黄冈市中心医院2020年度预算绩效公开

发布时间:2021-11-23 14:49:55来源:市卫健委

一、预算绩效管理工作开展情况

根据中央、省和市关于预算绩效管理工作要求,本单位制订了2020年部门整体绩效目标,同时组织开展了部门整体支出绩效自评,评价情况来看,我单位2020年部门整体绩效综合评分为85.28分,2020年度项目预算总额3513.66万元,执行数3513.66万元,资金执行率100%;项目共设置7个绩效指标,完成了3个;未完成的绩效目标是年度目标2(收入要有所增长)的项目产出指标:门诊人次、住院人次、门诊收入、住院收入共4项没有完成年初预算数;从评价结果来看,我单位需要进一步提升医疗服务质量,加快推进人才建设,提高医疗水平,方便广大市民就近就医,立足黄冈市,服务鄂东南;部分绩效指标设计不够科学,指标设置简单;财政拨款投入经费有限,医院发展和人才引进受限。

 附件1:《2020年度整体绩效自评报告及自评表》

黄冈市中心医院部门整体绩效自评报告

     一、自评得分

经综合评价,黄冈市中心医院2020年部门整体绩效综合评分为85.28分。

评价项目

权重

评级分值

本项得分

得分率

预算执行情况

20%

20

20

100%

项目产出

40%

40

25.28

63.2%

项目效益

30%

30

30

100%

项目满意度

10%

10

10

100%

综合绩效

100%

100

85.28

85.  28%

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况。2020年度项目预算总额3513.66万元,执 行数3513.66万元,资金执行率100%

(二)完成的绩效目标。项目共设置7个绩效指标,完成了 3 个。

(三)未完成的绩效目标。未完成的绩效目标是年度目标2(收入要有所增长)的项目产出指标:门诊人次、住院人次、门诊收入、住院收入共4项没有完成年初预算数

三、存在的问题和原因

(一)需要进一步提升医疗服务质量,加快推进人才建设,提高医疗水平,方便广大市民就近就医,立足黄冈市,服务鄂东南。

(二)绩效指标设计不够科学,指标设置简单;财政拨款投入经费有限,医院发展和人才引进受限。

四、下一步拟改进措施

(一)完善绩效指标体系,指标归类要准确,指标要全面反映当年工作任务。对长期性项目在规划阶段要强化顶层架构设计,项目进度预留合理的空间,既要适度压力,也要符合客观实际;同时在项目进行中,要严格按照项目计划进度实施,确保项目按期完成。完善相关管理制度和审核程序,监管部门要进行复核,复核过程要留痕。

(二)预算资金应按时足额执行到位。如因政策未审批通过无法按 计划执行预算,应积极协调相关部门,争取临时性地延续以往政策, 保证预算资金的及时拨付。另一方面要争取更多的资金支持,加快医院的发展,提升医疗服务质量,减少医患纠纷。

 

2020年度黄冈市中心医院部门整体绩效自评表

 单位名称:黄冈市中心医院         填报日期:2021.2.25

单位名称

黄冈市中心医院

基本支出总额

3497.16

项目支出总额

16.5

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

3513.66

3513.66

100%

20

年度目标1

临床开展多学科协作“一站式”诊疗模式

年度目标1实现情况

医院采用以“大科室”为特征的专业管理模式,以急诊科为例,患者可以在以诊疗室为中心、30米半径范围内,完成检查、急救、手术、诊疗等一系列流程。整合了医疗资源,让患者少跑路,真正实现了以“患者为中心”,大大缩减病人的就诊时间。

年度绩效指标1:(35分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

效益指标

可持续影响指标

医疗质量与安全

严格记录,定期分析,及时反馈,落实整改

严格记录,定期分析,及时反馈,落实整改

30

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

95%

95%

5

年度目标2

收入要有新增长

年度目标2实现情况

诊疗人次和收入均有不同程度的下降

年度绩效指标2:

(30.28分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出

指标

数量指标

门诊人次

1,050,000

579,185

5.52

数量指标

住院人次

60,800

33,160

5.45

数量指标

门诊收入(万元)

16,260.00

11,906.92

7.32

数量指标

住院收入(万元)

67,040.00

46,869.86  

6.99

满意度指标

服务对象满意度指标

员工满意度

95%

95%

5

总分

85.28

偏差大或

目标未完成

原因分析

由于新冠疫情影响,2020年上半年就诊人数大幅度下降,2020年7月医院整体搬迁,远离市中心,部分患者就近选择其他医院进行诊疗

改进措施及

结果应用方案

完善绩效指标体系,指标归类要准确,指标要全面反映当年工作任务;完善相关管理制度和审核程序。预算资金应按时足额执行到位。

 二、部门决算中项目绩效自评结果

    本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.援疆医师项目

援疆医师项目全年预算数为6.5万元,执行数为0万元,执行数为0,资金执行率为0。由于2020年援疆医师名额没有分配到我院,因此项目未执行。下一步改进措施:一是完善绩效指标体系,指标归类要准确,指标要全面反映当年工作任务。完善相关管理制度和审核程序,监管部门要进行复核,复核过程要留痕;二是如因政策原因未审批通过无法按计划执行预算,应积极协调相关部门,争取临时性的延续以往政策,保证预算资金的及时拨付。

 附件2:《黄冈市中心医院援疆医师项目绩效自评报告及自评表》

 黄冈市中心医院援疆医师项目绩效自评报告

    一、自评得分

经综合评价,黄冈市中心医院2020年援疆医师项目绩效综合评分为0分。

    二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况。2020年度项目预算总额6.5万元,执行数为零,资金执行率零

