一、 自评得分
2020年度黄冈市人力资源和社会保障局部门整体绩效自评综合评分100分。
评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
项目产出 | 40% | 40 | 40 | 100% |
项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
综合绩效 | 100% | 100 | 100 | 100% |
二、 绩效目标完成情况
(一) 执行率情况
黄冈市人力资源和社会保障局2020年部门预算收入17578413元,全部为经费拨款;2020年部门预算支出17578413元,其中基本支出17253413元,占98.15%,项目支出325000元,占1.85%。预算执行率为100%。
(二) 完成的绩效目标
全市城镇新增就业人数5.16万人,完成年度目标135.71%;城镇失业人员再就业1.57万人,完成年度目标110.04%;就业困难人员再就业1.28万人,完成年度目标178.06%。全市城镇登记失业率3.4%,低于控制目标2.1个百分点。参加城镇职工基本养老保险103.39万人,完成年度目标102.3%;参加失业保险23.27万人,完成年度目标105.77%;参加工伤保险31.80万人,完成全年任务108.45%。开展补贴性职业技能培训3.58万人,完成年度目标127.76%;企业劳动合同签订率94.1%,高于目标任务4.1个百分点;劳动人事争议仲裁结案率93.67%,高于目标任务13.67个百分点;劳动保障监察举报投诉结案率完成100%,农民工工资清欠结案率完成100%。社会保障卡持卡688.4万人,完成年度目标101.53%。
三、 存在的问题和原因
一是绩效管理水平有待提高。年初预算制定的部门整体支出绩效目标申报表指标内容根据《省人力资源和社会保障厅关于下达2020年全省人力资源和社会保障事业发展计划的通知》(鄂人社发〔2020〕27号)和《省人力资源和社会保障厅关于下达2020年分市州就业计划的通知》(鄂人社发〔2020〕35号)进行了调整,如申报表中乡村能工巧匠培养计划、参加职称评审人数、二级建造师职业资格考试、工人技术等级考试、省四级公务员联考等工作不在人社事业发展计划内,应调整人社事业发展计划内容作为人社工作的绩效指标。
二是针对服务质量和效率方面的管理制度有待继续完善。人社工作涉及千家万户,满意度指标对于人社工作的社会影响十分重要,需要进一步加强和完善相关指标。
四、 下一步拟改进措施
一是建立健全绩效指标体系。根据人社工作实际和重点,按照“十四五规划”和人社事业发展计划内容,优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。同时,在往年指标值的基础上,结合当年情况合理设定指标值,指标设置应具有针对性和连续性,原则上,相同指标的指标值应较上年有所提升。
二是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径,便于加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。
三是坚持紧抓工作服务质量。人社形象是政府形象的代表,是政府公信力的重要体现,要进一步提高服务质量和服务效率,绩效考评应与服务质量挂钩,形成一个组织完备健全、操作规范有序、运转高效协调的工作机制,激发人社工作积极性和主动性。
2020年度黄冈市人力资源和社会保障局
部门整体绩效自评表
单位名称:黄冈市人力资源和社会保障局 填报日期:2021年1月15日
单位名称 | 黄冈市人力资源和社会保障局 | ||||||||
基本支出总额 | 1725.34万元 | 项目支出总额 | 32.5万元 | ||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
部门整体支出总额 | 1757.84 | 1757.84 | 100% | 20分 | |||||
年度目标 | 实现更高质量和更加充分就业;构建多层次社会保障体系;激活人才优先发展;提高人事管理科学水平;优化工资收入分配制度;维护劳动关系和谐稳定;提升公共服务和自身能力。 | ||||||||
年度目标实现情况 | 全市城镇新增就业人数5.16万人,完成年度目标135.71%;城镇失业人员再就业1.57万人,完成年度目标110.04%;就业困难人员再就业1.28万人,完成年度目标178.06%。全市城镇登记失业率3.4%,低于控制目标2.1个百分点。参加城镇职工基本养老保险103.39万人,完成年度目标102.3%;参加失业保险23.27万人,完成年度目标105.77%;参加工伤保险31.80万人,完成全年任务108.45%。开展补贴性职业技能培训3.58万人,完成年度目标127.76%;企业劳动合同签订率94.1%,高于目标任务4.1个百分点;劳动人事争议仲裁结案率93.67%,高于目标任务13.67个百分点;劳动保障监察举报投诉结案率完成100%,农民工工资清欠结案率完成100%。社会保障卡持卡688.4万人,完成年度目标101.53%。 | ||||||||
年度绩效指标 :(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标(30分) | 参加城镇职工基本养老保险人数 | 102.77万人 | 103.39万人 | 3分 | ||||
失业保险参保人数 | 22.72万人 | 23.27万人 | 3分 | ||||||
