索引号: 11421100011250339L/2020-03899 组配分类: 财政预决算
发布机构: 市农业农村局 发文日期: 2020-09-15
文 号: 有效性: 有效

黄冈市农村财政和经营管理局2019年决算公开

发布时间:2020-09-15 10:59:40来源:市农业农村局

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算表

一、   2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收支决算总表

五、2019年一般公共预算支出决算表

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、决算收支增减变化情况说明

1、收入支出预算安排情况

2、收入支出决算执行情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、2019年“三公”经费预算情况说明

1、接待费、因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量原因说明

2、会议费支出情况

3、培训费支出情况

五、政府采购执行情况说明

六、其他补充内容

七、年末结转和结余情况

八、资产负债情况分析

九、绩效目标完成情况

第四部分  名词解释

第一部分

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能

(1)负责农村集体资金、资产、资源和财务管理。负责乡村集体资金、资产、资源管理和集体经济组织财务管理,监督农村资产、资源的处置和项目工程招投标,依法推进民主理财和村级财务公开,审计监督集体经济组织资产营运和财务活动,指导全市建立现代村集体经营管理制度,组织城中村、城郊村、园中村产权制度改革,管理培训农村财会人员,遏制和化解村级不良债务。

(2)负责农村有关基金、费用的征收管理。包括指导乡镇财政所城乡居民养老保险、新型农村合作医疗基金的征收管理工作。

(3)负责财政涉农补贴资金的发放管理。指导乡镇财政所履行乡镇财政资金监管职能,指导乡镇财政所向涉农资金扶持项目派驻财政专管员,指导乡镇预算管理。

(4)负责乡镇财政所建设,管理培训乡镇财政干部,宣传乡镇财政涉农政策。

(5)负责农民负担监督管理。贯彻落实减负惠农政策,组织实施有关法律法规,依法审核涉农收费文件和“一事一议”筹资筹劳,监督对农民的补贴补偿和村级财政性补助资金的发放和使用,组织审计农民负担资金和国家强农惠农资金,对涉农收费行为和单位实施监督,承办涉及农民负担的信访工作,组织开展农民负担和惠农政策落实检查,查处农民负担案件,落实农民负担重点监控和 “一票否决”。

(6)负责农村土地承包管理。贯彻实施农村土地承包经营的法律、法规和政策,指导、监督农村经济承包合同管理,负责农村土地承包经营权登记,规范和引导农村土地承包经营权流转,监督管理农村产权交易,依法调解仲裁农村土地承包经营纠纷。

(7)负责农村合作经济组织管理。贯彻落实农村经济合作组织的法律、法规和政策,研究、协调扶持合作社发展的措施,指导农民专业合作社规范化工作,搭建服务合作组织的平台,组织合作社业务培训。

(8)负责农村经济的有关调查统计工作。负责农民负担和农村经济收益分配、农村合作经济组织发展情况的统计工作。

(9)完成上级交办的其它工作。

2007年,省委、省政府又将农村集体资产产权制度创新工作任务交给经管部门。

目前,农村财政经营管理的这些职能和工作任务已由3部法律、2个条例进行明确规范,具体是《中华人民共和国土地承包法》、《中华人民共和国农村承包土地纠纷仲裁法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《湖北省实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉办法》、《湖北省农民负担监督管理条例》等法律法规。因此,恳请市人大和市财政局在编制和审议部门预算时进行考虑和安排,以确保工作正常开展。    

2.机构情况

根据上述职责,我局设办公室、农村财政管理科、农民负担监督管理科、农村土地承包管理科、农村集体资产与财务管理科5个内设机构。市农民负担监督管理办公室设在市农村财政和经营管理局,承担市减轻农民负担领导小组的日常工作。市农村专业合作经济组织管理办公室设在市农村财政和经营管理局,承担日常工作。

