黄冈市社保服务中心2020年度部门预算绩效公开

发布时间:2021-11-22 14:41:30来源:市社保服务中心

一、评价结论

(一)部门整体绩效评价得分

对2020年度黄冈市社保局部门整体支出绩效评价项目进行客观评价,最终评分结果:总得分为97.3分,属于“优”。 整体来看,黄冈市社保局年初绩效目标编制合理,年度工作计划完整,且与部门职责密切相关。项目支出与部门职能相关度高。部门制度健全完善,且执行有效。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

黄冈市社保局2020年部门年初预算安排基本支出968.17万元,其中:上年结转资金18.05万元,项目支出39万元;年中预算追加基本支出296.15万元。截至2020年12月底,实际预算执行1264.32万元,占预算收入的100%。

2、完成的绩效目标

截至2020年年底,市社保局已完成的年度绩效目标有全年依法承担社会保险法律法规及政策落实;参与制定全市机关事业单位、企业职工、城乡居民养老保险工作规划并组织实施;负责指导各县、市(区)城镇职工和城乡居民社会养老保险、机关事业养老保险、工伤保险等进行业务指导、协调和监督;认真完成市直各类社会保险登记、申报、扩面、核定、缴费记录、关系转移接续、待遇审核、待遇支付、社保稽核审计、基金管理和离退休人员社会化管理服务等工作,进一步提升社保经办服务能力。

3、未完成的绩效目标。

截至2020年底,市社保局已较好完成年度绩效目标。

(三)存在的问题和原因

1、效益指标多为文字表述的定性指标,评价过程中与定量指标相比不够直观。

原因:效益指标多为社会效益指标、可持续影响指标,这类指标的设置多为宏观指标。

(四)下一步改进建议

1、在效益指标设置中尝试开展可量化的定量指标,便于直观评价,完善绩效指标体系。

2、加快预算执行,对尚未开展的项目暂缓申请项目资金。

附件:2020年度黄冈市社保局部门整体绩效重点评价表

2020年度黄冈市社保局部门整体绩效重点评价表

单位名称:市社保局                          填报日期:20210318

单位名称

黄冈市社会劳动保险事业管理局

基本支出总额

1264.32

项目支出总额

39

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

1264.32

1264.32

100

20

年度目标1: 

完成市直参保单位(个人)社会保险登记、发证、年检工作;完成参保单位及个人五项社会保险费的申报、核定、征缴计划的编制和相关保险欠费补缴工作 ;   

完成社会保险集中统一对账、分账、记账  ,完成参保对象异地社会保险关系转移接续工作和社会保险费申报核定稽核工作   ;保证参保职工各项权益能按时告知、社保关系全国转移接续顺利进行,维护参保人员合法权益。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(30分)

数量指标

社保关系转移接续

2300人次

2300人次

6

参保职工权益告知

11.65万人

11.65万人

8

社保公共业务办理

7.8万人

7.8万人

10

扩面征缴工作

1350人次

1350人次

6

效益指标(6分)

社会效益指标

为公众办理社保公共业务

服务优良

持续有效促进

4.5.

满意度指标(3分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)

98%

95%

2.6

年度目标2:

保证离退休人员养老金按时足额发放,离退休人员养老金调待工作及时到位;做好退管服务工作,实现离退人员“老有所养,老有所乐,老有所为、老有所乐”,积极推进社保事业的发展

年度绩效指标

产出指标(12分)

数量指标

按时足额发放养老金

2.36万人

2.36万人

6

资格认证

2万人

2万人

6

效益指标(9分)

社会效益指标

按时足额发放养老金

2.36万人

2.36万人

3

资格认证

2万人

2万人

3

可持续影响指标

老有所养,老有所乐

积极关爱

积极关爱

3

满意度指标(3分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)

98%

95%

2.6

年度目标3:

确保市直离退休人员养老保险金按时足额发放,完成市直参保人员的养老保险个人权益告知工作,让参保人员了解自已的参保信息,做好新机保的信息系统建设,促进市直新机保系统更加完善,加大社会保险扩面征缴工作。

年度绩效指标

产出指标(15分)

数量指标

足额发放养老金

6002人

6002人

3

质量指标

个人权益告知工作

1.8万人

1.8万人

3

时效指标

扩面征缴工作

2071人

2071人

3

成本指标

足额发放养老金

6002人

6002人

3

可持续影响指标

积极落实各项社保政策

积极落实

积极落实

3

满意度指标(2分)

