索引号: 11421100011250558Y/2021-00167 主题分类: 财政、金融、审计
发布单位: 市发改委 发布日期: 2021-02-18
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黄冈市发展和改革委员会2021年部门预算公开

信息来源:市发改委 时间:2021-02-18 16:42 【字体:  

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第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置及人员情况

三、部门工作重点

第二部分  部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、国有资产占用使用情况说明

六、预算绩效情况说明

七、包含包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

八、政府性基金预算

第三部分  部门收支预算明细表

第四部分  名词解释

一、部门概况

(一)主要职能职责

1、拟订并组织实施市国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性法规和市政府规章草案。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势,提出政策建议。综合协调市级经济政策,牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策,组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。

5、提出并组织实施全市利用外资和境外投资的规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

6、负责全市投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展、新型城镇化规划和重大政策,组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家级、省级、市级重大区域发展战略。牵头组织实施乡村振兴、长江经济带绿色发展、大别山革命老区振兴发展、临空经济区建设、黄团浠一体化发展等重大规划、战略。牵头推进全市易地扶贫搬迁、厕所革命等工作。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。

8、组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9、推动实施创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、负责全市能源行业、石油天然气长输管道企业、粮油仓储单位和加工企业监督管理。承担经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控,以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、负责拟订能源发展规划和政策并组织实施。推进能源体制改革。协调能源发展和改革中的重大问题。统筹推进新能源和可再生能源的建设和发展。负责能源规划与发展规划的衔接平衡。按规定权限核准、审核、审批、上报能源投资项目。拟订石油、天然气战略储备计划,推进石油、天然气储备、项目建设。

14、主管电力行政工作。负责编制全市电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。负责全市煤炭行业管理和煤炭行政执法工作。负责全市电力、煤炭等行业安全生产监督管理工作。参与拟订运输发展规划;负责经济运行中多种运输方式的协调和衔接;组织拟订综合运输应急方案,协调不同运输方式紧急调运应急物资,协调电煤等重要物资的运输;组织协调重点港、站的疏运。

15、负责起草粮食流通和物资储备管理的法律法规草案、部门规章。拟订全市储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担粮食监测预警和应急职责。负责全市储备基础设施的建设与管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通行业管理,提出粮食流通产业发展的建议。组织协调全市粮食安全行政首长责任制考核工作。负责全市实施“优质粮食工程”的指导和督办检查工作。

16、负责价格调控、综合和经费、行费价费定价审批工作。负责工业品、农产品等商品的定价审批工作。负责定调价费的成本监审、日常定期成本监审以及农本调查工作。

17、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员、国防交通保障规划,协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备、军粮供给有关工作。

18、承担市推动长江经济带发展领导小组、市重点建设领导小组、市对口支援新疆领导小组、市社会信用体系建设领导小组、市临空经济区建设领导小组、市粮食安全工作领导小组等有关具体工作。

19、参与制定全市中长期人才发展规划,并纳入国民经济和社会发展的总体规划。组织实施新型产业人才振兴工程,围绕我市主导产业和高新技术产业引进培育急需紧缺人才,做好服务业领军人才的培育、推荐、评选和服务工作,建立完善产业急需紧缺人才和服务业领军人才信息库,直接联系和掌握一批优秀产业急需紧缺人才和服务业领军人才。争取国家、省在人才项目、资金方面的支持。

20、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置及人员情况

市发展和改革委员会核定机关行政编制58名。其中:主任1名(兼任市推动长江经济带发展领导小组办公室主任、市援疆办公室主任),副主任4名、总经济师1名,市推动长江经济带发展领导小组办公室副主任1名、市援疆办公室副主任1名,正科级领导职数21名(含机关党委办公室主任1名、离退休干部科科长1名),副科级领导职数21名。

市发改委2021年预算,财政供给在职人数90人,其中:行政编制65人、工勤人员11人、事业编制14人(财务未独立核算的市军粮管理中心4人、市价格认证中心6人、市价格监测中心4人)。在职人员中,处级26人,科级36人,一般人员28人。

