黄冈市疾控中心2020年度预算绩效情况公开

发布时间:2021-11-23 11:38:01来源:市卫健委

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)疫情处置工作措施得力。全市持续高质量开展传染病监测和突发公共卫生事件处置工作。全市及时、稳妥地处置了突发公共卫生事件268起,其中新冠相关突发事件265起,其它类事件3起,分别为黄州区黄冈科技职业技术学院食物中毒事件、黄梅县黄梅镇向窑村误食消毒片中毒事件和英山县启慧中英文学校水痘暴发疫情。

(二)艾滋病疫情持续保持低流行水平。2020年,全市累计发现艾滋病病毒感染者和病人3032例,累计报告死亡891例,现存活艾滋病病毒感染者和病人2141例。全市定点医院负责艾滋病抗病毒治疗管理机制已经建成。

(三)免疫规划工作卓有成效。全市共完成常规免疫疫苗接种122.3194万剂次,报告接种率为99.74%,全年无麻疹暴发疫情发生,15岁以下儿童AFP病例报告发病率0.58/10万。全市全人群疫苗全程追溯与冷链监信息系统于12月15日全部完成建设。为减少呼吸道传染性疾病发生风险,全市组织开展了秋冬季重点非免疫规划疫苗(23价肺炎、流感)接种工作。新冠疫苗紧急接种工作正有序推进。

(四)血吸虫病防治效果得到巩固。黄州、团风、浠水、蕲春、黄梅、武穴、龙感湖7个疫区县均达到2020年以行政村为单位人群感染率控制在1%以下的目标,完成了14个乡镇血吸虫病消除达标考核验收工作。浠水县、蕲春县、黄梅县、武穴市顺利通过省级血吸虫病消除达标考核验收。

(五)地方病、麻风病、疟疾持续处于消除状态。完成了3000份碘缺乏病和600例饮水型地方性氟中毒监测,全市的碘缺乏病处于持续消除状态,饮水型氟中毒病区达到控制水平。全市以县为单位麻风病患病率控制在卫生部基本消灭麻风病标准以下。

(六)慢病防治工作有序开展。慢病防治工作以综合示范区建设为平台,持续推进全民健康生活方式行动,“三减三健”专项行动在全市全面铺开。全市主要慢性病过早死亡率下降为14.11%,预期寿命提升至80.13岁。死因监测全年报告粗死亡率为6.35‰。

(七)健康教育与健康促进扎实推进。各地积极组织开展多形式、多层次的新冠防控健康教育宣传活动,普及疫情防控知识。全市建成省级健康促进县6个,大力开展贫困地区健康促进行动,助力全市脱贫攻坚。在全省健教专业技能大赛中,黄冈市代表队荣获传播材料设计二等奖、团体三等奖、计划书设计三等奖、科普演讲三等奖。

(八)卫生监测能力水平得到提升。全市扎实开展职业病防治工作,通过摸清底数建机制、规范培训强能力、巡回督导抓落实,各项工作稳步推进。全市三大类行业企业现状调查、工作场所职业病危害因素监测均完成省下达任务,完成率分别为121.8%和100%。全市重点职业病监测项目任务完成率62.37%。积极开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作,市级完成城区10所学校学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。

二、部门决算中项目绩效自评结果

根据中央、省和市关于预算绩效管理工作要求,本部门制订了2020年度项目资金绩效目标,同时组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及重大传染病防控和基本公卫补助2个项目,资金652.32万元,占一般公共预算项目支出总额的13.75%。具体开展工作情况如下:

(一)重大传染病防控项目绩效目标完成情况。

1.扩大免疫规划儿童疫苗接种率任务指标90%,全年实际完成90%,为全市0-6岁适龄儿童常规接种进行查漏补缺,加大疫苗接种宣传力度。

2.艾滋病规范化随访干预比例任务指标85%,全年实际完成值95.10%;艾滋病高危人群干预任务数检测完成率不低于70%,全年实际完成值109.52%。项目的开展减少艾滋病了新发感染,使全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,为每一位艾滋病病人提供免费抗病毒治疗,降低艾滋病病死率。

3.人群血吸虫病筛查率、药物灭螺覆盖率达100%,血吸虫病筛查任务完成率任务指标≧90%,全年实际完成100%,血吸虫病发病率为0%。

4.开展重大慢性病早起筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测,分析居民健康状况及死亡水平、死亡原因,2020年全市粗死亡率≧6‰。

重大传染病防控项目的开展,规范了全市适龄儿童接种流程,确保每位适龄儿童进行疫苗接种,使我市艾滋病、血吸虫病、慢病得到有效控制,为全市人民身体健康提供有力保障,为政府制定社会经济发展目标和卫生政策提供科学依据。

(二)基本公卫补助绩效目标完成情况。

1.职业危害因素现状调查25家,全年实际完成30家,超任务5家;重点职业病监测项目年初目标值100%,全年实际完成322%;放射卫生监测项目完成率100%,全年实际完成100%;