3.人员情况

市农村财政和经营管理局局现有编制11人,2019年在编在岗9人,退休5人;副处级2人,科级6人,工勤编1人。与2018年相比,有1名科级干部调出。

(二)当年取得的主要事业成效。

一、农村集体产权制度改革。主要是开展了市级专题督导调研10余次、印发进展情况通报5期,实行“互联网+项目化”管理,按月跟踪统计上报进度;武穴市、黄州区、红安县、英山县、麻城市5个县(市、区)为国家级整县推进改革试点;全市10个县(市、区)、131个乡(镇、办)、4028个农村集体经济组织清产核资、清人分类完成率100%,清产核资数据录入全国农村集体资产清产核资管理平台完成率100%,清产核资全面通过了省级核查验收;按省统一部署,“两清”工作结束后迅速转入合作制改革,全市有3994个农村集体经济组织正在开展合作制改革,其中开展股份经济合作社有360个,开展经济合作社有3634个;在推进全市农村集体产权制度改革进展中,多次得到市委书记刘雪荣、市委副书记张社教、市政府副市长余友斌等领导的重要批示。

二、农村土地承包地“三权分置”改革。主要是组织开展了农村承包地确权登记颁证“回头看”,全市实际调查132个乡(镇、办)、4027个村(社区)、131万个承包农户,通过排查整改,全市经营权证发放率达到100%,解决权属争议300件、经营纠纷467件、漏地信息填补1220件;有序推进农村土地流转,全市建立了市、县、镇、村四级农村土地流转服务平台和农村承包合同纠纷调解仲裁服务体系,为土地流转提高了政策咨询、价格指导、合同签订、纠纷调解等服务,2019年全市承包地流转总面积达到205.6万亩,占农户承包地二轮延包面积44.3%,超过全省平均水平;严格防范化解农村承包地流转风险,组织开展了整村流转农户承包地和工商资本长时间大面积流转农户承包地情况排查,全市共排查4025个村,通过整改规范143个工商资本土地流转行为,其中55个工商资本缴纳了保证金,建立了资格审查制度和项目审核制度。

三、推进新型农业经营主体(家庭农场)发展。组织开展了全市家庭农场数量统计调查、家庭农场名录信息填报、财政扶持家庭农场项目申报和实施等工作,深入推进了示范家庭农场创建,今年已认定新增106个市级示范家庭农场。截至2019年底,我市家庭农场(含种养大户)发展总量为4995家,其中纳入全国家庭农场名录系统管理2213家,省市县三级示范家庭农场有515家(其中省级66家、市级159家、县级371家),高质量发展类家庭农场5家,示范引领类家庭农场11家,获得中央财政农业转移支付项目资金扶持338万元。

四、关于农民专业合作社工作。全市在市场监管部门注册的11053家合作社中,已完成调查摸底10639家,共清理“问题社”4918家,并对这些“问题社”进行了分类处置,其中自愿注销475家,指导规范办社3554家。

五、关于减负惠农政策工作。今年的减负惠农政策落实工作主要是强化监督管理,确保农民负担不反弹,农民利益不受侵犯,切实维护农村社会和谐稳定。一是做好农民负担监督卡发放工作。今年8月初,我们转发了《省减负办、省综改办关于发放2019年湖北省农民负担及补贴政策监督卡的通知》,要求各县市区认真组织做好农民负担监督卡的发放工作,明确时间节点及工作要求。各地克服了困难按时将负担卡发放到户。二是组织开展督导工作。我们将减负惠农政策作为农村改革的一项重要内容,6月中旬组织派出两个专班对全市农民负担、惠农资金进行专项督查,切实促进了减负惠农政策的落实,取得了良好的工作效果。三是做好信访维稳工作。我们一直坚持把信访工作作为减负惠农政策的一个重要环节,实行凡举报必查实,做到了件件有落实,事事有回应。

第二部分  部门决算表

一、   部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年财政拨款收入269.63万元,其中上年结转2.97万元。支出228.11万元,结余41.51万元。支出主要分为基本支出177.06万元,项目支出50.99万元。其中基本支出主要为人员经费167.29万元。由基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费等构成。项目支出由伙食补助、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费、扶贫款等构成。本单位无政府性基金预算。