离退休人员83人,其中:厅级1人,处级52人,科级28人,一般人员2人。

遗属4人。

(三)部门工作重点

一是着力抓好项目建设。每两个月在全市组织一次重大项目集中开(竣)工“擂台赛”活动,力争一季度新开工5000万元以上项目180个以上。重点推进亿元以上、10亿元以上项目建设,力争一季度全市在建亿元项目达到350个以上、10亿元以上项目50个以上,在建项目投资增速达到10%以上。重点抓好100个“双百”项目,市区重点抓好临空经济区起步区、燕矶长江大桥、恒大文旅项目、晨鸣南区二期、星晖新能源汽车等百亿投资项目。积极跟踪、落实、争取中央预算内投资、省预算内投资,做好保障性住房、老旧小区、政法等专项资金争取工作,确保份额不减、规模不减、项目个数不减。抓好民间投资、制造业投资、房地产投资调度,加强省“三库”项目调度,确保全市“三库”转化率完成省定考核目标。

二是着力优化营商环境。全面贯彻中央和省深化“放管服”改革、支持市场主体发展、保障民生的决策部署,加强措施配套,推动各项政策落实落地。坚持改革引领,加快推进政府职能转变,持续深化“放管服”改革,以钉钉子精神狠抓改革举措落实,营造优质高效的政务环境。巩固“五级联通”基础,加快电子政务外网提速扩面。推进各部门业务系统与全国一体化政务服务平台深度对接,加快部门数据共享和政务信息上“云”,打通数据壁垒,实现“网络通、业务通、数据通”。

三是着力推动产业发展。加快发展服务业。围绕十大重点产业,立足资源禀赋、产业基础和发展潜力,组织制定产业发展方案,出台扶持措施,推进重点产业提速升级。推动“五个一百”工程落地落实,每年培养一批现代服务业领军人才、推进一批服务业重大项目、扶持一批服务业龙头企业、培育一批服务业重点品牌。围绕全市服务业企业纳统入库100家培育目标,对标对表,分解目标,理出清单,明确责任,落细扶持措施,注重数量扩张、质量提升和品牌扶持,做多做大做强市场主体。加快发展大健康产业。认真贯彻落实省委、省政府《关于加快全省大健康产业发展的意见》,制定任务清单,细化工作措施。积极对接国家、省大健康产业政策,谋划一批补短板、强弱项、提功能大健康项目。加快推动列入全省大健康产业重点项目库的64个项目。加快建设黄冈临空经济区。研究完善黄冈临空经济区管理体制机制,争取省政府批准黄冈市成立临空经济区管委会;加快临空经济起步区等重大工程项目建设,有序推进机场噪声影响区拆迁安置、场外台站等配套工程建设,积极做好临空产业培育、临空项目招商工作。加快能源产业发展。全力支持推进黄冈LNG工厂储气设施扩容项目以及晨鸣热电联产项目建设。加快推进黄冈火电厂、黄梅紫云山、罗田平坦原、团风上进山等一批重点大项目前期工作。加快推进黄冈产业园增量配电网项目建设力度。加强电网提升工程建设和加快推进黄冈中燃管网改造提升工程实施。

四是着力推动长江经济带绿色发展。统筹推进生态环境污染治理“4+1”工程与专项整治行动。加快推进长江禁捕,加大打击非法捕捞力度。建设最美岸线,巩固前期岸线整治、码头整治成果,开拓融资渠道,建立黄冈长江沿线绿色廊道。推进跨江合作,推动小池绿色发展新一轮三年行动计划落实。李强:

五是着力抓好粮食安全。抓好粮食购销,确保粮食市场平稳有序,守住种粮卖得出、吃粮买得到底线。抓好粮食储备,确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全,关键时期调的动、用得上。大力推动黄冈市(区域性)粮食应急保障中心及县级粮食应急保障中心建设。开展重要节点安全隐患排查整治,全力防范和化解重大安全风险,坚决遏制重大粮食安全生产事故发生。

三、收支预算安排情况

(一)预算收支增减变化情况说明

2021年市发改委预算收入55987237元,其中:财政拨款预算收入54547098 元,上年结转1440139元。预算支出55987237元,其中:基本支出18070799 元,项目支出37916438 元。收支预算比上年增加27539088元,增长96.8%,增长的原因是项目支出大幅增加,其中:项目前期费及向上争取资金奖励增加15500000元、新增市级储备粮油专项经费增加8580000元。