2.学生常见病和健康影响因素监测与干预项目年初目标值100%,全年实际完成100%;

3.麻风病规定随访到位率年初目标值100%,实际完成值100%,麻风病可疑线索报告率达100%;

4.急性重点病疫情规范处置年初目标值100%,实际完成值100%防止疫情扩散,降低发病率和病死率的有效性;

5.重点地方病防治率年初目标值100%,实际完成值100%,地方病防治覆盖率达95%;

6.开展传染病和卫生应急相关培训2次,实际开展2次。

7.传染病和突发公共卫生事件报告率达90%。

基本公共卫生项目工作的开展,降低了职业病发病率,起到早发现早治疗的作用,及时阻止各种急性疫情扩散,降低发病率和病死率,对全市学生常见病和健康影响因素监测提供科学数据,并进行及时干预,对地方病得到有效控制和及时发现起到哨点作用。

三、绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果与2021年预算编制相结合,对实施效果好的项目优先保障项目资金预算,并在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。 


黄冈市疾控中心2020年中央基本公共卫生补助项目绩效自评报告

 

2020年财政下达中心基本公共卫生补助专项资金共计323.66万元,其中2020年度基本公共卫生补助专项资金136万元,上年度结转187.66万元。2020年共计支出24.66万元,预算执行率7.62%。结合业务科室工作任务完成情况,自评分数90分。现将绩效目标完成情况报告如下:

一、绩效目标完成情况

(一)绩效目标已完成情况

1.职业危害因素现状调查25家,全年实际完成30家,超任务5家。

2.重点职业病监测项目年初目标值100%,全年实际完成322%。

3.放射卫生监测项目完成率100%,全年实际完成100%。

4.学生常见病和健康影响因素监测与干预项目年初目标值100%,全年实际完成100%.

5.麻风病规定随访到位率年初目标值100%,实际完成值100%。

6.急性重点病疫情规范处置年初目标值100%,实际完成值100%。

7.重点地方病防治率年初目标值100%,实际完成值100%

8.开展传染病和卫生应急相关培训2次,实际开展2次。

(二)绩效目标未完成情况

工作场所职业病危害因素监测项目年初目标值100%,全年实际完成98%。

二、存在的问题和原因

2020年受新冠肺炎疫情影响,中心疫情防控期间工作任务重,新冠资金用量大,影响基本公卫资金使用进度,随着新冠疫情常态化后,基本公卫各项工作与新冠疫情防控同时开展,项目任务指标基本完成,有已开展工作但未结算的项目待完成后再进行结算。

三、下一步拟改进措施

(一)根据2020年重大传染病防控下达任务指标,继续完成项目工作,提高传染病防控能力,加快资金使用进度。

(二)自2021年起,严格按照绩效目标开展相关工作,建立长效机制,完善专项资金管理制度,提前做好带工作计划的资金预算,及时开展工作,规范合理使用资金,为基本公卫各项业务顺利进行提供资金保障。

 

黄冈市疾控中心2020年重大传染病防控补助项目绩效自评报告

 

2020年财政下达中心重大传染病补助专项资金共计328.66万元,其中2020年度重大传染病防控193万元,上年度结转135.66万元。  2020年共计支出142.22万元,预算执行率43.27%。结合业务科室工作任务完成情况,自评分数90分。现将绩效目标完成情况报告如下:

一、绩效目标完成情况

(一)绩效目标已完成情况

1.扩大免疫规划儿童疫苗接种率任务指标90%,全年实际完成90%。

2.艾滋病规范化随访干预比例任务指标85%,全年实际完成值95.10%。

3.艾滋病高危人群干预任务数检测完成率不低于70%,全年实际完成值109.52%。

4.血吸虫病筛查任务完成率任务指标≧90%,全年实际完成100%。

(二)绩效目标未完成情况

1.艾滋病免费抗病毒治疗任务指标95%,全年实际完成90%。

2.艾滋病哨点监测完成率任务指标95%,全年实际完成指标80.20%。

二、未完成指标原因

(一)新冠疫情影响工作进展。2020年因受新冠肺炎疫情,中心疫情防控工作任务重,资金量大,工作重心全部投入在疫情中,疫情期间重大传染病防控工作无法开展,导致工作指标未按要求完成,项目经费使用进展缓慢。

(二)工作开展费用未结算。工作开展中,因任务未结束,经费无法结算。

三、下一步拟改进措施

(一)根据2020年重大传染病防控下达任务指标,继续完成项目工作,提高传染病防控能力,加快资金使用进度。

(二)自2021年起,严格按照绩效目标开展相关工作,建立长效机制,完善项目资金管理制度,提前做好资金预算,及时开展工作,规范合理使用资金,为业务工作提供资金保障。


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