索引号: 11421100011250478B/2020-03902 主题分类: 财政、金融、审计
发布单位: 黄冈市人民政府办公室 发布日期: 2020-09-15
文件编号: 有效性: 有效

黄冈市工业经济联合会2019年度部门决算公开

信息来源:黄冈市工业经济联合会 时间:2020-09-15 12:23 【字体:  

目  录

第一部分  部门概况

第二部分  2019年部门决算表

第三部分  2019年部门决算公开说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况 

九、政府采购支出情况 

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)经政府主管部门授权和委托,参与行业规划制订、有关行评和行业内重大技术改造、技术引进、项目开发及投资的前期论证等工作,指导行业的经营管理;

(二)参与行业安全生产的监管、环境保护工作;

(三)受托进行行业统计,收集行业信息,对业内产业发展的政策、环境、技术、市场及行业发展动态等进行调查研究和分析,为政府提供建议和咨询意见,为行业单位提供信息和技术、政策、法律咨询服务;

(四)组织开展行业推介活动,推动行业内单位之间的交流与合作,发布行业单位技术转让、合作和成果推广等信息,促进行业资源的有效共享及行业内产、学、研合作和高新技术产业化;

(五)承担行业上下对口联络、信息沟通,依据有关规则和规定,建立行业自律机制,规范行业行为,维护本行业单位合法权益;

(六)承担所属国有企业改革改制的组织、申报、协调工作,妥善处理原所属破产改制企业遗留问题,做好为下岗失业职工再就业服务,维护单位、职工和社会稳定;

(七)承担原六家协会及下属单位社会治安综合治理、计划生育、文明创建等社会管理工作;负责原六家协会离、退休老干部管理服务工作;

(八)承办政府及行业单位委托的其他事宜。

二.机构情况及人员情况

黄冈市工业经济联合会成立于2010年6月,副县级事业单位,财政全额预算单位。现有在编在职人员8人,离休人员4人,退休人员99人。内设办公室、政工科、国有资产管理科、行业管理科、离退休人员管理科、调研信息科等6个科室,下属事业单位3个(市燃化医药行业职工教育培训中心、市燃化医药行业再就业服务中心、市纺织行业再就业服务中心)。

第二部分  2019年部分决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:黄冈市工业经济联合会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

489.50

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

155.93

9

九、卫生健康支出

37

23.23

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

345.68

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

18.24

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

0.00

23

51

本年收入合计

24

489.50

本年支出合计

52

543.08

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

229.27

年末结转和结余

54

175.69

27

55

总计

28

718.77

总计

56

718.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:黄冈市工业经济联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

489.50

489.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

299.07

299.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

299.07

299.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

299.07

299.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

22.61

22.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

148.96

148.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

148.96

148.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150513

  行业监管

148.96

148.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:黄冈市工业经济联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

543.08

466.08

77.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

155.93

155.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

155.93

155.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

143.07

143.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.86

12.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.23

23.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

22.61

22.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

345.68

268.68

77.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

345.68

268.68

77.00

0.00

0.00

0.00

2150513

  行业监管

345.68

268.68

77.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄冈市工业经济联合会

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

489.50

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

155.93

155.93

0.00

9

九、卫生健康支出

38

23.23

23.23

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

345.68

345.68

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

18.24

18.24

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

52

本年收入合计

24

489.50

本年支出合计

53

543.08

543.08

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

229.27

年末财政拨款结转和结余

54

175.69

175.69

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

229.27

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

718.77

总计

58

718.77

718.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄冈市工业经济联合会

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

543.08

466.08

77.00

208

社会保障和就业支出

155.93

155.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

155.93

155.93

0.00

2080502

  事业单位离退休

143.07

143.07

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.86

12.86

0.00

210

卫生健康支出

23.23

23.23

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.23

23.23

0.00

2101102

  事业单位医疗

22.61

22.61

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.62

0.62

0.00

215

资源勘探信息等支出

345.68

268.68

0.00

21505

工业和信息产业监管

345.68

268.68

0.00

2150513

  行业监管

345.68

268.68

0.00

221

住房保障支出

18.24

18.24

0.00

22102

住房改革支出

18.24

18.24

0.00

2210201

  住房公积金

18.24

18.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:黄冈市工业经济联合会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