(二)机关运行经费安排情况说明

2021年市发改委收入总计55987237元,其中:财政拨款预算收入54547098 元,上年结转1440139元。

2021年市发改委支出总计55987237元,其中:基本支出18070799 元,项目支出37916438 元。

1、工资福利支出13916018 元

<1>在职人员工资:3959688元

<2>在职人员津补贴:2432064元

<3>奖金:289539元

<4>绩效工资:366096元

<5>在职奖励性工资补助:3152616元

<6>住房公积金:845686元

<7>基本养老保险费:1224076元

<8>基本医疗保险:601223元

<9>生育保险金:49332元

<10>其他:995701 元

2、对个人及家庭支出1782258元

<1>离休费:214779元

<2>退休费:55300元

<3>离退休奖励性工资补助:1480379元

<4>遗属补助及其他:31740元

<5>独生子女费:60元

3、商品和服务支出2372523元

<1>一般公务费:816000元

<2>小车费:30000元

<3>职工福利费2.5%、工会经费2%、教育经费1.5%:422843元

<4>公务交通补贴:641280元

<5>保留交通补贴:237600元

<6>在职女同志卫生费:4800元

<7>其他:220000元

4、项目支出37916438 元。其中:项目前期费及向上争取资金奖励经费20000000元、新增市级储备粮油专项经费10000000元、粮食业务专项250000元、物价业务专项250000元、节能专项工作经费400000元、援疆建设项目2000000元、上年结转项目5016438 元。

(三)政府采购情况

市发改委2021年政府采购支出预算167万元,其中:货物类38万元、工程类20万元、服务类109万元。比上年减少10.2%,主要原因是2021年起政府采购目录调整,部分项目不再纳入政府采购。

(四)部门“三公”经费财政拨款预算情况

根据2021年我委承担的工作任务及有关工作要求,经测算,我委“三公”经费预算64万元,同比下降29.6%,其中:因公出国(境)费10万元,同比下降33.3%。公务用车购置费18万元。公务用车运行费6万元,同比下降25%。公务接待费30万元,同比下降40%。会议费预算24万元,同比下降36.8%。

(五)国有资产占用使用情况说明

截止2020年12月31日我委资产余额为2028.62万元,其中:房屋及构筑物1469.75万元,专用设备11.23万元,通用设备400.82万元,图书档案0.86万元,家具及用具94.13万元,无形资产51.83万元。

2021年,我委在用公务车辆1辆,无单位价值 50 万元以上通用设备及专用设备。

(六)预算绩效情况说明

长期绩效目标:在稳步增长的基础上,促进经济结构不断优化、产业结构转型提质、高质量发展各项指标持续优化。持续推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步激发市场活力和社会创造力。生态文明建设持续推进,长江经济带绿色发展质效不断提高,能源和粮食安全保障水平全面提升。

年度绩效目标:GDP、固定资产投资增速较上年有较大提升,三次产业结构占比较上年继续优化。全面推动优化营商环境和服务市场主体各项任务落实,力争在全省营商环境第三方评价考核中争先进位。促进节能减排工作向纵深推进;深入实施长江经济带十大战略性举措;粮食生产、收储能力进一步强化;能源基础设施建设取得突破。

(七)包含包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

黄冈市发展和改革委员会汇总预算包括市发展和改革委员会机关(二级单位黄冈市军粮管理中心、黄冈市价格监测中心、黄冈市价格认证中心因机构改革时未独立核算,部门预算经费纳入机关编制)以及独立核算的二级单位黄冈市节能监察中心、黄冈市农业资源区划办公室。

2021年市发展和改革委员会汇总预算总收入58737750元,其中: 本年财政预算安排56673325元,上年结转安排2064425元。

2021年市发展和改革委员会汇总预算支出58737750,其中:人员经费17957402 元,日常公用经费2609340元,项目支出38171008 元。

汇总预算明细见附件表格。

(八)政府性基金预算

2021年,我委无政府性基金预算。 

四、部门收支预算明细表(下载附表压缩包)

1、2021年财务收支预算总表

2、2021年财政拨款收支预算总表

3、2021年收入预算总表

4、2021年支出预算总表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出-人员经费预算表

7、2021年一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

8、2021年一般公共预算项目支出预算表

9、2021年政府性基金预算支出情况表

10、2021年“三公”经费和会议费支出预算表

11、2021年政府采购预算表

12、2021年新增资产配置预算表

五、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4、政府性基金:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

附件下载:

1、发改委 2021年部门预算公开表.xls

2、2021部门整体绩效目标申报表(发改委 ).docx

3、发改委2021年汇总预算公开.zip

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责任编辑:发改委

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