黄冈市退役军人服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-11-24 15:13:23来源:黄冈市退役军人事务局

一、评价结论

(一)绩效评价分数和等级

对2020年度2020年度部门整体支出绩效进行客观评价,最终评分结果:总得分为93.36分,属于“优”。 整体来看,部门整体绩效目标编制合理,年度工作计划完整,且与部门职责密切相关。项目支出与部门职能相关度高。部门制度健全完善,且执行有效。

(二)绩效评价指标情况

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手,细分为具体的三级指标,具有相应的评价可操作性,指标设置科学合理,与项目执行过程中的部门职责密切相关,基本不存在指标值过高或过低的情况,为开展部门整体绩效评价提供了便利。

(三)项目成效、存在的问题

1、项目成效:

(一)进一步完善中心建设。狠抓“五有”要求落实。按照“五有”要求进一步健全、完善退役军人服务体系建设,重点在办公场所、经费保障上全面落实到位,做到“五统一”,即统一规范办公场所建设,统一规范办公设施配备,统一规范政治文化环境建设,统一规范村(社区)退役军人服务站牌匾标识,统一规范网络信息平台建设。完善服务对象基本信息库。建立信息精准全面的服务台帐,建档立卡全覆盖,辖区内退役军人身体状况、收入情况、生活情况、就业情况、思想动态、主要困难、服务需求等;重点掌握军属、烈属、伤病残退役军人、带病返乡退役军人、未就业退役军人及特困退役军人等服务对象的帮扶、服务需求等情况的详细台帐。加强服务中心规范、实质化运行督办检查。严格按照退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心(站)工作指南》的通知要求,提升各级退役军人服务中心(站)工作运转规范化、制度化水平,确保信息沟通机制、就业创业帮扶、特殊困难和重要节日慰问、重大疾病看望、去逝吊唁等机制全部落实。

(二)全力做好退役军人信访接待工作。全面贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于退役军人信访工作文件精神,畅通信访渠道,依法依政策做好退役军人信访工作。梳理矛盾问题清单,建立矛盾问题化解台账,做到信息及时收集,矛盾及时化解,坚决杜绝越级上访、集体上访事件发生。继续巩固深化“矛盾问题攻坚化解年”活动,对部、省、市交办的退役军人信访事项,纳入党政领导包案范围,逐一制定化解方案,做到案结事了。严格规范退役军人信访接待工作,加强信访人员配备,完善信访接待场所,规范来访登记受理,压实首办责任,建立信访会商制度,做到每日有情况、每周有分析、每月有报告。

(三)加强党建引领和思想政治工作。大力加强对退役军人思想引导工作,教育引导退役军人在政治思想、宗旨意识等方面找差距,扭转以往偏重待遇保障、思想政治工作弱化的问题,担起教育管理责任。加强退役军人党建工作,结合“党员干部联系退役军人”活动,加强组织关系排查,推进“双找”(组织找党员、党员找组织)工作,对摸排到的“口袋党员”及因工作频繁变动等原因导致组织关系归属不明的党员,重新纳入党组织管理,接受党的教育、管理和监督。

(四)不断提升退役军人工作能力水平。加强政治培训。采取集中办班、以会代训、岗位练兵等形式,组织工作人员认真学习习近平总书记关于退役军人事务工作的重要论述,认真学习领会中央和省市下发的关于退役军人事务工作一系列文件精神,切实提升全体工作人员政治思想认识和职责使命意识。加强业务培训。按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则,加强转业安置、优待抚恤、就业创业服务、权益维护等法律法规和有关政策学习培训,全面提升干部队伍政策理论水平和解决实际问题的能力,培育“政策通”型业务骨干。加强作风建设。结合开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,切实加强工作作风建设,牢固树立责任意识、服务意识、效率意识,努力把各级退役军人服务中心(站)打造成政治型、学习型、服务型组织。

2、存在的问题:一是干部队伍业务能力有待提升。全市系统工作人员大都是通过转隶、招录的,特别是基层服务站工作人员,对退役军人工作政策业务不熟悉,在服务管理退役军人过程中不同程度存在政策不清、联系不紧、办法不多的问题。二是服务体系基础建设有待加强。按照“五有”和星级创建的要求,大部分乡镇(街道)、村(社区)退役军人服务站阵地建设难以达标,创建压力巨大。三是信访稳定形势依然严峻。安置历史遗留问题解决难并且长期存在,隐患没有排除;伤残军人等级评定和“两参”人员身份认定,可能引发新的不稳定;退役军人诉求期望值高,难以满足。四是工作经费不足。我单位涉及的面比较广,业务范畴较大,工作经费不足。

(四)下一步改进措施

1.加强预算绩效管理。进一步加强我单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。同时,提高各单位人员对预算资金使用效益的认识,把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合,将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求,精细测算支出额度,把需求核准核实,充分发挥财政资金的效益。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强机关财务管理,健全机关位财务管理制度体系,规范机关财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强机关内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

5.加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控,要求项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案,对达成政府采购标准的项目支出,严格执行政府采购流程优选供应商。

