黄冈市本级2020年中央财政直达资金部门使用情况公开(公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设)

发布时间:2021-11-26 09:23:07来源:市卫健委

 

目  录

一、指标文件

二、绩效目标表

三、使用情况表

四、绩效评价情况

 

一、指标文件

1、鄂财社发〔2020〕59号——省财政厅关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金的通知(见http://www.hg.gov.cn/art/2021/11/19/art_30928_1522575.html)

二、绩效目标表

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设

项目负责人及电话

石磊 18986552777

主管部门

黄冈市卫健委

实施单位

黄冈市中心医院、黄冈市疾控中心、黄冈市妇幼保健院

项目资金

(万元)

年度资金总额:

2438

其中:中央资金

2438

      本级资金

0

年度

总体

目标

加强医院传染病专科建设,优化发热门诊诊室管理,提升检测能力,加强医院感染防控,提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

传染病上报率

100%

疫苗扫码设备配备达标率

100%

医院设备采购数量

68台

质量指标

卫生应急队伍合格率

100%

设备验收合格率

≧95%

采购设备使用率

≧95%

时效指标

各阶段工作开展时间

2020年9月-2021年12月

成本指标

购置各项设备(万元)

2438万元

效益指标

社会效益指标

提高疾控应急处置及实验室检测能力,保障社会人民群众身体健康

逐年提高

可持续影响指标

持续推动医院基础建设,提供优质医疗服务

持续有效

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

≧95%

 

三、使用情况表

文号

资金项目

直达资金金额

分配单位(专户)

分配金额

使用范围和支付对象

金额

鄂财社发〔2020〕59号——省财政厅关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金的通知

中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金(特殊直达)

2438

黄冈市疾病预防控制中心

1808

1.提升新冠实验室检测能力设备364.55万元

  2.提升重点传染病实验室检测能力设备1062.31万元

  3.疫苗冷链设备21.8万元

  4.提升应急能力处置设备58.78万元

  5.提升职业卫生防控设备260.56万元

  6.提升信息化系统建设40万元

1808

黄冈市中心医院

300

发热门诊改造333482.43元,采购设备CT750万元

300

黄冈市妇幼保健院

330

300万用于购CT机及防护设施,30万用于建设疫苗冷链系统。付款给各设备商。

330

 

 

 

四、绩效评价情况

   1、自评得分

2020年收到公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目资金2438万元,已使用2438万元。自评得分100分。

2、绩效目标完成情况

(1)执行率情况:收到项目资金2438万元,实际使用资金2438万元,执行率100%。

(2)完成的绩效目标:设立指标11个,全部完成。传染病上报率、疫苗扫码设备配备达标率、卫生应急队伍合格率、设备验收合格率为100%,医院设备采购数量68台,采购设备使用率95%。提高疾控应急处置及实验室检测能力,保障社会人民群众身体健康,持续推动医院基础建设,提供优质医疗服务。

(3)未完成的绩效目标:无。

   3、存在的问题和原因

   4、下一步拟改进措施

按照免疫规划工作实际需要制定符合实情的冷链设备配备,保证冷链设备稳定运转,同时进一步加快免疫规划信息系统建设,落实疫苗电子化追溯要求。

完善发热门诊和预检分诊工作,加强发热门诊设备配备,使发热门诊满足诊疗、处置、隔离留观、医务人员活动等功能,提高医疗机构门急诊等重点科室传染病鉴别诊断能力。

5、绩效自评表

2020年度公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效自评表

项目专项名称

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目

主管部门

黄冈市卫健委

项目实施单位

黄冈市中心医院、黄冈市疾控中心、黄冈市妇幼保健院 

项目资金

(万元)

年度资金总额:

2438

其中:上级资金

2438

      本级资金

0

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

2438

2438

100

20

年度总体目标

努力提升重大突出公共卫生事件应急处置能力和救治能力;加强医院传染病专科建设,优化发热门诊诊室管理,提升检测能力,加强医院感染防控,提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

 

传染病上报率

100%

100%

5

疫苗扫码设备配备达标率

100%

100%

5

医院设备采购数量

68台

68台

5

质量指标

卫生应急队伍合格率

100%

100%

5

设备验收合格率

≧95%

100%

5

采购设备使用率

≧95%

95%

5

时效指标

各阶段工作开展时间

2020年9月-2021年12月

已完成

10

成本指标

购置各项设备(万元)

2438万元

2438万元

10

效益指标

社会效益指标

提高疾控应急处置及实验室检测能力,保障社会人民群众身体健康

逐年提高

逐年提高

10

可持续影响指标

持续推动医院基础建设,提供优质医疗服务

持续有效

持续有效

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

≧95%

95%

10

总分

100分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

按照免疫规划工作实际需要制定符合实情的冷链设备配备,保证冷链设备稳定运转,同时进一步加快免疫规划信息系统建设,落实疫苗电子化追溯要求。

完善发热门诊和预检分诊工作,加强发热门诊设备配备,使发热门诊满足诊疗、处置、隔离留观、医务人员活动等功能,提高医疗机构门急诊等重点科室传染病鉴别诊断能力。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

 

 

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