246.67

302

商品和服务支出

28.07

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

82.53

30201

  办公费

2.86

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

32.13

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

28.35

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

4.77

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.05

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

2.15

30207

  邮电费

0.74

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.03

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.42

30211

  差旅费

0.60

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

18.24

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.31

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

191.33

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

60.37

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

2.48

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

27.15

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.84

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

50.68

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.41

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

41.35

30229

  福利费

0.06

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

9.29

30239

  其他交通费用

10.50

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.52

人员经费合计

438.00

公用经费合计

28.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:黄冈市工业经济联合会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.3 

0 

0 

0 

0 

0.3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:黄冈市工业经济联合会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年黄冈市工业经济联合会年初结转229.27万元,本年收入489.50万元,较2018年减少20.25%;本年支出543.08万元,较2018年支出增加了19%,主要是追缴了以前年度养老金及人员增资部分。本年年终结转175.69万元。

二、收入决算情况说明

2019年黄冈市工业经济联合会决算收入489.5万元,比上年减少124.27万元,下降20.25%。其中财政拨款收入489.5万元,占收入的100%。收入较上年减少的主要原因是,因上年有追补养老金下拨,2019年有人员退休及辞职,所以收入较上年有减少。

三、支出决算情况说明

2019年黄冈市工业经济联合会决算支出543.08万元,比上年增加86.71万元增加19%。其中基本支出较上年增加28.52%,主要是追缴以前年度养老保险及人员增资部分支出,日常公用支出较上年减少30.79%,主要是上年有维修改造费用支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年黄冈市工业经济联合会决算财政拨款收入489.50万元,比上年减少124.27万元,下降20.25%。其中财政拨款收入489.5万元,占收入的100%。收入较上年减少的主要原因是,2018年有追补养老金的收入,而2019年有人员退休及辞职,所以收入较上年有减少。支出543.08万元,比上年增加86.71万元增加19%。其中基本支出较上年协加28.52%,主要是追缴以前年度养老保险及人员增资部分支出,日常公用支出较上年减少30.79%,主要是本年维修改造费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年黄冈市工业经济联合会一般公共预算财政拨款决算支出543.08万元,其中基本支出466.08万元,项目支出77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年黄冈市工业经济联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算数为466.08万元,其中人员经费支出438万元,公用经费支出28.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

2019年度“三公”经费年初预算0.3万元,本年度无因公出国(境)、公务用车购置、公务接待等情况,“三公”经费支出为0元,较2018年“三公”经费支出900元,减少100%。年末公务用车保有量为0。

八、机关运行经费支出情况

2019年黄冈市工业经济联合会机关运行经费支出28.08万元,其中:办公费2.86万元、邮电费0.74万元、差旅费0.60万元、维修(护)费1.31万元、租赁费0.24万元、、劳务费1.84万元、工会经费8.41万元、福利费0.06万元、其他交通费用10.50万元、其他商品和服务支出1.52万元。

比2018年减少了12.48万元,减少30.79%。主要原因是人员减少,同时节约开支。

九、政府采购支出情况

2019年政府采购支出5.94万元,其中:政府采购货物支出1.50万元,小型维修工程支出3.69万元,服务支出0.75万元。2019年政府采购支出比2018年增加4.14万元,主要原因:一是根据有关部门要求,对存放原市直破产国有工业企业档案的档案室进行小型维修支出;二是根据创文创卫要求,增加宣传牌的制作等费用支出。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月 30日,本单位共有车辆 0 辆,单位无价值50万元以上大型设备。本年度未新增资产。

十一、预算绩效评价情况

我单位组织开展2019年度整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余,年度绩效目标完成情况良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

二、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出,主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

六、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

七、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十、公务用车购置:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十一、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

见附件。

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责任编辑:彭君雅

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