2020年度黄冈市卫计委综合监督执法局整体绩效重点评价报告

    一、自评得分

对2020年度黄冈市卫计委综合监督执法局部门整体支出绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为92分，属于“优”。从整体来看，黄冈市卫计委综合监督执法局年初绩效目标编制合理，年度工作计划完整，且与部门职责密切相关，执行也相对较合理有效。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

黄冈市卫计委综合监督执法局2020年本级部门年初预算安排基本支出370.89万元，项目支出10万元；截至2020年12月底，实际预算执行380.89万元，执行率达100%，预算下达的指标全部支付完毕。

（二）完成的绩效目标

截至2020年12月底，黄冈市卫计委综合监督执法局本着对：1、食品安全标准、综合协调、检查评估各部门的食品安全检测、监测和监督工作风险评估；2、对职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品、医疗卫生机构和计划生育等监督管理工作，实施卫生计生专项整治和日常监督检（稽）查；3、参与卫生计生行政许可现场审查 ；4、对公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、学校卫生、消毒产品进行监督； 5、打击非法行医、非法采供血和“两非”行为，整顿和规范医疗服务秩序；6、对医疗、采供血、疾控、母婴机构传染病、医疗废物进行监督、查处违法行为；7、受理违法投诉、举报执法稽查，负责收集辖区内卫生计生信息，参与组织食品安全标准修订，对县市业务指导督办以及疫情防控督导等工作目标。

（三）未完成的绩效目标

截至2020年12月底，黄冈市卫计委综合监督执法局已基本完成年度绩效目标。

三、存在的问题和原因

1、一是对绩效指标的定义认识不准确，效益指标多为文字表述的定性指标，评价过程中与定量指标相比不够直观。

原因：效益指标多为社会效益指标、可持续影响指标，这类指标的设置多为宏观指标。

2、二是绩效管理水平有待提高。

原因：整体支出中包含的项目支出，而项目资金使用基于项目开展进度和成效，部分项目支出存在跨年结算的情况，因此整体支出进度不够高，存在一定偏差。

四、下一步拟改进措施

1、在效益指标设置中尝试开展可量化的定量指标，便于直观评价，完善绩效指标体系。

2、加快预算执行，也应该多参考其他行业的指标设置，使绩效评估更加规范科学。

附件：2020年度市卫计委监督局部门整体绩效自评表

            填报日期：2021年2月23日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

五、佐证材料

（一）基本支出情况

1、部门支出情况（截至2020年12月底）

黄冈市卫计委综合监督执法局2020年1-12月预算安排及执行情况

黄冈市卫计扫综合监督执法局2020年1-12月“三公经费”预算支出情况

2、项目支出情况（截至2020年12月底10万元）

   （二）绩效评价开展情况

    1、按照年初工作计划要点，简要分为以下5点：

    (1)推进医疗卫生行业综合监管制度实施;

    (2)加大卫生健康领域重大风险隐患整治力度；

    (3)加强执法监督体系和队伍建设;

    (4)推进“双随机一公开”监管,加大执法办案力度;

    (5)提升卫生监督信息化水平,全面推进卫生健康监督机构规范化建设行动

2、绩效评价工作开展情况

（1）决策执行情况

一方面预算编制科学，资金分配合理，体现整体部门预算经费的科学性和合理性；另一方面绩效评价是对部门预算指导的应用和合理分配资金的使用的彰显。决策这方面设置分数30分，得分30分。较好的完成了部门预算执行计划，为顺利开展监督工作打下了良好基础。

（2）评价过程情况

①产出情况设置分为50分，得分42分，扣分8分，主要扣分点在于实际完成率和完成及时性方面，由于上半年时间全部投入疫情防控工作，导致实际开展工作低于计划预期，影响“完成及时性”。

②效果情况设置分为10分，得分10分，一是说明卫生健康监督执法机制完善、管理规范、保障有力、运行高效。二是落实“谁执法谁普法”责任制，加强法制宣传教育，普及医疗卫生行业法律法规知识，开展先进典型宣传，提高医疗卫生机构依法执业，引导群众合理安全就医，提高百姓依法维护健康权益和理解支持配合监督执法工作的意识。三是充分利用科技手段，非现场监管执法，探索开展小型医疗机构、餐饮具集中消毒单位、重点公共场所视频监控，生活饮用水的在线监测。加强数据质量控制，深入挖掘监督信息报告数据分析，及时掌握信息，提升科学分析研判能力，效果显著。

