医保服务中心2020部门预算绩效自评

发布时间:2021-12-02 14:39:27来源:市医保局

一、自评得分

2020年度黄冈市医疗保障服务中心部门整体绩效自评综合评分100分。

评价项目

权重

评级分值

本项得分

得分率

预算执行情况

20%

20

20

100%

项目产出

40%

40

40

100%

项目效益

30%

30

30

100%

项目满意度

10%

10

10

100%

综合绩效

100%

100

100

100%

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

黄冈市医疗保障服务中心2020年部门预算收入552.63万元,全部为经费拨款;2020年部门预算支出552.63万元,其中基本支出520.63万元,占94.21%,项目支出32万元,占5.79%。预算执行率为100%。

(二)完成的绩效目标

全市基本医疗保险参保605万人,完成年度目标100.83%;医保服务定点医药机构5681家,完成年度目标109.25%;异地就医即时结算医疗机构4.4万家,完成年度目标115.79%;统筹管理的离休干部和伤残军人102人,完成年度目标100%;全市贫困人口参保99.93万人,完成年度目标100%;基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保险四项待遇实现“一个系统结算、一张票据报销”,完成年度目标100%。

三、存在的问题和原因

一是绩效评价指标体系有待进一步细化。

二是针对服务质量和效率方面的管理制度有待继续完善。医保工作涉及千家万户,满意度指标对于医保工作的社会影响十分重要,需要进一步加强和完善相关指标。

四、下一步改进建议

1、在效益指标设置中尝试开展可量化的定量指标,便于直观评价,完善绩效指标体系。

2、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效的动态管理。根据年度工作计划和自身特点,制定更加细化的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整相关绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

3、提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径,以便加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。

2020年度黄冈市医疗保障服务中心部门整体绩效自评表

单位名称:黄冈市医疗保障服务中心  填报日期:2021年3月20日

单位名称

黄冈市医疗保障服务中心

基本支出总额

520.63

项目支出总额

32

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

552.63

552.63

100%

20分

年度目标:

实施基本医保、生育保险、医疗救助、大病保险、意外伤害、优抚对象参保业务经办和待遇支付,离休干部及一至六级伤残军人医疗费统筹工作;优化医保公共服务,构建全时全域覆盖的医疗保障服务网络;提升医保服务质效。

年度目标完成情况

全市职工、居民医疗保险参保605万人,医保服务定点医药机构数量达5681家,在我市参保的异地务工、退休外迁、转诊转院人群经备案后可在全国4.4万家医院直接结算住院费用,基本实现出门5分钟可购药,小病就医不出乡,重症转外就医不垫钱。基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保险四项待遇“一个系统结算、一张票据报销”。 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标(25分)

全市职工、居民医疗保险参保人数(万人)

600

605

5

全市医保服务定点医药机构数量(家)

5200

5681

5

全国异地就医即时结算医疗机构数量(万家)

3.8

4.4

5

统筹管理的离休干部和伤残军人(人)

102

102

5

全市贫困人口参保人数(万人)

99.93

99.93

5

质量指标(9分)

贫困人群百分之百参保(%)

100%

100%

3

扶贫待遇百分之百落实(%)

100%

100%

3

基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保险四项待遇一个系统结算

一站式结算 

一站式结算

3

时效指标(4分)

定点医药机构结算(天)

20

15

2

个人零星报销结算(天)

15

10

2

成本指标(2分)

开展相关工作所需成本支出(万元)

552.63

552.63

2

效益指标(30分)

经济效益指标(10分)

人工和智能审核系统相结合审减医疗费用(万元)

无法确定

1185.05

5

成立省内首家特殊药品输注中心为癌症患者降低医药费(%)

20%

30%

5

社会效益指标(10分)

人民群众医疗有保障

100%

100%

5

医保公共管理服务能力

不断提升

不断提升

5

可持续影响指标(10分)

职工基本医疗保险可支付月数(月)

6-9个月

9个月

5

居民基本医疗保险可支付月数(月)

6-9个月

9个月

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10分)

服务参保单位满意度(%)

100%

100%

5

参保个人满意度(%)

100%

100%

5

总分

预算执行情况(20分)+年度绩效指标(80分)=总分(100分)

偏差大或

目标未完成

原因分析

各项指标完成较好,且与年度目标相匹配,符合工作职能职责和实际。

改进措施及

结果应用方案

进一步优化和完善指标体系,并加强绩效的动态管理。根据年度工作计划和自身特点,制定更加细化的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整相关绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 

2020年度医疗管理工作经费项目绩效自评表

单位名称:黄冈市医疗保障服务中心 填报日期:2021年3月20日

项目名称

医疗管理工作经费(含职工、居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等专项) 

