黄冈市中心血站2020年度部门绩效评价

发布时间:2021-11-23 14:38:16来源:市卫健委

一、自评结论

(一)自评得分

根据整体绩效自评表各项指标测算,自评得分100分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年度市本级财政人员经费40万元,项目支出292万元,其中血液核酸检测项目资金50万元,重大传染病防控艾滋病防治血液检测项目资金118万元,基层医疗卫生机构能力建设项目资金124万元,以上项目全部完成。

2.单位整体支出年度绩效目标。

(1)2020年度全市共采集血液31875人次1038万毫升,其中:采集全血30364人次987.2万毫;采集血小板1511人次2546个治疗量,同比分别增长9.7%、5.8%。临床供血1000.84万毫升,同比增长8.5%。

(2)2020年实现血液产品抽检全覆盖,全年血液检测合格率100%(除窗口期),血型复查准确率100%,传染病监测合格率100%,采血无菌技术操作合格率100%,临床供血合格率100%,血液安全得到有效保障,全年无临床输血感染病例出现。

(3)保证采供血业务工作正常开展,提升采、供血业务能力,提升血液质量、检测准确率、献血及供血服务满意度,降低血液报废率,持续推进无偿献血相关工作的发展。

3.未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因

目标考核机制还不完善;设置的绩效指标简单易达。

(四)下一步拟改进措施

1.完善绩效目标考核机制,加强考核力度。

2.优化细化绩效指标。

附件:2020年度黄冈市中心血站部门整体绩效自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

支出情况:2020年度我单位财政拨款支出332万元,其中人员经费支出40万元,业务活动支出292万元。

主要目标:2020年度我站采血目标1000万毫升,实际采血量1038万毫升。

(二)部门自评工作开展情况

为做好绩效评价工作,我单位通过前期准备、单位自评、现场检查等环节,扎实组织开展绩效评价工作。我单位财政资金重点项目进行评价,涉及支出的财政资金金额为332万元。按照重要性原则,根据该项目的实际情况,实施了资料审阅、账务核实、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的现场评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

(三)绩效目标完成情况分析

1.经费支出情况

人员支出40万元,执行100%;血液核酸检测支出50万元,执行100%;重大传染病防控艾滋病防治血液检测支出118万元,执行100%;基层医疗卫生机构能力建设支出124万元,执行100%。

2.整体绩效目标完成情况分析

(1)血液采集、供应总量逐年增长。2020年度全市共采集血液31875人次1038万毫升,其中:采集全血30364人次987.2万毫;采集血小板1511人次2546个治疗量,同比分别增长9.7%、5.8%。临床供血1000.84万毫升,同比增长8.5%。

(2)无偿献血宣传实现新突破。制作了血站第一部微电影《爱是你我》,在“6.14”世界献血者日举行了首映式,市卫健委、市红十字会、黄冈电视台、市中心血站相关领导及志愿者代表等50余人参加,同时表彰了38名2019年度无偿献血优秀志愿者;邀请荣获2018-2019年度全国无偿献血奉献奖金奖的10名代表接受黄冈广播电视台访谈,网上直播点击量过10万,选聘了市区第一批无偿献血义务宣传员,充分发挥无偿献血宣传员、献血员、通讯员、志愿服务员“四员”作用,为黄冈市无偿献血事业高质量发展注入新动力新活力。在国家、省市纸媒体上刊登无偿献血宣传报道20余篇次,市内主流媒体推送消息、报道19篇次,血站官方微信推送报道156篇。

(3)应对新冠疫情措施有力。在常态化疫情防控期间,我站高度重视血液质量安全工作,先后出台《黄冈市中心血站防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间献血服务工作指南黄冈市中心血站开展新型冠状病毒(2019-nCoV) 检测实施方案黄冈市中心血站核酸血筛增加新型冠状病毒检测实施方案、《黄冈市中心血站新冠肺炎疫情防控应急预案》等文件,自2月13日开展血液新冠病毒检测以来,检测新冠病毒血液标本30203人份和62名新冠肺炎康复者血液标本,结果全部阴性,实现全年检测全覆盖,从源头上防范新冠病毒经输血传播的风险。

