黄冈市妇幼保健院2020年部门整体绩效自评报告

发布时间:2021-11-23 11:30:04来源:市卫健委

    一、自评得分

    经综合评价,黄冈市妇幼保健院2020年部门整体绩效综合评分为94分。

   二、绩效目标完成情况

   (一)执行率情况

    2020年度部门整体支出预算总额21370万元,执行数17021.3万元,资金执行率80%。

   (二)完成的绩效目标

    共设置8个绩效指标,完成了8个。资金使用规范,部门整体产出较好,并取得良好的社会效益。

    (三)未完成的绩效目标

     三、存在的问题和原因

1、绩效评价指标体系有待进一步优化。公立医院医疗服务的产出指标里应还增加一些质量指标,如更具有妇幼特色的新生儿遗传疾病筛查率,孕产妇产前筛查率等,保证市级妇幼辖区的妇女儿童医疗健康,达到国家规定的相关要求。

2.服务对象满意度指票有待进一步提升。“患者满意度”和“医护人员满意度”年初目标值为“90%”, 实际完成值为“90%”和“92%”。说明我院医疗服务水平还有进一步提升空间,要抓紧医疗工作人员的服务水平,加强对医务人员培训,建立考核、淘汰制度;提升对医护人员的职业道德教育,完善内部监察和社会监察制度。与此同时,医院管理者也要采取更多的措施,为医务人员实现自我价值提供条件, 提高医务人员的工作水平,增强医务人员的满足感,为患者提供满意的服务,最终实现医疗卫生服务的公益性。

四、下一步拟改进措施

1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在支出的过程中,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2、要抓紧医疗工作人员的服务水平,加强对医务人员培训,建立考核、淘汰制度;提升对医护人员的职业道德教育,完善内部监察和社会监察制度。与此同时,医院管理者也要采取更多的措施,为医务人员实现自我价值提供条件, 提高医务人员的工作水平,增强医务人员的满足感,为患者提供满意的服务,最终实现医疗卫生服务的公益性。



2020年度部门整体绩效自评表

 单位名称:黄冈市妇幼保健院             填报日期:2021年1月

单位名称

黄冈市妇幼保健院

基本支出总额

10196.5

项目支出总额

6824.8

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

21370

17021.3

80%

16

年度目标

落实医改政策,提高医院服务质量和诊疗水平,提升医院现代化管理能力

年度目标实现情况

按照医改政策,西药品和卫生耗材零加成,医疗服务与保障能力得到提升。患者满意率达到91%,年门急诊人次达到147123人,优质护理服务病房覆盖率达到93%,医疗盈余率38.81%,净资产增长率66.6%

年度绩效指标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

质量指标

药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重

23%

16.61%

10

数量指标

医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占比情况

27.5%

30.5%

10

质量指标

门诊次均药品费用增幅

10%

5.19%

10

效益指标

经济效益指标

医疗盈余率

0-20%

38.8%

10

环境效益指标

医疗废物处置率

100%

100%

10

社会效益指标

医院就医设备设施等环境改善程度

大幅提升

大幅提升

10

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

90%

90%

9

服务对象满意度指标

医务人员满意度

90%

92%

9

总分

94

偏差大或

目标未完成

原因分析

满意度指标达到目标值,但可以做到更好。

改进措施及

结果应用方案

 

要抓紧医疗工作人员的服务水平,加强对医务人员培训,建立考核、淘汰制度;提升对医护人员的职业道德教育,完善内部监察和社会监察制度。与此同时,医院管理者也要采取更多的措施,为医务人员实现自我价值提供条件,   提高医务人员的工作水平,增强医务人员的满足感,为患者提供满意的服务,最终实现医疗卫生服务的公益性。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

 

 黄冈市妇幼保健院项目绩效自评报告

    一、自评得分

经综合评价,黄冈市妇幼保健院2020年部门基本公卫项目绩效综合评分为98.7分;部门重大公卫项目绩效综合评分为81.9分;妇幼机构能力建设项目绩效综合评分为96.52分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

2020年度基本公卫项目支出预算总额93万元,执行数91.5万元,资金执行率98.4%;重大公卫项目支出预算总额26万元,执行数5.1万元,资金执行率19.6%;妇幼机构能力建设项目支出预算总额925.7万元,执行数809.7万元,资金执行率87.6%。

(二)完成的绩效目标

共设置15个绩效指标,完成了11个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。

(三)未完成的绩效目标

基本公卫项目中设置数量指标“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”年初目标值需达到90%,实际完成值86%。