③监督对象满意度情况设置分为10分，得分10分。监督对象年初目标值92%，实际评价值达95%，我们日常监督工作已形成：一个组织完备健全、操作规范有序、运转高效协调的工作机制，彰显了卫生监督队伍依法依规为民服务的宗旨。

(三）其他佐证资料

附年度工作要点

2020年度黄冈市卫计委综合监督执法局“公共卫生专项”绩效重点评价报告

一、自评得分

对2020年度黄冈市卫计委综合监督执法局部门公共卫生专项支出绩效评价进行客观评价，最终评分结果：总得分为90分，属于“优良”。 从项目来看，黄冈市卫计委综合监督执法局年初绩效目标编制合理，年度工作计划完整，且与业务部门职责密切相关，执行也相对较合理有效。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

黄冈市卫计委综合监督执法局2020年本级部门年初预算安排项目支出10万元；截至2020年12月底，实际预算执行10万元，下达预算指标全部支付完毕。

（二）完成的项目绩效目标

截至2020年12月底，黄冈市卫计委综合监督执法局本着对年初工作计划，推进“双随机一公开”监管，制定随机监督抽查实施方案，加大抽检检测经费投入，进一步推进医疗卫生、传染病防治、公共卫生随机监督抽查。加强指导督促和检查，确保2020年国家随机抽查任务完结率100%,监督检查结果向社会公示、向相关部门通报。配合市场监管部门，全面推进部门联合“双随机一公开”监管工作。

（三）未完成的绩效目标

截至2020年12月底，未完成的有6家，完结率98.43%。因受本年疫情影响，未完成监测的主要是公共场所、学校卫生“双随机”。

（四）绩效评价指标情况

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手，自评设置共80分，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，为开展项目绩效重点评价提供了便利。

1、产出指标情况设置分为60分，得分50分，扣分10分，主要扣分点是公共场所、学校卫生的“双随机”工作，这些场所、学校基本是10月份以后才开的，上半年全员投入防疫工作中，业务工作受到很大的局限性，基本上没有开展。下半年时间紧，任务重，被抽省、市各项督导检查、培训多，因此，自己本职工作任务就未能按期完成，导致实际开展工作低于计划预期，影响“完成及时性”。

2、效果情况设置分为10分，得分10分，执法全程信息化管理，规范执业、规范市场，保障有力、运行高效。

3、监督检查对象满意度情况设置分为10分，得分10分。监督对象年初目标值92%，实际评价值达95%，监督检查结果向社会公示、向相关部门通报。

三、项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效：按照国家卫生健康监督要求，2020年11月30日之前必须完成全部“双随机”工作任务。全市基本上圆满实现预期目标。

2、存在的问题：特别是公共场所卫生监测、学校卫生监测，设备缺乏，没有专项经费，工作任务所需经费只能整合统筹使用，给卫生监督工作带来不便。

附件表：2020年度公共卫生项目绩效自评表

填报日期：2021年2月23日

2020年度市卫计委综合监督执法局“城镇供水监测项目”绩效重点评价报告

一、自评得分

对2020年度黄冈市卫计委综合监督执法局部门城镇供水监测项目支出绩效评价进行客观评价，最终评分结果：总得分为94分，属于“优”。 从项目来看，黄冈市卫计委综合监督执法局年初绩效目标编制合理，年度工作计划完整，且与业务部门职责密切相关，执行也相对较合理有效。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

黄冈市卫计委综合监督执法局2020年本级部门年初预算安排项目支出100万元；截至2020年12月底，实际预算执行100万元，下达预算指标预期全部支付完毕。

（二）完成的项目绩效目标

2015年5月28日，省人大常委会通过了《湖北省城镇供水条例》，并于2015年8月1日起实施。为了维护用户和供水单位的合法权益，规范城镇供水、用水活动，鼓励节约用水，保障城镇供水、用水安全。截至2020年12月底，已完成市政集中式供水单位2家（二水厂、三水厂），出厂水监测点数2个、管网末梢水监测点数20个，共22个监测点水质监测工作，完结率100%。