主管部门

黄冈市医疗保障局

项目实施单位

黄冈市医疗保障服务中心

项目类别

1、上级专项   □   2、本级专项   √

项目属性

1、持续性项目     √   2、新增性项目 □ 

项目类型

1、一次性拨付项目     √   2、多次拨付项目 □     

预算执行情况

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额(万元)

25

25

100%

20分

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标(20分)

全市职工、居民医疗保险参保人数(万人)

600

605

5

全市医保服务定点医药机构数量(家)

5200

5681

5

全国异地就医即时结算医疗机构数量(万家)

3.8

4.4

5

全市贫困人口参保人数(万人)

99.93

99.93

5

质量指标(15分)

贫困人群百分之百参保(%)

100%

100%

5

扶贫待遇百分之百落实(%)

100%

100%

5

基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保险四项待遇一个系统结算

一站式结算 

一站式结算

5

时效指标(3分)

定点医药机构结算(天)

20

15

2

个人零星报销结算(天)

15

10

1

成本指标(2分)

开展相关工作所需成本支出(万元)

25

25

2

经济效益(10分)

人工和智能审核系统相结合审减医疗费用(万元)

无法确定

1185.05

5

效益指标(30分)

成立省内首家特殊药品输注中心为癌症患者降低医药费(%)

20%

30%

5

社会效益指标(10分)

人民群众医疗有保障

100%

100%

5

医保公共管理服务能力

不断提升

不断提升

5

可持续发展影响(10分)

职工基本医疗保险可支付月数(月)

6-9个月

9个月

5

居民基本医疗保险可支付月数(月)

6-9个月

9个月

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度(10分)

服务对象满意率

95%

100%

10

总分

预算执行情况(20分)+年度绩效指标(80分)=总分(100分)

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

2020年度退休人员免缴费认定工作经费项目绩效自评表

单位名称:黄冈市医疗保障服务中心  填报日期:2021年3月20日

项目名称

退休人员免缴费认定工作经费 

主管部门

黄冈市医疗保障局

项目实施单位

黄冈市医疗保障服务中心

项目类别

1、上级专项   □   2、本级专项   √

项目属性

1、持续性项目     √   2、新增性项目 □ 

项目类型

1、一次性拨付项目     √   2、多次拨付项目 □     

预算执行情况(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额(万元)

2

2 

100%

20分

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标(20分)

审核办理免缴费认定人数(人)

8500

9394

10

记录分配个人账户金额(万元)

1200

1568.48

10

质量指标(10分)

按政策规定办理

符合政策要求

符合政策要求

10

时效指标(5分)

审核办理的及时性

及时办理

及时办理

5

成本指标(5分)

开展相关工作所需成本支出(万元)

2 

2 

5

效益指标(30分)

经济效益(10分)

减轻参保单位缴费负担(万元)

2460

3217.39

10

社会效益(10分)

保障参保对象医保政策权益落实(%)

100%

100%

10

可持续发展影响(10分)

医疗保障制度可持续运行

持续运行

持续运行

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度(10分)

服务对象满意率

95%

100%

10

总分

预算执行情况(20分)+年度绩效指标(80分)=总分(100分)

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

2020年度异地就医即时结算工作经费项目绩效自评表

单位名称:黄冈市医疗保障服务中心 填报日期:2021年3月20日

项目名称

异地就医即时结算工作经费

主管部门

黄冈市医疗保障局

项目实施单位

黄冈市医疗保障服务中心

项目类别

1、上级专项   □   2、本级专项   √

项目属性

1、持续性项目     √   2、新增性项目 □ 

项目类型

1、一次性拨付项目     √   2、多次拨付项目 □     

预算执行情况

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额(万元)

5

5

100%

20分

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

数量指标(20分)

全国异地就医即时结算医疗机构数量(万家)

3.8

4.4

10

全市异地住院即时结算人次(人)

63000

71389

10

质量指标(10分)

基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保险四项待遇一个系统结算

一站式结算 

一站式结算

10

时效指标(8分)

定点医药机构结算(天)

20

15

4

个人零星报销结算(天)

15

10

4

成本指标(2分)

开展相关工作所需成本支出(万元)

5

5

2

社会效益指标(15分)

保障参保对象市外就医医疗待遇的落实

100%

100%

15

可持续发展影响(15分)

异地就医即时结算系统覆盖范围增长率

10%

15.79%

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度(10分)

服务对象满意率

95%

100%

10

总分

预算执行情况(20分)+年度绩效指标(80分)=总分(100分)

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

扫一扫在手机上查看当前页面

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统