黄冈市老龄工作委员会办公室2020年度预算绩效公开

发布时间:2021-11-23 14:28:40来源:市卫健委

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市老龄办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金60.045万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。(其中:财政拨款60.045万元,其他资金0万元)。从评价情况来看,市老龄办2020年各项目绩效目标基本完成,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确。项目支出绩效自评结果较好。

市老龄办组织对2020年度部门整体支出绩效全面开展绩效自评,评价情况来看,2020年度收入284.35万元,支出203.87万元,结余80.48万元,预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余,产出情况良好,各项工作在预定时间内及时实施完成,绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显,绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值,总体绩效目标完成较好。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市老龄办共有高龄补贴一个项目,项目全年预算数为50万元,执行数为60.045万元,完成预算120.09%。

主要产出和效益:一是80岁以上老年人高龄津贴到位率100%;二是开展年审1次;三是受理、审批高龄津贴申报及时率100%;四是按政策落实高龄补贴制度到位率100%。

发现的问题及原因:预算执行率超过预定目标,原因是高龄津贴发放要根据老人人数来执行,难以预估。

下一步改进措施:结合以往年度实际情况,科学测算相关工作经费预算,进一步提高预算编制的准确性。

三、绩效评价结果应用情况

市老龄办将绩效评价结果主要应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面,并作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。一是将绩效自评结果与2022年预算编制相结合,对实施效果好的项目优先保障项目资金预算,并在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。二是将绩效自评结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。三是加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。

 

附件1:

黄冈市老龄办部门整体绩效自评报告

     一、自评得分

    对2020年度市老龄办部门整体绩效自评评分为94.34分。其中预算执行情况14.34分,年度绩效评价指标80分。

    二、绩效目标完成情况

    (一)执行率情况

    整体来看,市老龄办预算执行情况有待加强,年度绩效指标完成较好,各项指标基本完成。

    (二)完成的绩效目标

1、开展敬老月活动(10分)

以市委市政府名义在《黄冈日报》头版和黄冈电视台等主流媒体刊播慰问信;开展了形式多样的走访慰问、座谈会等活动;举办了“岁岁重阳 胜似春光”2020年老年文化惠民演出,并进行网络直播。按要求完成了年初设定指标。

2、开展老龄健康周宣传活动(10分)

印发《老年人健康素养基本知识和技能》、《新冠肺炎疫情期间老年人群营养健康指导建议》、《老年失能预防核心信息》、《阿尔茨海默病预防与干预核心信息》等知识手册。组织专家以义诊的模式深入基层,举办健康黄冈大讲堂,邀请省市相关方面的专家名医进行线上解答。按要求完成了年初设定指标。

3、举办才艺大赛(10分)

受疫情影响,湖北省第十五届中老年人才艺大赛暂停文艺类比赛,只举办诗书画影比赛,我市获奖作品数量在全省名列第三;12月上旬在黄冈市文化中心美术厅举办了为期2周的才艺大赛优秀作品巡回展览。按要求完成了年初设定指标。

4、成功申报全国“敬老文明号”和“敬老爱老助老模范人物”(10分)

我市成功申报全国“敬老文明号”5个和全国“敬老爱老助老”模范人物9人,自10月23日起在黄冈电视台黄金时间播放“敬老爱老助老 黄冈在行动”为老服务模范单位和先进人物事迹系列宣传片(十期,每周两期,周二、六晚八点半首播,次日十二半重播,连播一个月),按要求完成了年初设定指标。

5、“建档立卡失能贫困老年人”信息核查率(10分)

截至9月30日,我市已完成核准研判失能老年人72291人(5人失踪联系不上),核查率100%,最终核准为失能老人12366人。按要求完成了年初设定指标。

6、落实老年优待政策(10分)

各项老年优待政策宣讲到位,对我市老年人免费乘坐市内公交优惠政策落实情况进行了一次全面核查整改。按要求完成了年初设定指标。

7、市直老人生活幸福指数影响期限(10分)

扎实开展元旦春节走访慰问,开展以市里做示范,引导鼓励县市区、乡镇开展各自的走访慰问,推动基层和社会各界关心老年人,关注老年民生疾苦,进而营造全民尊老敬老的社会环境。按要求完成了年初设定指标。

8、老年优待证办理窗口投诉次数(10分)