重大公卫项目中设置数量指标“纳入国家免疫规划疫苗接种率”年初目标值需达到90%,实际完成值85%;“流行病可疑者检查任务完成率” 年初目标值需达到100%,实际完成值96%。

妇幼机构能力建设项目中设置数量指标“项目设备购置完成率 年初目标值需达到100%,实际完成值97%。

三、存在的问题和原因

1、绩效评价指标体系有待进一步优化。公立医院医疗服务的产出指标里应还增加一些质量指标,如更具有妇幼特色的新生儿遗传疾病筛查率,孕产妇产前筛查率等,保证市级妇幼辖区的妇女儿童医疗健康,达到国家规定的相关要求。

2、基本和重大公卫的产出指标里“国家免疫规划疫苗接种率”有待进一步提升。年初目标值为“90%”, 实际完成值为“86%”和“85%”。说明我院在规划疫苗接种方面还有进一步提升空间,要在疫苗安全的前提下,保证疫苗源充足,能供应上患者的需求。同时还要进一步加大流行病免疫的宣传力度,让广大公众深刻认识了解免疫接种的重要性。

四、下一步拟改进措施

1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在支出的过程中,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2、在2021年计划加大对艾滋病防治、母婴传播等项目展开督导、会议、培训、授课等专项工作。抓紧医疗工作人员的服务水平,提高医务人员的工作水平,为患者提供满意的服务,最终实现医疗卫生服务的公益性。



附1:

2020年度基本公卫项目绩效自评表

单位名称:黄冈市妇幼保健院                填报日期:2021-3-10

项目名称

基本公共卫生服务 

主管部门

黄冈市卫生健康委员会

项目实施单位

黄冈市妇幼 

项目类别

1、上级专项 □   2、本级专项√

项目属性

1、持续性项目√   2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目√  2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

930000

914820

98.4%

19.7

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

90%

86%

19

数量指标

开展妇幼卫生项目督导

1

1

20

质量指标

新生儿遗传疾病筛查率

95%

95%

20

效益指标

社会效益指标

公众对新生儿健康筛查关注度

98%

98%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

居民对基本公共卫生服务满意程度

90%

91%

10

总分

98.7

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

附2:

2020年度重大公卫项目绩效自评表

单位名称:黄冈市妇幼保健院                填报日期:2021-3-10

项目名称

重大公共卫生服务 

主管部门

黄冈市卫生健康委员会

项目实施单位

黄冈市妇幼 

项目类别

1、上级专项 □   2、本级专项√

项目属性

1、持续性项目√   2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目√  2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

260000

51030

19.6%

3.9

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

纳入国家免疫规划疫苗接种率

90%

85%

19

质量指标

孕产妇艾滋病筛查率

100%

100%

20

数量指标

流行病可疑者检查任务完成率

100%

96%

19

效益指标

社会效益指标

艾滋病母婴传播率

≤0.1%

0.04%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

居民对重大公共卫生服务满意程度

90%

91%

10

总分

81.9

 

 

偏差大或

目标未完成

原因分析

此项专款是19年应拨付的,实际在20年底才下拨,下拨不及时,当年度未收到。2020年由于受到疫情影响,我们尽量避免聚众聚会,对于专项资金的使用,主要用于购买艾滋病检查的试剂,而只在年底举办了一次有关艾滋病防治的全市妇幼卫生服务项目及妇幼健康服务信息培训班,会议、培训、授课等专项工作开展少,导致资金执行数低于预算数。

改进措施及

结果应用方案

在2021年计划加大对艾滋病防治、母婴传播等项目展开督导、会议、培训、授课等专项工作。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

附3:

2020年度妇幼机构能力建设项目绩效自评表

单位名称:黄冈市妇幼保健院                填报日期:2021-3-10

项目名称

妇幼机构能力建设补助(药品零差价补助+设备购置补助) 

主管部门

黄冈市卫生健康委员会

项目实施单位

黄冈市妇幼 

项目类别

1、上级专项 □   2、本级专项√

项目属性

1、持续性项目√   2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目√  2、延续性项目□      3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

9257340

8097108

87.6%

17.52

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

项目设备购置完成率

100%

97%

19

质量指标

药品、卫生耗材零差价率

100%

100%

20

质量指标

药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重

23%

16.61%

20

效益指标

社会效益指标

设备利用率

100%

100%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意程度

95%

98%

10

总分

96.52

 

 

偏差大或

目标未完成

原因分析

设备购置计划中购进的专用设备按合同约定需分二到三年付款,并保留质保金,所以20年并未付全款,延续一两年支付设备款。

改进措施及

结果应用方案

在2021年按要求完成关于妇幼机构能力建设

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 



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