服务对象满意度指标

满意度98%

98%

95%

1.6

总分

97.3分

偏差大或

目标未完成

原因分析

各项指标完成较好,且与年度目标相匹配,符合单位工作职责和实际。

改进建议

暂无。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、部门支出情况(截至2020年12月底)

市社保局2020年1-12月预算安排及执行情况

单位

支出结构

年初预算(a)

预算调整(b)

1-12月支出(c)

预算执行率c/(a+b)

市社保局

基本支出

929.17

296.15

1264.32

100%

项目支出

39

0

39

100%

市社保局2020年1-12月“三公经费”预算支出情况

单位

费用

年初预算(a)

1-12月支出数(b)

预算执行率(b/a)

市社保局

因公出国(境)费

/

公务用车购置及运行维护费

/

公务接待费

2.5

0.62

25%

会议费

3

0.91

30.3%

2、市委市政府布置的重点工作

2020年,市社保局把握工作重心,创新工作方法,规范经办流程,改进服务方式,提升经办能力,推进社会养老保险工作再上新台阶,重点做好以下几个方面的工作:大力实施全民参保计划。严格落实企业社保费免征、延办、缓缴、降费政策。开展社保费免征工作。持续推进机关事业单位养老保险改革。坚决织密城乡居保民生保障。巩固社保扶贫成果。积极推进城镇企业职工养老保险全省统筹。积极开展数据清理。

扎实开展工伤保险待遇审核支付工作,全面开展社保稽核风控。打好防范化解基金支付风险攻坚战。认真做好各项基础工作,加强政策宣传。利用各媒体平台宣传社保政策,扎实开展“人社惠民政策进万家”活动,提高群众政策知晓率,充分调动单位及个人参保缴费积极性。受疫情影响,通过微信群、QQ群、政务服务网等平台办理业务、解答政策,提供“不见面服务”,及时报送政务信息,树立社保形象。

3、简要概述年度部门整体绩效目标。

目标1:完成市直参保单位(个人)社会保险登记、发证、年检工作;完成参保单位及个人五项社会保险费的申报、核定、征缴计划的编制和相关保险欠费补缴工作; 完成社会保险集中统一对账、分账、记账  ,完成参保对象异地社会保险关系转移接续工作和社会保险费申报核定稽核工作 ;保证参保职工各项权益能按时告知、社保关系全国转移接续顺利进行,维护参保人员合法权益。

目标2:保证离退休人员养老金按时足额发放,离退休人员养老金调待工作及时到位;做好退管服务工作,实现离退人员“老有所养,老有所乐,老有所为、老有所乐”,积极推进社保事业的发展

目标3:确保市直机关事业单位离退休人员养老保险金按时足额发放,完成市直参保人员的养老保险个人权益告知工作,让参保人员了解自已的参保信息,做好新机保的信息系统建设,促进市直新机保系统更加完善,加大社会保险扩面征缴工作。

(二)绩效评价工作开展情况

1、评价目的、对象和范围。

评价目的:一方面提高部门为履行工作职责使用部门预算经费的科学性和合理性;另一方面加强绩效评价结果对部门预算指导的应用。

评价对象:市社保局部门预算执行和绩效指标完成情况。

评价范围:2020年1-12月。

2、评价抽样情况、评价方法、时间安排等

评价抽样情况:现场查看工作完成情况和电话问询参保单位和参保职工对社保经办机构的满意度。

评价方法:电话问询、查看各项活动情况

时间安排:2020年12月

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

黄冈市社保局2020年全年预算执行率较高,整体预算支出进度达到100%,其中基本支出进度为100%、项目支出进度为100%。

2、绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的18个产出指标,赋值3分/项,各项指标设置较科学,大部分是可量化评价的指标,完成情况较好,得分54分。

(2)效益指标完成情况分析。

从社会效益、可持续影响等两个方面设置与年度目标相匹配的6个效益指标,赋值3分/项,完成情况较好,得分18分。存在不足的是各效益指标为文字表述的定性指标,与定量指标相比评价不够直观。

(3)满意度指标完成情况分析。

从服务对象满意度这个方面设置3个满意度指标,完成情况较好,得分8分。

附件:社保局绩效评价表.docx

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