2020年,我办老年优待证办理窗口(行政服务中心3楼)接到投诉次数为0。按要求完成了年初设定指标。

   (三)未完成的绩效目标

2020年初各项指标基本完成。预算执行率为71.70%的原因:一是受疫情影响,未开展大面积走访慰问,慰问支出较往年减少。二是受疫情影响,湖北省第十五届中老年人才艺大赛暂停文艺类比赛,只举办诗书画影比赛,减少了往年文艺类节目编排支出。

    三、存在的问题和原因

     1、上年度绩效评价结果应用情况

     2020年度市老龄办自评结果:总得分为94.34分。整体来看,绩效目标编制合理,年度工作计划完整,且与部门职责密切相关,且执行有效。但受到疫情影响,部分工作没有大面积铺开,如组织老年人积极参与社会活动,节日期间走访慰问营造敬老爱老氛围等;部分工作没有开展,如医养结合、智慧助老等,造成预算执行率较低。

    2、本年度绩效存在的问题和原因

我办部分工作如医养结合、智慧助老等尚处在试点或者申请试点阶段,难以设立绩效目标,实行量化考核。

在2021年,我办将按时开展各项工作,进一步加强我办经费的使用管理,更加合理、有效、及时的使用资金,提高老年人幸福生活指数。

    四、下一步拟改进措施

    下一步工作中,我办要加强对经费的使用管理,更加合理、有效、及时的使用资金。计划于2021年,一要开展老年健康服务省级试点工作,例如开展老年医疗服务能力提升试点、开展医养结合机构安宁疗护试点、开展基层医疗卫生机构长期照护试点。二要继续抓好老龄政策法规贯彻落实,进一步做实老年人权益保障并开展智慧助老行动。三要继续组织老年人积极参与社会活动。四要继续广泛开展老年健康宣传教育。五要切实加强医养结合机构管理。通过各项工作的开展,更好的执行年初预算,完成年度目标。

  

 2020年度市老龄办部门整体绩效自评表

 单位名称:黄冈市老龄工作委员会办公室     填报日期:2021年2月20日

单位名称

黄冈市老龄工作委员会办公室

基本支出总额

111.99万元

项目支出总额

91.89万元

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

284.35

203.87

71.70%

14.34

年度目标1

广泛宣传老龄相关政策,营造敬老爱老助老的社会氛围,做好老年优待和维权工作。

年度目标1实现情况

多次开展老龄政策宣传,节日期间进行走访慰问,及时落实老年优待政策,营造敬老爱老助老的社会氛围,年初目标基本实现。

年度绩效指标1 :(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(50分)

数量指标

开展敬老月活动(10分)

1次

1次

10

开展老龄健康周宣传活动(10分)

1次

1次

10

举办才艺大赛(10分)

1次

1次

10

成功申报全国“敬老文明号”和“敬老爱老助老模范人物”(10分)

“敬老文明号”≥4个;

“敬老爱老助老模范人物” ≥6人

“敬老文明号”5个;

“敬老爱老助老模范人物” 9人

10

质量指标

“建档立卡失能贫困老年人”信息核查率(10分)

100%

100%

10

效益指标(20分)

社会效益指标

落实老年优待政策(10分)

100%

10

10

可持续影响指标

市直老人生活幸福指数影响期限(10分)

长期

长期

开展2次节日期间大规模走访慰问;开展阿尔兹海默症预防宣讲等活动

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

老年优待证办理窗口投诉次数(10分)

0次

0次

10

总分

94.34分

偏差大或

目标未完成

原因分析

年初各项指标基本完成。

预算执行率为71.70%的原因:

一是受疫情影响,未开展大面积走访慰问,慰问支出较往年减少。

二是受疫情影响,湖北省第十五届中老年人才艺大赛暂停文艺类比赛,只举办诗书画影比赛,减少了往年文艺类节目编排支出。

改进措施及

结果应用方案

受疫情影响,市老龄办2020年部分工作没有大面积铺开,如组织老年人积极参与社会活动,节日期间走访慰问营造敬老爱老氛围等;部分工作没有开展,如医养结合、智慧助老等,造成预算执行率较低。