附件:2020年度部门整体支出绩效评价表

2020年度黄冈市退役军人服务中心整体绩效自评表

单位名称:黄冈市退役军人服务中心         填报日期:2021.1.15

单位名称

黄冈市退役军人服务中心

基本支出总额

133.71

项目支出总额

5.16

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

180.81

138.87

76.8%

15.36

年度目标1

进一步规范退役军人服务管理,及时化解复退军人矛盾,维护社会稳定。切实加大为广大退役军人的关系关爱力度,解决实际困难,争强退役军人社会尊崇感。

年度目标1实现情况

实现服务退役军人4739人;信访维稳人数525人;重点信访对象慰问128人;自主择业士官、退役士兵培训

年度绩效指标1 :(80)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标     

(68分)

数量指标 (28分)

服务市本级退役军人人数

≥4000人

4739

7分

信访维稳人数

≧500人

525人

7分

自主择业士官、退役士兵培训人数

≥300人

318人

7分

重点信访对象慰问人数

≥100人

112人

7分

质量指标(16分)

退役士兵培训合格率

100%

98%

7分

走访慰问完成率

100%

96%

7分

时效指标 (4分)

任务按时完成率

一年内

一年内

4分

成本指标(20分)

服务市本级退役军人

100元/人

4739

5分

信访维稳

200元/人

525人

5分

自主择业士官、退役士兵职业技能培训

7000元/人

318人

5分

重点信访对象慰问

800元/人

112人

5分

效益指标 (8分)

社会效益指标

让军人成为社会尊崇的职业,维护社会稳定

军人社会地位明显提高

效果显著

4分

可持续影响指标

退役军人上访减少,社会稳定,政府满意

90%

90%

4分

满意度指标(4分)

具体指标

退役军人满意率

95%

95%

4分

总分

93.36分

偏差大或

目标未完成

原因分析

预算执行进度较慢,主要反映在项目支出上。

原因分析:一是项目资金需根据工作任务完成进度和情况进行支付,存在跨年结算的情况。项目资金需按照工作进展情况予以使用。二是中心刚组建,部分经费由局机关垫付,经费年后予以偿还。

改进措施及

结果应用方案

提高财务规划,对急需开展的项目及时提出资金拨付和使用计划,对暂缓进行的项目建议待立项后再行申请资金,减少资金结余,提高项目支出的预算执行率。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述年度绩效目标。

(1)年度绩效目标:

目标:进一步规范退役军人服务管理,及时化解复退军人矛盾,维护社会稳定。切实加大为广大退役军人的关系关爱力度,解决实际困难,争强退役军人社会尊崇感。

(2)项目资金情况。

2020一般财政公共预算财政拨款收入1808079.58元,2020年支出1388713.34元,其中基本支出1337068.00元:职工工资福利支出1267655.70元,商品和服务支出69412.30元;项目支出51645.34元:关爱基金30000元,转业士官保险接续21645.34元。结余419366.24元.

“三公”经费支出情况:2020年公务用车共有1辆,运行费0元,无公务用车购置费;因公出国(境)无;2020年国内公务接待费0元。严格贯彻中央、省市要求,牢固树立过紧日子的思想,压缩公务接待。2020年会议费0元。

中心运行经费执行情况:2020年度机关运行经费共计69412.3元,其中办公费9610元、印刷费3450元、差旅费6170.5元,培训费2040元,工会经费39192万元,其他商品和服务支出8949.8元。

政府采购执行情况:2020年采购计划4笔,金额1.35万元,均为办公用品采购,方式为网上商城采购。

(二)绩效评价工作开展情况

1.评价目的、对象和范围。

评价目的:一方面提高部门为履行工作职责使用部门预算经费的科学性和合理性;另一方面加强绩效评价结果对部门预算指导的应用。

评价对象:市退役军人服务中心预算执行和绩效指标完成情况。

评价范围:2020年1-12月。

2、评价抽样情况、评价方法、时间安排等

评价抽样情况:现场查看项目完成情况和走访退役军人政策落实情况。

评价方法:通过相关业务系统数据抽查,并结合项目完成情况进行抽查。

时间安排:2020年12月。

(三)绩效评价指标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算安排经费1808079.58元,实际支出1388713.34元,预算执行率为76.8%,结余419366.24。主要项目的实施情况未达到资金拨付要求节点,资金结转以后按节点拨付。赋值20分,得分15.36分。

2.产出指标完成情况分析

从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的11个产出指标,赋值68分,各项指标设置较科学,均为可量化评价的指标,完成情况较好,得分66分。

3.效益指标完成情况分析

从社会效益、可持续影响等两个方面设置与年度目标相匹配的2个效益指标,赋值8分,完成情况较好,得分8分。由于效益指标多为定性指标,在评价过程中带有一定的主观性,但指标制定较为科学全面,都已完成。

存在不足的是各效益指标为文字表述的定性指标,与定量指标相比评价不够直观。

4.满意度指标完成情况分析

从服务对象满意度一个方面设置1个满意度指标,主要为退役军人满意度赋值4分,得分4分。

黄冈市退役军人服务中心

2021年3月17日

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