黄冈市本级2021年中央财政直达资金部门使用情况公开(中央财政基本公共卫生服务补助资金)

发布时间:2021-11-26 09:15:20来源:市卫健委

目  录

一、指标文件

二、绩效目标表

三、使用情况表

四、绩效评价情况

一、指标文件

鄂财社发〔2021〕35号——省财政厅关于下达2021年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

二、绩效目标表

2021年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称

中央财政基本公共卫生服务补助资金(中央直达)

项目负责人及电话

石磊 8392180

主管部门

黄冈市卫健委

实施单位

黄冈市中心医院、黄冈市疾控中心、黄冈市卫生健康综合执法支队

项目资金

(万元)

年度资金总额:

236

其中:中央资金

236

本级资金

0

年度

总体

目标

目标:加强重大疾病与健康危害因素监测、增加食源性疾病监测点;提高重大传染病疫情应急处置能力;加强职业病防治、重点地方病防治能力;完成饮用水卫生监测项目,完成年度要求目标标本采集。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成饮用水卫生监测项目

≥50个

职业病防治用人单位监督检查

≥30个

标本采集数量不少于200例,阳性菌株不少于20例。

≥80%

开展传染病和卫生应急相关培训(次)

10

质量指标

监督监测、监督检查完结率

≥100%

报卡完整率

≥90%

传染病和突发公共卫生事件报告率

85%

时效指标

定期开展城镇供水监测

552

成本指标

按经费控制成本

70%以内

效益指标

社会效益指标

公共卫生服务能力

不断提升

可持续影响指标

综合执法公平公正 维护社会健康稳定

规范执业

加强疾病预防及控制,对保障人民身体健康,社会和谐有序发展的作用

较大

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众和受益群众的满意程度

95%

三、使用情况表

文号

资金项目

直达资金金额(万元)

分配单位(专户)

分配金额(万元)

使用范围和支付对象

金额(万元)

鄂财社发〔2021〕35号——省财政厅关于下达2021年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

中央财政基本公共卫生服务补助资金

236

黄冈市中心医院

3

拟用于食源性疾病检测实验室耗材、人工费及上报科室工作量计算支出、培训费用及疾病宣传经费等。

0

黄冈市疾病预防控制中心

218

1、突发应急事件处理10.5万元。2、职业病防治23.86万元。3、城区水质监测耗材及检验费用58万元。4、实验室各类试剂耗材72.65万元。5、重点地方病、麻风病防治8.96万元。6、学校卫生5.3万元

179.27

黄冈市卫生健康综合执法支队

15

拟用于第三方监测机构购买服务支出,监督监测差旅费,培训费、宣传费等。

0

四、绩效评价情况

1、自评得分

2021年收到中央财政基本公共卫生服务补助资金236万元,截止2021年11月,已使用179.27万元,未使用56.73万元,一是因为部分项目工作已开展,未完成结算工作;二是部分项目没有到完成时间。自评得分69.19分。

2、绩效目标完成情况

(1)执行率情况:收到项目资金236万元,实际使用资金179.27万元,执行率75.96%。其中待结算41.73万元。

(2)完成的绩效目标:设立指标12个,完成8个。报卡数量达标,送检量达标,及时率提高,2021年度食源性疾病项目完成截止2021年11月22日完成237例,阳性菌株16份。开展传染病和卫生应急相关培训10次,对加强疾病预防及控制,对保障人民身体健康,社会和谐有序发展起较大作用。

(3)未完成的绩效目标。

一是“完成饮用水卫生监测项”、“职业病防治用人单位监督检查”未完成是因为安排时间是2021年10月至2022年6月,尚未到截止时间;二是“监督监测、监督检查完结率” 未完成是因为全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预这项工作要等到2022年3月份国家省市级双随机抽检任务下达后才能开展监测工作。三是“定期开展城镇供水监测”要到2022年6月才能完成。

3、存在的问题和原因

2021年由于新冠肺炎疫情的冲击,门诊及住院患者数量急剧下降,导致病例数不足。本年度处于后疫情时代,我系统将加大管理力度,目标任务一定如期完成。

4、下一步拟改进措施

加强该项目的资金投入,更利于开展该项工作;加强各个环节的管理与衔接,保质保量完成目标任务。  

5、项目绩效自评表

中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

项目专项名称

中央财政基本公共卫生服务补助资金

主管部门

黄冈市卫健委

项目实施单位

黄冈市中心医院、黄冈市疾控中心、黄冈市卫生健康综合执法支队 

项目类别

1、上级专项   ■   2、本级专项   □ 

项目属性

1、持续性项目   ■   2、新增性项目 □ 

项目类型

1、常年性项目  ■    2、延续性项目 □   3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

236

179.27

75.96%

15.19

年度总体目标

目标:加强重大疾病与健康危害因素监测、增加食源性疾病监测点;提高重大传染病疫情应急处置能力;加强职业病防治、重点地方病防治能力;完成饮用水卫生监测项目,完成年度要求目标标本采集。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

数量指标(20分)

完成饮用水卫生监测项目

≥50个

未到完成时间

0

职业病防治用人单位监督检查

≥30个

未到完成时间

0

标本采集数量不少于200例,阳性菌株不少于20例。

≥80%

标本采集237例,其中阳性菌株16份

5

开展传染病和卫生应急相关培训(次)

10

10

5

质量指标(24分)

监督监测、监督检查完结率

≥100%

未到完成时间

0

报卡完整率

≥90%

90%

8

传染病和突发公共卫生事件报告率

85%

90%

8

时效指标(8分)

定期开展城镇供水监测

552

未到完成时间

0

成本指标(8分)

按经费控制成本

70%以内

70%以内

8

效益指标

社会效益指标(5分)

公共卫生服务能力

不断提升

不断提升

5

可持续影响指标(5分)

综合执法公平公正、维护社会健康稳定

规范执业

规范执业

5

满意度指标

服务对象满意度(10分)

加强疾病预防及控制,对保障人民身体健康,社会和谐有序发展的作用

较大

较大

10

总分

69.19分

偏差大或

目标未完成

原因分析

一、“完成饮用水卫生监测项”、“职业病防治用人单位监督检查”未完成是因为安排时间是2021年10月至2022年6月,尚未到截止时间;二、“监督监测、监督检查完结率” 未完成是因为全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预这项工作要等到2022年3月份国家省市级双随机抽检任务下达后才能开展监测工作。三、“定期开展城镇供水监测”要到2022年6月才能完成。

改进措施及

结果应用方案

加强该项目的资金投入,更利于开展该项工作;加强各个环节的管理与衔接,保质保量完成目标任务。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

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