工伤保险参保人数 | 29.71万人 | 31.8万人 | 3分 | ||||||
新增高技能人才数 | 1800人 | 3041人 | 3分 | ||||||
新增技师、高级技师 | 270 | 675人 | 3分 | ||||||
开展补贴性职业技能培训人数 | 2.8万人 | 3.58万人 | 3分 | ||||||
开展新型学徒制培训人数 | 700人 | 2164人 | 3分 | ||||||
发放创业担保贷款笔数 | 4亿元 | 4.58亿元 | 3分 | ||||||
发放稳岗返还金额 | 5000万元 | 5352.5万元 | 3分 | ||||||
社会保障卡持卡人数 | 678万人 | 688.4万人 | 3分 | ||||||
质量指标(2分) | 求职创业补贴发放准确率 | ≥95% | 100% | 2分 | |||||
时效指标(6分) | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 100% | 3分 | |||||
补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥95% | 100% | 3分 | ||||||
成本指标(2分) | 应届高校毕业生一次性求职创业补贴标准 | 1104元/人 | 1104元/人 | 2分 | |||||
效益指标(30分) | 经济效益 指标(13分) | 城镇新增就业人数 | 3.8万人 | 5.16万人 | 3分 | ||||
城镇失业人员再就业人数 | 1.43万人 | 1.57万人 | 2分 | ||||||
就业困难人员就业人数 | 0.72万人 | 1.28万人 | 2分 | ||||||
扶持创业人数 | 3000人 | 3677人 | 2分 | ||||||
创业带动就业人数 | 15000人 | 16285人 | 2分 | ||||||
争取上级补助资金 | 48.6亿元 | 57.52亿元 | 2分 | ||||||
社会效益指标(13分) | 企业劳动合同签订率 | 90% | 94.1% | 2分 | |||||
劳动人事争议仲裁结案率 | 80% | 93.67% | 2分 | ||||||
劳动人事争议调解成功率 | 50% | 73.44% | 3分 | ||||||
稳岗返还惠及企业数 | 2000家 | 2785家 | 2分 | ||||||
劳动保障监察举报投诉案件结案率 | 98% | 100% | 2分 | ||||||
拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 | 98% | 100% | 2分 | ||||||
可持续影响指标(4分) | 城镇登记失业率 | 5.5%以内 | 3.4% | 2分 | |||||
新开工工程建设项目工伤保险参保率 | 90% | 98% | 2分 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 公共就业服务满意度 | ≥85% | 98% | 5分 | ||||
就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | 98% | 5分 | ||||||
总分 | 预算执行情况(20分)+年度绩效指标(80分)=总分(100分) | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 年初预算制定的部门整体支出绩效目标申报表指标内容根据《省人力资源和社会保障厅关于下达2020年全省人力资源和社会保障事业发展计划的通知》(鄂人社发〔2020〕27号)和《省人力资源和社会保障厅关于下达2020年分市州就业计划的通知》(鄂人社发〔2020〕35号)进行了调整,如申报表中乡村能工巧匠培养计划、参加职称评审人数、二级建造师职业资格考试、工人技术等级考试、省四级公务员联考等工作不在人社事业发展计划内,调整为人社事业发展计划内容作为人社工作的绩效指标。
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改进措施及 结果应用方案 | 一是建立健全绩效指标体系。根据人社工作实际和重点,按照“十四五规划”和人社事业发展计划内容,优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。同时,在往年指标值的基础上,结合当年情况合理设定指标值,指标设置应具有针对性和连续性,原则上,相同指标的指标值应较上年有所提升。 二是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径,便于加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。 三是坚持紧抓工作服务质量。人社形象是政府形象的代表,是政府公信力的重要体现,要进一步提高服务质量和服务效率,绩效考评应与服务质量挂钩,形成一个组织完备健全、操作规范有序、运转高效协调的工作机制,激发人社工作积极性和主动性。
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备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
附件:1.2020年度人事人才及事业单位管理工作经费项目绩效自评表.docx
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