二、收入支出增减变化情况说明

1、收入支出预算安排情况

2019年年初预算收入185.16万元,其中财政拨款185.16万元,支出总计185.16万元,调整后的预算为 266.65万元。与上年相比,2018年年初预算收入196.53万元,其中财政拨款196.53万元,支出总计196.53万元,调整后的预算为228.49万元。本年度预算较上年增加,主要原因是省厅拨款本年度农村集体产权制度改革工作项目经费增加15万元,2019年财政返还2014-2018年在职及退休干部养老保险金265107.16元。。

2、收入支出预算执行情况

2018年与2017年收入支出对比表(单位:元)

年度

支出总额

基本支出

项目支出

收入总额

年初预算收入

2019

2281144.65

1770587.85

510556.8

2666592.24

1851679

2018

2255331.43

1515888.23

739443.2

2284991

1965331

2019年比2018年收入和支出有波动的原因一是因为2019年一干部调出,支出减少,收入增加是因为财政返还2014-2019年在职及退休养老保险、调资和省厅拨付项目经费。

3.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

预算和决算相比,在基本收支类主要差异在2019年补发了2018年所欠6个月的养老保险费用。项目支出上较上年减少21万余元,是因为今年奖励工作都在基本支出里面。2019年预算收入为185.16万元,实际收入为266.65万元,除去年初财政预算的收入部分,其他部分的收入为省农经局下拨15万元农村集体产权制度改革工作经费、市财政局下拨2014-2019年在职及退休养老保险费18.49万元、调剂48万元。

4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度总支出228.11万元,支出中,人员经费支出1492489.68元,在总支出中占比73.4%;日常公用经费支出 97694.94元,在总支出中占比4.30%;项目经费支出为     510556.8元,在总支出中占比22.3%。

5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金此项预算项目,顾无政府性基础收入支出。

三、机关运费经费执行情况说明

其中一般公务经费72000元,包括办公费、交通费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、招待费等。

福利费、工会经费、教育经费按在职在岗人员基本工资金的2.5%、2%、1.5%计算合计为3.91万元。

其他交通费用9.49万元,包括公务交通费和保留交通补贴。

女同志卫生费0.07万元。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(1)“三公”经费支出情况:2019年三公经费支出中公务接待支出3.69万元, 接待批次23次,接待人数67人。因公出国费用0元,公务用车运行维护费用0元,较上年相比无差异。

(2)会议费支出情况: 2019年会议费预算金额为1万元,决算数为0.9万元,会议费支出预决算无差异。

(3)培训费支出情况:2019年培训费预算金额为0.97元,决算数为0.71元,较上年相对增加,原因是今年是农村集体产权制度改革关键期,组织农经人员培训较多。

五、政府采购执行情况说明:2019年政府采购计划金额2万元,实际采购额1.8万元,与上年相比,今年减少10%。

六、其他补充内容

1、2019年公务用车购置数为0;公务用车保有量为0辆。本单位无公车。

2、2019年因公出国(境)团0组,共计0人。

3、2019年国内公务接待23批次,共计67人。

4.国有资产占用比情况说明

截至2019年12月31日,本单位无国有资产占用情况

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我局无重点项目预算,故无重点项目绩效评价结果等预算绩效情况说明。

6.扶贫资金支出情况说明

我单位在2019年有2万元扶贫资金。

七、年末结转和结余情况

2019年度年末基本支出里结转41.51万元,2019年度年末基本支出里结转26.51万元,由行政事业单位离退休7.5万元,财务事务19.01万元组成。项目支出里结转省厅拨付农村集体产权制度改革15万元。

八、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

资产负债具体构成,我局今年与上年相比,2019年资产原值为15.25万元,固定资产累计折旧为11.51万元,固定资产净值为3.73万元。2018年资产原值为12.93万元,相比上年今年购买办公桌椅、电脑2.31元。

年末结转基本支出和项目支出共41.51万元。

(二)资产负债对比分析

本年度资产负债情况与上年度相比,除购买办公桌椅、电脑2.31万元以外,其他无变化。

九、绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况。我单位无绩效目标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。我单位无绩效目标

第四部分  名词解释

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

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