黄冈市结核病防治院2020年度预算绩效公开

发布时间:2021-11-23 11:43:34来源:市卫健委

黄冈市结核病防治院部门整体绩效自评报告

    一、部门整体绩效自评得分

2020年黄冈市结核病防治院部门整体绩效自评评分为99.2分。其中预算执行情况19.8分,年度绩效评价指标79.4分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

整体来看,我院各项执行率基本达标。

(二)完成的绩效目标

2020年全市结核病门诊接诊可疑肺结核病人19117例,初诊病人年任务完成率为97.6%。

全市确诊和登记结核病病人3261例,完成年度任务的89.8%。

登记活动性肺结核病人中,病原学阳性病人1425例。2020年全市肺结核患者病原学阳性率为44.1%。

普通肺结核患者纳入治疗率(结核病患者管理率)为99.8%。

2020年全市新病原学阳性患者耐药筛查率为84.2%,高危人群耐药筛查率为99.2%。

根据《省疾控中心关于2020年全省结核病防治工作进展情况的通报》,我市肺结核成功治疗率96.06%,达到达到省级规划90%的指标要求。

2020年发现病人数3261例,较往年的3615例呈下降趋势。

(三)未完成的绩效目标

 全市新发结核病人数及病原学阳性率未达标。

三、存在的问题和原因

1、全市新发结核病人未达标是因为受新冠疫情影响,未完成患者发现任务数,但省级取消了2020年任务数的考核指标,所以省级对该项年终不作考核要求。

2、病原学阳性率未达标原因在于全市大多数县市定点医院的分子生物学检测项目未纳入医保,该项目不能报销,导致病原学阳性检出率过低。

3、督导次数是在2019年底制定的2020年计划中是4次,但国家卫健委于2020年4月在《中国结核病预防控制工作技术规范》(47页)中将督导频次调整为2次。

4、受疫情影响,全院职工参与新冠疫情抗疫,第一季度全市施行封控管理,部分病人未及时就诊。

5、结核病人数管理率在2020年湖北省结核病防治工作计划中为90%

四、下一步拟改进措施

1、患者发现问题,根据省级在2021年的工作计划要求,开展工作,完成患者发现任务。

2、病原学阳性率任务,多方面争取政策,将分子生物学检测项目纳入医保,提搞各县市检出率。

附:

2020年度市结防院部门整体绩效自评表

单位名称:黄冈市结核病防治院      填报日期:2020年3月1日

单位名称

黄冈市结核病防治院

基本支出总额

460.42万元

项目支出总额

10万元

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

475.31

470.42

98.97%

19.8

年度目标

发现.治疗和管理结核病人,对重点人群进行筛查,对重点场所进行监测.

年度目标实现情况

虽受新冠疫情影响,通过全市结防工作人员共同努力,年初目标基本实现。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

发现疑似结核病人数(10分)

19750

19117

9.7

数量指标

确诊、登记结核病人数(10分)

3633

3261

10

质量指标

病原学阳性率%(5分)

50%

44.14%

4.4

质量指标

结核病人数管理率%(5分)

90%

98.5%

5

质量指标

病原学阳性耐药筛查率(5分)

80%

84.2%

5

质量指标

学校结核病疫情控制(10分)

重点场所不发生聚集性疫情

未发生聚集性疫情

10

质量指标

肺结核成功治疗率(10分)

90%

96.09%

10

质量指标

对各县市进行防控工作督导(5分)

4

2

5

效益指标

可持续影响指标

降低结核病发病率(10分)

长期

逐步降低

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度(10分)

95%

95%

10

总分

98.9

偏差大或

目标未完成

原因分析

1、全市新发结核病人未达标是因为受新冠疫情影响,未完成患者发现任务数,但省级取消了2020年任务数的考核指标,所以省级对该项年终不作考核要求。

2、病原学阳性率未达标原因在于全市大多数县市定点医院的分子生物学检测项目未纳入医保,该项目不能报销,导致病原学阳性检出率过低。

3、督导次数是在2019年底制定的2020年计划中是4次,但国家卫健委于2020年4月在《中国结核病预防控制工作技术规范》(47页)中将督导频次调整为2次。

4、受疫情影响,全院职工参与新冠疫情抗疫,第一季度全市施行封控管理,部分病人未及时就诊。

5、结核病人数管理率在2020年湖北省结核病防治工作计划中为90%

改进措施及

结果应用方案

1、患者发现问题,根据省级在2021年的工作计划要求,开展工作,完成患者发现任务。

2、病原学阳性率任务,多方面争取政策,将分子生物学检测项目纳入医保,提搞各县市检出率。

 

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

   

黄冈市结核病防治院项目绩效自评报告

     一、自评得分

 2020年黄冈市结核病防治院项目绩效自评评分为100分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

年度绩效各项指标已全部达成。

(二)完成的绩效目标

1.确诊、登记结核病人

2020年我院确诊和登记结核病病人265例,完成年度任务要求的100%。

2.疫情报告、转诊和病人追踪

2020年各级非结防医疗卫生机构通过网络直报系统报告可疑肺结核患者5407例,共到位疑似肺结核4391例,总体到位率97.8%,达到省级规定95%的要求。

3.肺结核成功治疗率%

根据《省疾控中心关于2020年全省结核病防治工作进展情况的通报》,我市肺结核成功治疗率96.06%,达到达到省级规划90%的指标要求。

4.病原学阳性率%

2020年我院病原学阳性率57%,达到省级规定50%的要求。

5.预防控制耐多药疫情扩散

2020年我市病原学阳性结核病耐药筛查率84.2%,达到省级规划80%的指标要求。

6.持续有效提高结核病防治效率

2020年发现病人数3261例,较往年的3615例呈下降趋势。

三、存在的问题和原因

所有的项目指标均已完成,工作质量还有所欠缺。受疫情影响,培训工作不到位,片面追求工作目标任务完成,轻工作质量。

四、下一步拟改进措施

从各项指标的完成情况来看,我院基本达到规划指标要求,我院将总结工作经验,进一步提高工作质量,加强培训和工作指导力度。

  

附件:

2020年度市结防院项目绩效自评表

单位名称:黄冈市结核病防治院   填报日期:2021年3月1日

项目名称

结核病控制专项经费 

主管部门

黄冈市卫生健康委员会

项目实施单位

黄冈市结核病防治院 

项目类别

1、上级专项     □   2、本级专项   R

项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

10万元

10万元

100%

20

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(50

数量指标

结核病人(10分)

265

265

10

数量指标

疫情报告转诊和病人追踪(10分)

95%

97.8%

10

质量指标

肺结核成功治疗率%(10分)

90%

96.09%

10

质量指标

病原学阳性率%(10分)

50%

57%

10

成本指标

结核病防治经费(10分)

10万元

10万元

10

效益指标(20分)

社会效益

预防控制耐多药疫情扩散(10分)

筛查率80%

筛查率84.2%

10

可持续发展影响

持续有效提高结核病防治效率(10分)

长期

发现病人数逐年下降

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度

受益对象满意度(10分)

95%

95%

10

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

所有的项目指标均已完成,工作质量还有所欠缺。受疫情影响,培训工作不到位,片面追求工作目标任务完成,轻工作质量。

改进措施及

结果应用方案

从各项指标的完成情况来看,我院基本达到规划指标要求,我院将总结工作经验,进一步提高工作质量,加强培训和工作指导力度。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

 

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