出国次数较上年减少,故预算减少。

六、国有资产占有情况说明

截止到2019年12月31日我局共占用办公楼一栋,面2189平方米,占用公务用车1台, 其中,一般公务用车1辆。其他资产为小额办公资产。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(一)中心工作稳步落实

1.深入开展“四大行动”。加大服务企业力度,深入黄商集团等商贸企业协调解决发展难题;深化与对外经贸大学双边合作,促成对外经贸大学教育扶贫项目和共建援外培训基地项目成功落地,邀请对外经贸大学2019年经贸合作与发展研修班来我市考察交流;大力招商引资,成功签约葛洲坝兴业循环经济项目(总投资3亿元);积极向上争取支持,争取各类项目资金2700万元。

2.扎实开展“三大攻坚”。积极应对中美贸易摩擦,建立防范化解外资外贸领域风险机制,对美贸易逐步回稳,1-10月,全市对美进出口10251万美元,同比增长6.4%。切实履行驻村帮扶责任,助力英山温泉镇一天门村脱贫巩固提升。落实污染防治工作部署,稳步推动油气回收改造和油罐改造、干洗行业污染防治工作。

(二)职能工作稳中提质

1.挖掘内需潜力稳定消费市场。扩大居民生活消费,繁荣节庆假日消费,引导商贸企业开展丰富多彩的展促销活动。加快品牌培育,支持黄冈老字号、地标优品美食、东坡美食等品牌创建和发展。加大服务商贸企业力度,引导商业综合体、电商企业等入限,全市新增限上企业104家,限上企业达到891家。健全市场应急保供应机制,确保重大节庆假日和防汛抗旱时期市场稳定。落实猪肉储备工作任务,完成省定1000吨猪肉储备任务,全市猪肉供应总体稳定。

2.深入实施黄冈地标优品工程。修订黄冈地标优品目录管理办法,完善黄冈地标优品考核细则,推动出台《黄冈市地标优品工程实施方案》等系列文件。统筹推进黄冈地标优品“十进一出”,着力推动地标优品进商超、进餐桌、进网站、进展会、进油站和对外出口。成功举办2019黄冈地标优品暨文化美食招商推介活动,期间,商务部、省商务厅举办2019全国农产品产销对接扶贫行(黄冈)活动,节会现场销售超1600万元(含消费扶贫),协议签约金额178.46亿元。积极争取地标优品进入广交会,麻城、蕲春两地9家地标优品目录企业首次登陆第126届广交会,签订意向合同金额超过530万美元。

3.加快培植开放型经济新动能。推进黄州一类水运口岸建设,推动出台《黄州一类水运口岸建设工作方案》,目前正在有序推进口岸可研性报告、项目立项、拆迁、招投标、发债融资等各项工作。对接湖北自贸区,完成湖北自贸区第二批、第三批改革试点经验复制推广工作,正在推广复制第五批改革试点经验。发展外贸新业态,我市第一家保税仓湖北鸿安易通保税仓顺利开仓,省级外贸综合服务企业黄冈一港通1-10月出口498万美元,同比增长19.6%。加强外贸主体培育,1-10月,全市出口过亿美元企业1家,过千万美元企业18家,祥云集团出口突破2亿美元。外资招引取得成效,1-11月,全市新备案外资企业6个,合同外资5138万美元。展会活动成效显著,24家企业参加第126届广交会,达成意向成交额9856万美元;41家企业参加第二届进口博览会,达成意向成交额6300多万美元。

4.加速推进电子商务发展。蕲春进入国家电子商务进农村示范县。深化与龙头电商战略合作,武穴、黄州相继引进村淘、天猫优品店项目,实现阿里巴巴合作县域全覆盖。聚焦农产品上行,依托电子商务进农村国家、省级示范县全覆盖,引导电商平台与农村产业相结合,探索电商扶贫的新模式。推动出台《2019年深化实施电商扶贫行动方案》,启动电商扶贫“个十百千万亿工程”,建成黄冈地标优品扶贫馆,评选10个黄冈地标优品金奖商品,20个最受欢迎奖商品,培育133个示范网店,培训电商信息员408人,帮扶贫困户4000户。 

5.持续加强商贸行业管理。落实商贸(成品油)专业委员会安全生产责任,确保商务系统无安全事故发生。加强成品油、二手车、再生资源回收、商业预付卡等领域管理。推动商务诚信体系建设,建立商务领域信用承诺制度,探索“互联网+监管”模式,推行“红黑名单”制度,认定发布商务领域红名单企业35家,黑名单企业5家。

第三部分  专业名词解释

1.财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.预算外收入:指预算单位为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2、2020年部门预算基层表(商务局1) (自动保存的).xlsx

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责任编辑:商务局

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