（三）绩效评价指标情况

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，为开展项目绩效重点评价提供了便利。

1、产出指标情况设置分为60分，得分54分，扣分6分，主要扣分点：结合黄冈市城区实际，黄冈市城区目前现有市政集中式供水单位2家（二水厂、三水厂），设置出厂水监测点数2个、管网末梢水监测点数20个，共22个监测点，由市本级卫生计生监督部门负责。8项常规指标每月监测一次，42项常规指标每季度监测一次。每天要完成22个监测点水质采样，采样路途里程约30公里，并要完成22个水样198个指标的检测任务，时间非常紧，任务也十分繁重。目前，市卫计委综合监督执法局仅有2名卫生监督员负责生活饮用水的监督管理工作，同时还要负责市直管辖公共场所经营单位500余户及全市公共场所卫生及生活饮用水卫生业务指导、信息上报等工作,人员配置严重不足，因此，难以满足工作需要。

2、效果情况设置分为10分，得分10分，全市卫生计生监督部门加大对生活饮用水安全卫生的每日监管力度，避免生活饮用水污染安全事故的发生。效果显著。

3、监督检查对象满意度情况设置分为10分，得分10分，饮用水卫生监测信息每日在当地政府网站和主要新闻媒体发布监测信息，人民群众非常满意。

三、项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效：城镇供水是与民生紧密相关的重要公用事业，是政府应当提供和保障的公共服务。随着《条例》的实施，卫生主管部门应当加强饮用水的卫生监督监测，建立饮用水卫生监测信息发布制度，每日在当地政府网站和其他主要新闻媒体发布监测信息。圆满完成水质监测预期目标。

2、存在的问题：

绩效结构值不高，较易于实现。我局仅有2名卫生监督员负责生活饮用水的监督管理工作，同时还要负责市直管辖的近500户公共场所经营单位公共卫生监督工作，针对饮用水卫生监督人员严重不足问题，我局根据自身人员结构进行优化配置，加强卫生监督人员业务培训，让更多卫生监督人员参与到生活饮用水卫生监督监测工作中来。

四、改进措施

下阶段我局生活饮用水监测工作：一是联合多部门开展集中式供水、二次供水和直饮水供水单位专项检查，确保各单位依法依规全面落实各项措施到位。二是根据《生活饮用水卫生监督办法》《湖北省城镇供水条例》等法律法规及规范性文件精神，会同疾病预防控中心及第三方检测机构全面做好生活饮用水日检、周检、月检、季检监测及双随机监测工作。

附件：2020年度城镇供水监测项目绩效自评表

      填报日期：2021年2月23日

黄冈城区生活饮用水每日水质检测经费测算标准表

注：1、以上9项指标经费标准依据鄂价费[2015]15号执行；

2、以上经费为每做一份水样所需检测费用。

3、以上标准不包括每日采样所需经费。

2020年度黄冈市卫计委综合监督执法局“计生事业费专项”绩效重点评价报告

一、自评得分

对2020年度黄冈市卫计委综合监督执法局部门计生事业费专项支出绩效评价进行客观评价，最终评分结果：总得分为94分，属于“优”。 从项目来看，黄冈市卫计委综合监督执法局年初绩效目标编制合理，年度工作计划完整，且与业务部门职责密切相关，执行也相对较合理有效。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

黄冈市卫计委综合监督执法局2020年本级部门年初预算安排项目支出20万元；截至2020年12月底，实际预算执行20万元，下达预算指标全部支付完毕。

（二）完成的项目绩效目标

截至2020年12月底，黄冈市卫计委综合监督执法局本着对年初计生事业执法监督管理工作，加强指导督促和检查，确保2020年计生事业执法工作任务完成,。

（三）未完成的绩效目标

截至2020年12月底，完结率100%。因受本年疫情影响，基本完成了二级母婴保健机构的执法监督工作任务，达到年初预期目标。

（四）绩效评价指标情况

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，为开展项目绩效重点评价提供了便利。

1、绩效评价的产出指标情况设置分为60分，得分54分，扣分6分，主要扣分点在于实际完成率和完成及时性方面超时段才完成，由于上半年时间全部投入疫情防控工作，导致实际开展工作低于计划预期，影响“完成及时性”。

