2020年黄冈市红十字会部门整体绩效自评报告

发布时间:2021-12-07 11:17:19来源:黄冈市红十字

一、 自评得分

2020年度黄冈市红十字会整体绩效自评综合评分100分。

评价项目

权重

评级分值

本项得分

得分率

预算执行情况

20%

20

20

100%

项目产出

40%

40

40

100%

项目效益

30%

30

30

100%

项目满意度

10%

10

10

100%

综合绩效

100%

100

100

100%

二、 绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

黄冈市红十字会2020年部门预算收入1922083元,全部为经费拨款;2020年部门预算支出1922083元,其中基本支出1622083元,占84.39%,项目支出300000元,占15.61%。预算执行率为100%。

(二) 完成的绩效目标

一是“三献”工作持续推进。贯彻落实《湖北省人体器官捐献条例》,今年成功完成捐献17例,挽救生命50余人。广泛发动无偿献血,献血总量11余吨;新增造血干细胞志愿者205人。完成年度目标的112.5%。二是应急救护亮点纷呈。认真落实市应急救护和现场徒手心肺复苏专项技能培训工作方案,大力开展应急救护培训“五进”活动,培训救护师资64人,初级救护员1393人,开展普及性讲座10期。完成年度目标的100%。三是开展“世界红十字日”博爱周活动。组织开展邻里互助、扶危济困、敬老助残等志愿服务,多方筹措资金发放价值31.6万元救助物资,深入基层慰问贫困户;实施博爱民生项目,新建博爱家园项目3个,投入驻点扶贫物资价值2.83万元,扶贫资金2.54万元。完成年度目标的100%。

三、 存在的问题和原因

绩效目标设定有待提高。年初预算制定的部门整体支出绩效目标申报表指标内容不够明确,目标值的设定偏宽泛,不够具体。结合单位实际情况不够,缺乏绩效目标的针对性和连续性。

四、 下一步拟改进措施

一是要构建合理的绩效评价体系。落实项目绩效编制。实项目预算绩效编制工作,牢固树立绩效意识、强化责任,不断提高编制的效率和水平,认真落实预算绩效目标管理工作。

二是要注意绩效评价的适当性、可行性。根据单位实际情况确定绩效目标的同时要在往年指标值的基础上,结合当年情况合理设定指标值,保障绩效内容的完整性、相关性、适当性和可行性。严格执行绩效目标编制要求,确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。

三是要充分发挥绩效评价的结果。在注重绩效目标值完成的同时,更重要的是将绩效评价的结果作用于发挥社会效益,达到可持续影响的作用,围绕中心服务大局,聚焦主责主业,努力打造群众身边的红十字会,为推动黄冈高质量发展,更快更好的实现红十字工作提档升级作出应有的贡献。

黄冈市红十字会

2021年3月15日

2020年度黄冈市红十字会部门整体绩效自评表

单位名称:黄冈市红十字会        填报日期:2021年3月15日

单位名称

黄冈市红十字会

基本支出总额

162.2083万元

项目支出总额

30万元

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

192.2083

192.2083

100%

20分

年度目标 

完成年初目标值

年度目标实现情况

超额完成

年度绩效指标 :(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标(30分)

采血、造干采集

10吨、200人

11余吨、205人

10分

普及性以及救护知识、救护员培训

4场次

培训救护师资64人,初级救护员1393人,开展普及性讲座10期。

10分

“世界红十字日”博爱周活动

1场

1场

10分

质量指标(2分)

达标率

≧95%

100%

2分

时效指标(6分)

完成率

≧95%

100%

4分

效益指标(30分)

2020.5.8-2020.5.15

一周

一周

2分

社会效益指标(23分)

满足全市应急用血需求

基本满足

基本满足

7分

强化群众救护意识,提高自救互救能力

持续推进

持续推进

8分

助力平安黄冈建设

持续推进

持续推进

8分

可持续影响指标(9分)

长期坚持

持续影响

持续影响

9分

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10分)

群众满意度

≧90%

99%

10分

总分

预算执行情况(20分)+年度绩效指标(80分)=总分(100分)

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

一是要构建合理的绩效评价体系。落实项目绩效编制。实项目预算绩效编制工作,牢固树立绩效意识、强化责任,不断提高编制的效率和水平,认真落实预算绩效目标管理工作。

二是要注意绩效评价的适当性、可行性。根据单位实际情况确定绩效目标的同时要在往年指标值的基础上,结合当年情况合理设定指标值,保障绩效内容的完整性、相关性、适当性和可行性。严格执行绩效目标编制要求,确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。

三是要充分发挥绩效评价的结果。在注重绩效目标值完成的同时,更重要的是将绩效评价的结果作用于发挥社会效益,达到可持续影响的作用,围绕中心服务大局,聚焦主责主业,努力打造群众身边的红十字会,为推动黄冈高质量发展,更快更好的实现红十字工作提档升级作出应有的贡献。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

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