黄冈市人社局2020年度预算绩效公开

发布时间:2021-11-23 14:55:01来源:市人社局

一、 自评得分

2020年度黄冈市人力资源和社会保障局部门整体绩效自评综合评分100分。

评价项目

权重

评级分值

本项得分

得分率

预算执行情况

20%

20

20

100%

项目产出

40%

40

40

100%

项目效益

30%

30

30

100%

项目满意度

10%

10

10

100%

综合绩效

100%

100

100

100%

二、 绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

黄冈市人力资源和社会保障局2020年部门预算收入17578413元,全部为经费拨款;2020年部门预算支出17578413元,其中基本支出17253413元,占98.15%,项目支出325000元,占1.85%。预算执行率为100%。

(二) 完成的绩效目标

全市城镇新增就业人数5.16万人,完成年度目标135.71%;城镇失业人员再就业1.57万人,完成年度目标110.04%;就业困难人员再就业1.28万人,完成年度目标178.06%。全市城镇登记失业率3.4%,低于控制目标2.1个百分点。参加城镇职工基本养老保险103.39万人,完成年度目标102.3%;参加失业保险23.27万人,完成年度目标105.77%;参加工伤保险31.80万人,完成全年任务108.45%。开展补贴性职业技能培训3.58万人,完成年度目标127.76%;企业劳动合同签订率94.1%,高于目标任务4.1个百分点;劳动人事争议仲裁结案率93.67%,高于目标任务13.67个百分点;劳动保障监察举报投诉结案率完成100%,农民工工资清欠结案率完成100%。社会保障卡持卡688.4万人,完成年度目标101.53%。

三、 存在的问题和原因

一是绩效管理水平有待提高。年初预算制定的部门整体支出绩效目标申报表指标内容根据《省人力资源和社会保障厅关于下达2020年全省人力资源和社会保障事业发展计划的通知》(鄂人社发〔2020〕27号)和《省人力资源和社会保障厅关于下达2020年分市州就业计划的通知》(鄂人社发〔2020〕35号)进行了调整,如申报表中乡村能工巧匠培养计划、参加职称评审人数、二级建造师职业资格考试、工人技术等级考试、省四级公务员联考等工作不在人社事业发展计划内,应调整人社事业发展计划内容作为人社工作的绩效指标。

二是针对服务质量和效率方面的管理制度有待继续完善。人社工作涉及千家万户,满意度指标对于人社工作的社会影响十分重要,需要进一步加强和完善相关指标。

四、 下一步拟改进措施

一是建立健全绩效指标体系。根据人社工作实际和重点,按照“十四五规划”和人社事业发展计划内容,优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。同时,在往年指标值的基础上,结合当年情况合理设定指标值,指标设置应具有针对性和连续性,原则上,相同指标的指标值应较上年有所提升。

二是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径,便于加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。

三是坚持紧抓工作服务质量。人社形象是政府形象的代表,是政府公信力的重要体现,要进一步提高服务质量和服务效率,绩效考评应与服务质量挂钩,形成一个组织完备健全、操作规范有序、运转高效协调的工作机制,激发人社工作积极性和主动性。

 

2020年度黄冈市人力资源和社会保障局

部门整体绩效自评表

 

单位名称:黄冈市人力资源和社会保障局        填报日期:2021年1月15日

单位名称

黄冈市人力资源和社会保障局

基本支出总额

1725.34万元

项目支出总额

32.5万元

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

1757.84

1757.84

100%

20分

年度目标

实现更高质量和更加充分就业;构建多层次社会保障体系;激活人才优先发展;提高人事管理科学水平;优化工资收入分配制度;维护劳动关系和谐稳定;提升公共服务和自身能力。

年度目标实现情况

全市城镇新增就业人数5.16万人,完成年度目标135.71%;城镇失业人员再就业1.57万人,完成年度目标110.04%;就业困难人员再就业1.28万人,完成年度目标178.06%。全市城镇登记失业率3.4%,低于控制目标2.1个百分点。参加城镇职工基本养老保险103.39万人,完成年度目标102.3%;参加失业保险23.27万人,完成年度目标105.77%;参加工伤保险31.80万人,完成全年任务108.45%。开展补贴性职业技能培训3.58万人,完成年度目标127.76%;企业劳动合同签订率94.1%,高于目标任务4.1个百分点;劳动人事争议仲裁结案率93.67%,高于目标任务13.67个百分点;劳动保障监察举报投诉结案率完成100%,农民工工资清欠结案率完成100%。社会保障卡持卡688.4万人,完成年度目标101.53%。