2、效果情况设置分为10分，得分10分，说明卫生健康监督执法机制完善、管理规范、保障有力、运行高效。

3、监督检查对象满意度情况设置分为10分，得分10分。监督对象年初目标值92%，实际评价值达95%，服务监督到位。

三、项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效：按照省市卫生健康监督工作的要求，每年必须完成工作任务。全市基本上圆满实现预期目标。

2、存在的问题：

因属地管理，各县 (市 、区)落实有关流动人口计划生育服务管理的法律、法 规和政策不到位，特别是对“两非”行为、代孕等突出问题受理。

四、下一步拟改进措施

1、市级卫生监督部门应当指导县 (市 、区)开展妇幼健康、计划生育服务工作,对出生婴儿的统计、婴儿死亡登记、无证明报告制度和实行终止妊娠手术报告制度落实情况进行监督检查，查处违法生育行为

2、对社会抚养费征收工作开展监督检查，查处违法生育行为。

附件：2020年度计生事业费专项绩效自评表

  填报日期：2021年2月23日

2020年中央转移支付“基本公卫”项目绩效重点评价报告

一、自评得分

对2020年度的中央转移支付“基本公卫”支出绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为95分，属于“优”。 从项目资金使用来看，黄冈市卫计委综合监督执法局绩效目标编制合理，年度工作计划完整，且与部门职责密切相关，执行也相对较合理有效。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

黄冈市卫计委综合监督执法局2020年中央转移支付“基本公卫”项目绩效安排基本支出62.27万元，截至2020年12月底，实际执行62.27万元，执行率达100%，下达的项目资金全部支付完毕。

    （二）完成的绩效目标

截至2020年12月底，黄冈市卫计委综合监督执法局本着对：在做好日常疫情防控常态化监管同时，加强行业监管力度，扎实推进“双随机”日常监管；对医疗机构实行智能监管（云端平台），实施卫生计生专项整治和日常监督检（稽）查工作，促学提高案件办理质量；完成突发事件应急演练、“大培训 大练兵 大督导”、“谁执法 谁普法”培训、督导工作。

（三）绩效评价指标情况

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手，自评设置共80分，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，为开展项目绩效重点评价提供了便利。

1、产出指标情况设置分为60分，得分55分，扣分5分，主要扣分点是公共场所、学校卫生的“双随机”工作，上半年全员投入防疫工作中。下半年时间紧，任务重，被抽省、市各项督导检查、培训多，因此，自己本职工作任务就未能按期完成，导致实际开展工作低于计划预期，影响“完成及时性”。

2、效果情况设置分为10分，得分10分，执法全程信息化管理，规范执业、规范市场，保障有力、运行高效。

3、监督检查对象满意度情况设置分为10分，得分10分。监督对象年初目标值95%，实际评价值达95%，监督检查结果向社会公示、向相关部门通报。

（四）未完成的绩效目标

截至2020年12月底，黄冈市卫计委综合监督执法局已完成中央转移项目支付绩效目标。

四、存在的问题和原因

 1、一是对绩效指标的定义认识不准确，效益指标多为文字表述的定性指标，评价过程中与定量指标相比不够直观。

原因：效益指标多为社会效益指标、可持续影响指标，这类指标的设置多为宏观指标。

2、二是绩效管理水平有待提高。

原因：中央转移基本公共卫生项目资金使用基于项目开展进度和成效，项目支出存在跨年拔款和结算的情况，当年项目资金使用进度不够高，存在一定偏差。

五、下一步拟改进措施

1、在效益指标设置中尝试开展可量化的定量指标，便于直观评价，完善绩效指标体系。

2、加快资金拔付进度，也应该多参考其他行业的指标设置，使绩效评估更加规范科学。

附件：

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