(4)质量控制持续加强。积极参加国家和省级临检中心举办的各类室间质评活动,均取得较好成绩。顺利通过了省、市级年度生物安全检查,全年无生物安全和职业暴露事件发生。基本完成ISO15189质量手册和程序文件的编写开展站内质量培训10余场次,全员质量意识进一步增强。加大了对工艺卫生、关键设备等项目抽检力度,实现了血液产品抽检全覆盖,全年血液检测合格率100%(除窗口期),血型复查准确率100%,传染病监测合格率100%,采血无菌技术操作合格率100%,血液制品合格率都在标准要求的75%以上,工艺卫生质量监测项目合格率均为100%。全年自校设备200批次,抽检试剂耗材93批次,确认新设备4台次,开展了质量内审、管理评审工作,有效纠正和预防了(潜在)不符合项,持续改进质量体系审核献血征询表11980份,录入准确率达98.9%。严格遵守医疗废弃物管理制度,定期回收,并及时网上废物转移申报,杜绝了医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的发生。参加国家室间质评3次、参加省临检中心室间质评2次,质评结果均100%符合,验证了检验科核酸检测结果的稳定性和可靠性。

 

2020年度黄冈市中心血站部门整体绩效自评表

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

    2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

     3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

     4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 2020年度基层医疗卫生机构能力建设项目绩效自评

单位名称:市中心血站                  

项目名称

 基层医疗卫生机构能力建设

主管部门

市卫健委

项目实施单位

市中心血站 

项目类别

1、上级专项     R   2、本级专项   □ 

项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目 □3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

124

124

124

100%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

全血采血量

1000万毫升

1038万毫升

5

临床血液供应量

950万毫升

962.8万毫升

5

质量指标

血液供应合格率

100%

100%

10

时效指标

2020年底前完成

完成

完成

10

成本指标

控制在项目经费内

124万元

124万元

10

效益指标(30分)

经济效益

不以盈利为目的

不以盈利为目的

不以盈利为目的

6

社会效益

推动无偿献血人数、采集量增长

血小板捐献人数增长9%

血小板捐献人数增长9.5%

6

生态效益

医疗废弃物处理

专业机构集中处理

专业机构集中处理

6

可持续发展影响

持续提高血站运行管理

持续提高

持续提高

6

公众对无偿献血参与度

持续提高

持续提高

6

满意度指标(10分)

服务对象满意度

献血者满意度

95%

100%

5

用血机构满意度

95%

100%

5

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

1.根据无偿献血事业发展规划,结合血站实际建立科学的预算绩效管理体系,制定精细化的绩效指标,加强业务科室项目绩效目标管理。

2.建立预算绩效运行监控机制,充分利用预算绩效的运行监控程序,实现对项目执行及绩效目标的监控,保障项目绩效目标的实现。

   

重大传染病防控艾滋病防治血液检测项目绩效自评表

单位名称:黄冈市中心血站               

项目名称

重大传染病防控艾滋病防治血液检测

主管部门

市卫健委

项目实施单位

市中心血站 

项目类别

1、上级专项     R   2、本级专项   □ 

项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

118

118

118

100%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

血液艾滋病筛查人数

31000

31999

10

质量指标

临床输血合格率

100%

100%

10

时效指标

2020年底前完成

完成

完成

10

成本指标

检测试剂采购

118万元

118万元

10

效益指标(20分)

社会效益

阻断艾滋病通过临床输血传播

有效阻断

有效阻断

10

可持续发展影响

无偿献血宣传

全社会参与

全社会参与

10

满意度指标(20分)

服务对象满意度

用血机构满意度

95%

100%

10

献血者满意度

95%

100%

10

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

1.根据无偿献血事业发展规划,结合血站实际建立科学的预算绩效管理体系,制定精细化的绩效指标,加强业务科室项目绩效目标管理。

2.建立预算绩效运行监控机制,充分利用预算绩效的运行监控程序,实现对项目执行及绩效目标的监控,保障项目绩效目标的实现。

 

 

 

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