年度绩效指标 :(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标(30分)

参加城镇职工基本养老保险人数

102.77万人

103.39万人

3分

失业保险参保人数

22.72万人

23.27万人

3分

工伤保险参保人数

29.71万人

31.8万人

3分

新增高技能人才数

1800人

3041人

3分

新增技师、高级技师

270

675人

3分

开展补贴性职业技能培训人数

2.8万人

3.58万人

3分

开展新型学徒制培训人数

700人

2164人

3分

发放创业担保贷款笔数

4亿元

4.58亿元

3分

发放稳岗返还金额

5000万元

5352.5万元

3分

社会保障卡持卡人数

678万人

688.4万人

3分

质量指标(2分)

求职创业补贴发放准确率

≥95%

100%

2分

时效指标(6分)

资金在规定时间内下达率

≥95%

100%

3分

补贴资金在规定时间内支付到位率

≥95%

100%

3分

成本指标(2分)

应届高校毕业生一次性求职创业补贴标准

1104元/人

1104元/人

2分

效益指标(30分)

经济效益 指标(13分)

城镇新增就业人数

3.8万人

5.16万人

3分

城镇失业人员再就业人数

1.43万人

1.57万人

2分

就业困难人员就业人数

0.72万人

1.28万人

2分

扶持创业人数

3000人

3677人

2分

创业带动就业人数

15000人

16285人

2分

争取上级补助资金

48.6亿元

57.52亿元

2分

社会效益指标(13分)

企业劳动合同签订率

90%

94.1%

2分

劳动人事争议仲裁结案率

80%

93.67%

2分

劳动人事争议调解成功率

50%

73.44%

3分

稳岗返还惠及企业数

2000家

2785家

2分

劳动保障监察举报投诉案件结案率

98%

100%

2分

拖欠农民工工资举报投诉案件结案率

98%

100%

2分

可持续影响指标(4分)

城镇登记失业率

5.5%以内

3.4%

2分

新开工工程建设项目工伤保险参保率

90%

98%

2分

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10分)

公共就业服务满意度

≥85%

98%

5分

就业扶持政策经办服务满意度

≥90%

98%

5分

总分

预算执行情况(20分)+年度绩效指标(80分)=总分(100分)

偏差大或

目标未完成

原因分析

年初预算制定的部门整体支出绩效目标申报表指标内容根据《省人力资源和社会保障厅关于下达2020年全省人力资源和社会保障事业发展计划的通知》(鄂人社发〔2020〕27号)和《省人力资源和社会保障厅关于下达2020年分市州就业计划的通知》(鄂人社发〔2020〕35号)进行了调整,如申报表中乡村能工巧匠培养计划、参加职称评审人数、二级建造师职业资格考试、工人技术等级考试、省四级公务员联考等工作不在人社事业发展计划内,调整为人社事业发展计划内容作为人社工作的绩效指标。

 

改进措施及

结果应用方案

一是建立健全绩效指标体系。根据人社工作实际和重点,按照“十四五规划”和人社事业发展计划内容,优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。同时,在往年指标值的基础上,结合当年情况合理设定指标值,指标设置应具有针对性和连续性,原则上,相同指标的指标值应较上年有所提升。

二是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径,便于加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。

三是坚持紧抓工作服务质量。人社形象是政府形象的代表,是政府公信力的重要体现,要进一步提高服务质量和服务效率,绩效考评应与服务质量挂钩,形成一个组织完备健全、操作规范有序、运转高效协调的工作机制,激发人社工作积极性和主动性。

 

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

附件:1.2020年度人事人才及事业单位管理工作经费项目绩效自评表.docx

          2.2020年度社会保障工作经费项目绩效自评表.docx


扫一扫在手机上查看当前页面

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统