(二)完成的绩效目标。无

(三)未完成的绩效目标。2020年援疆医师名额没有分配到我院,因此项目未执行

    三、下一步拟改进措施

    1、完善绩效指标体系,指标归类要准确,指标要全面反映当年工作任务。完善相关管理制度和审核程序,监管部门要进行复核,复核过程要留痕。

    2、如因政策未审批通过无法按计划执行预算,应积极协调相关部门,争取临时性地延续以往政策, 保证预算资金的及时拨付。

 

2020年度援疆医师项目绩效自评表

 单位名称:黄冈市中心医院           填报日期:2021.2.25

项目名称

援疆医师

主管部门

黄冈市卫生健康委员会

项目实施单位

黄冈市中心医院 

项目类别

1、上级专项   □   2、本级专项   √ 

项目属性

1、持续性项目 √   2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目 □   2、延续性项目 √      3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

6.5

0

0

0

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

质量指标

医院派出资深医师援疆

1人

0

0

社会效益

提升援助医院医疗水平

0

0

满意度指标(10分)

服务对象满意度

援助医院满意度

95%

0

0

总分

0

偏差大或

目标未完成

原因分析

2020年援疆医师名额没有分配到我院,因此未执行

改进措施及

结果应用方案

如因政策未审批通过无法按计划执行预算,应积极协调相关部门,争取临时性地延续以往政策, 保证预算资金的及时拨付。

 

 2.三无病人项目

三无病人项目项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,执行数为10万元,资金执行率为100%。项目共设置4个绩效指标,完成了4个。

存在的问题和原因:需要进一步加强与患者沟通,识别患者身份,提升患者对医务人员的信任度,减少医疗纠纷。本年度绩效指标体系无数字化指标,未反应具体救治人数。

下一步改进措施:完善绩效指标体系,部分指标要数字化,要全面反映当年工作任务。三无病人的存在是当前社会的普遍现象,随着急诊制度的建立,“120”、“110”等网络的形成,城市流动人口的不断增多,人民急救意识的日渐增强,送至急诊科急救的三无病人日益增多。救治三无病人是我院的基本职能,但是医院面对社会效益和经济效益的矛盾及相应的伦理问题日益突出,因此应积极协调相关部门,争取更多的资金政策支持, 保证三无病人的应治尽治。

 附件3:《黄冈市中心医院三无病人项目绩效自评报告及自评表》

黄冈市中心医院三无病人项目绩效自评报告

    一、自评得分

经综合评价,黄冈市中心医院2020年三无病人项目绩效综合评分为100分。

评价项目

权重

评级分值

本项得分

得分率

预算执行情况

20%

20

20

100%

项目产出

40%

40

40

100%

项目效益

30%

30

30

100%

项目满意度

10%

10

10

100%

综合绩效

100%

100

100

100%

    二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况。2020年度项目预算总额10万元,执行数10万元,资金执行率100%

(二)完成的绩效目标。项目共设置4个绩效指标,完成了 4 个。

(三)未完成的绩效目标。无

    三、存在的问题和原因

(一)需要进一步加强与患者沟通,识别患者身份,提升患者对医务人员的信任度,减少医疗纠纷。

(二)本年度绩效指标体系无数字化指标,未反应具体救治人数

    四、下一步拟改进措施

(一)完善绩效指标体系,部分指标要数字化,要全面反映当年工作任务。

   (二)三无病人的存在是当前社会的普遍现象,随着急诊制度的建立,“120”、“110”等网络的形成,城市流动人口的不断增多,人民急救意识的日渐增强,送至急诊科急救的三无病人日益增多。救治三无病人是我院的基本职能,但是医院面对社会效益和经济效益的矛盾及相应的伦理问题日益突出,因此应积极协调相关部门,争取更多的资金政策支持, 保证三无病人的应治尽治。

 

2020年度三无病人项目绩效自评表

 单位名称:黄冈市中心医院   填报日期:2021.2.25

项目名称

三无病人 

主管部门

黄冈市卫生健康委员会

项目实施单位

黄冈市中心医院 

项目类别

1、上级专项   □   2、本级专项   √ 

项目属性

1、持续性项目 √   2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目 √   2、延续性项目 □      3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

10

10

100%

20

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

救治人数

应收尽收

应收尽收

20

 

质量指标

对三无病人实行先诊疗后付费

开启绿色通道,先抢救后结账

开启绿色通道,先抢救后结账

20

社会效益

减少医患纠纷

提升患者对医务人员的信任度

加强与患者沟通,实行优质护理

30

满意度指标(10分)

服务对象满意度

提升患者护理满意度

缩短住院时间,加快康复速度

治疗过程中实行人性化服务,提升患者生存质量

10

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

完善绩效指标体系,部分指标要数字化,要全面反映当年工作任务。积极协调相关部门,争取更多的资金政策支持, 保证三无病人的应治尽治。

 

 

     三、绩效评价结果应用情况

部门和项目绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是合理编制预算,严格执行预算。按照《预算法》及《预算法实施条例》的相关规定,参照上一年的预算执行情况和本年度部门重点工作等科学编制预算,避免年中大幅追加。同时,严格预算执行,提高资金使用效率。二是根据评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

部门和项目绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。黄冈市中心医院根据预算执行结果的偏差总结,不断优化资金使用情况,严格的控制相关预算支出,更好的提高项目资金的使用绩效水平。

 

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