在2021年,我办将按时开展各项工作,进一步加强我办经费的使用管理,更加合理、有效、及时的使用资金,提高老年人幸福生活指数。一要开展老年健康服务省级试点,(一)是开展老年医疗服务能力提升试点;(二)是开展医养结合机构安宁疗护试点;(三)是开展基层医疗卫生机构长期照护试点。二要继续抓好老龄政策法规贯彻落实,进一步做实老年人权益保障并开展智慧助老行动。三要组织老年人积极参与社会活动。四要继续广泛开展老年健康宣传教育。五要切实加强医养结合机构管理。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

    

附件2:

2020年度市直高龄老人津贴项目绩效自评报告

    一、自评得分

    2020年度市直高龄老人津贴项目绩效最终评分为96.7分。其中预算执行16.7分,绩效指标80分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

2020年度市直高龄老人津贴预算为50万元,2020年上半年实际发放60.045万元(超支部分已通过预算追加安排),执行率为120.09%。

(二)完成的绩效目标

上半年及时发放市直高龄津贴资金60.05万元,惠及1811人。其中80-89岁1623人,90-99岁182人,100岁及以上5人。

(三)未完成的绩效目标

市直高龄老人津贴已按时按标准发放完毕,全部完成。

三、存在的问题和原因

(一)上年度绩效评价结果应用情况

因该项目为常年性项目,年初预算固定安排50万元项目经费,但随着生活质量的逐步改善,符合条件的高龄老人规模逐年扩大,在实际执行中往往上半年就会出现超支的情况。截至目前该项目已超支10.045万元(超支部分已通过预算追加安排)。

(二)本年度绩效存在的问题和原因

该项目执行过程中因人数规模无法提前准确预估,多通过人员申报和年审等更新对象名单后再据实安排相关经费,因此出现了一定范围内的预算超支情况。

四、一步拟改进措施

由于从2020年下半年起,高龄老人津贴发放工作不再单独承担市直老人部分,将协同市民政局、区财政局、区民政局进行统一造册发放,由市本级财政承担市区高龄老人津贴实际发放金额的25%,因此建议在今后年度年初预算专项审批项目中将该项目预算提高至100万至120万的范围,便于预算执行,减少追加预算等情况,进一步提高年度预决算的匹配度。

2020年度市直高龄老人津贴项目绩效自评表

单位名称:黄冈市老龄工作委员会办公室    填报日期:2021年2月20日

项目名称

市直高龄老人津贴 

主管部门

黄冈市卫生健康委员会

项目实施单位

黄冈市老龄工作委员会办公室 

项目类别

1、上级专项     □   2、本级专项   □ 

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

50

60.045

120.09%

16.7

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

开展年审工作(次)

2

2

4

为80-89岁老人发放高龄补贴人数(≥人)

1600

1623

4

为90-99岁老人发放高龄补贴人数(≥人)

180

182

4

为100岁及以上老人发放高龄补贴人数(≥人)

5

5

4

质量指标

按政策落实高龄补贴制度到位率(%)

100%

100%

4

时效指标

受理、审批高龄津贴申报及时率(%)

100%

100%

4

80岁以上市直老人高龄津贴到位率(%)

100%

100%

4

成本指标

80-89岁老人高龄补贴发放标准(元/月·人)

50

50

4

90-99岁老人高龄补贴发放标准(元/月·人)

100

100

4

100岁及以上老人高龄补贴发放标准(元/月·人)

500

500

4

效益指标(30分)

经济效益

提高高龄老人老年生活质量和收入水平(定性指标)

稳步提高

稳步提高

10

社会效益

提高高龄老人获得感和幸福感(定性指标)

稳步提高

稳步提高

10

可持续发展影响

加强市直高龄补贴动态管理(定性指标)

持续加强

持续加强

5

落实高龄补贴制度(定性指标)

协调落实

协调落实

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度

高龄老人满意度(%)

100%

100%

10

总分

96.7分

偏差大或

目标未完成

原因分析

上半年执行过程中发现已超支10余万元。

原因:该项目执行过程中因人数规模无法提前准确预估,以往年度多通过人员申报和年审等更新对象名单后再据实安排相关经费,因此出现了一定范围内的预算超支情况。

改进措施及

结果应用方案

建议在今后年度年初预算专项审批项目中将该项目预算提高至100万至120万的范围,便于预算执行,减少追加预算等情况,进一步提高年度预决算的匹配度。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

 

 

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