索引号: 114211000110000221/2021-00050 组配分类: 财政预决算
发布机构: 市生态环境局 发文日期: 2021-02-02
文 号: 有效性: 有效

黄冈市生态环境局机关2021年部门预算信息公开

发布时间:2021-02-02 15:18:12来源:市生态环境局

目     录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、人员编制情况

四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

第二部分  2021年部门预算表

一、2021年财务收支预算总表

二、2021年财政拨款收支预算总表

三、2021年收入预算总表

四、2021年支出预算总表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出——工资福利支出表

七、2021年一般公共预算基本支出——对个人和家庭的补助支出表

八、2021年一般公共预算基本支出——日常公用支出预算表

九、2021年一般公共预算项目支出预算表

十、2021年政府性基金预算支出表

十一、2021年“三公”和会议费支出预算表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年存量资产情况表

十四、2021年行政事业单位新增资产配置预算表

十五、2021年行政事业单位政府购买服务预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况说明

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(二)2021年一般公共预算支出情况说明

三、2021年“三公”经费预算情况说明

四、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明

五、2021年预算收支总体情况说明

(一)2021年预算收入情况说明

(二)2021年预算支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购安排情况说明

八、2021年存量资产情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、2021年行政事业单位新增资产配置预算说明

十一、2021年行政事业单位政府购买服务预算说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

黄冈市生态环境局是市政府工作部门,为正县级。

黄冈市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法規、市政府規章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区城、流、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订生态环境地方标准和技术规范

(二)负责重大生态环境间题的统筹协调和监督管理。牵头协调跨县(市、区)环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区城环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生环境保护工作。

(三)负责監督管理全市减排国标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查各污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护标任。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。組织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,奪头生物物种(含遺传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作参与生态保护补偿工作

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入監督管理。按国家、省和市规定审批或审査重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监測、污染源监督性监測、温室气体减排监、应急监测。组织开晨生态环境质量状况调查评价、预警预瀏,组织建设和管理生态环境监测网和生环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。负市承担的国家履行联合国气僕变化框架公约相关工作。

(十ー)配合开展中央、省委生态环境保护督察。建立健全市配合生痞环境保护督察制度,组织协调生态环境保护督察配合工作,配合对县(市、区)党委和政府及有关部门落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。落实中央、委生态环境保护督察反情意整改工作

(十ニ)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检査活动。负责跨区域、流城重大生态环境违法问题的查处。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教商计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护

十四)开展生环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指早推动环经产和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

(十六)职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻堅战,保障全市生安全,建设美丽黄冈。

二、机构设置情况

我局内设机构办公室(环委会办公室、研究室)、综合科、法规科(宣传教育科)、政工科、财务科、自然生态保护科、水生态环境科(重大流域生态环境科,市长江生态环境保护办公室)、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科、固体废物与化学品科(核与辐射环境监督科、科技与合作科)、环境影响评价与排放管理科、生态环境应急和信访科(配合生态环境保护督察办公室)12个职能科室。

三、人员编制情况

1、生态环境局机关行政编制35名,在职在编34人,其中:

(1)行政编制33人,与2020年相同。

(2)工勤编制1人,与2020年相同。

2、退休人员18人,与2020年相同。

3、遗嘱人员1人,比2020年少一人(项子芮)。

四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

从预算单位构成看,黄冈市生态环境局预算包括:市生态环境局本级和5个二级单位(黄冈市生态环境保护综合执法支队、黄冈市环境保护局黄冈高新技术产业园区分局、黄冈市固体废物监督管理和调剂处置中心(差额)、黄冈市辐射环境监督站、黄冈市环境保护监测站)。2021年,市生态环境局财政下达总预算收入数为34,559,193.00元,其中:上年结转数为3,017,952.00 元,本年收入为31,541,241.00元;2021年预算总支出数为34,559,193.00元,其中:基本支出为18,781,143.00元,项目支出为15,778,050.00元。生态环境局各二级单位部门预算情况说明已分别单独对外公开。

第二部分  2021年部门预算表

预算表见后面附件,其中包括:

1、2021年财务收支预算总表

2、2021年财政拨款收支预算总表

3、2021年收入预算总表

4、2021年支出预算总表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出——工资福利支出表

7、2021年一般公共预算基本支出——对个人和家庭的补助支出表

8、2021年一般公共预算基本支出——日常公用支出预算表

9、2021年一般公共预算项目支出预算

10、2021年政府性基金预算支出表

11、2021年“三公”和会议费支出预算表

12、2021年政府采购预算表

13、2021年存量资产情况表

14、2021年行政事业单位新增资产配置预算表

15、2021年行政事业单位政府购买服务预算表

第三部分  2021年机关部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年财政拨款预算收入共计:21,546,731.00元(其中基本收入: 6,360,155.00元,本年项目收入: 1,600,000.00元,上年结转项目资金1,850,836.00,其中本级项目转列2021年基本支出446,326.00元,预估上级专项11,735,740.00元),比上年预算2,972,166.00元,增加率为16%。主要为:本年因工作需要,新增经常性项目支出300,000.00元(市生态环境局窗口事项技术评估费)、人员工资晋级晋档相关基数的调整增加以及预估上级专项增加。支出总计21,546,731.00元,其中:工资福利支出5,564,904.00元,对个人与家庭补助支出315,131.00元,日常公用经费支出926,447.00元,项目支出14,740,250.00元。与上年对比,基本支出增加率为0.84%,主要是人员工资晋级晋档职级并行相关基数的调整增加,;项目支出增加率为19.8.%,主要为:本年因工作需要,新增经常性项目支出300,000.00元(市生态环境局窗口事项技术评估费) 以及预估上级专项增加。本年总收入支出安排与上年相比,增加率为16%,主要是人员工资晋级晋档职级并行相关基数的调整增加,因工作需要,新增经常性项目支出300,000.00元(市生态环境局窗口事项技术评估费) 以及预估上级专项增加。

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算当年拨款总计为21,546,731.00元,其中: 经费拨款19,695,895.00元,占总收入的91.41%;专项预算安排13,335,740.00元,占总收入的61.89%;总计结转资金为1,850,836.00元,占总收入的0.85%.其中本级项目转列2021年基本支出446,326.00元,占总收入的0.02%;项目支出结转1,404,510.00元,占总收入的0.65%

(二)2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出总计为21,546,731.00元,其中:工资福利支出5,564,904.00元,对个人与家庭补助支出315,131.00元,日常公用经费支出926,447.00元,项目支出14,740,250.00元。按经济分类,其中基本支出6,806,481.00元,项目支出14,740,250.00元。按支出功能分类,其中节能环保支出20,156,383.00元,占总支出93.54%;社会保障和就业支出808,654.00元,占总支出3.75%;医疗卫生与计划生育支出244,480.00元,占总支出1.14%;住房保障支出337,214.00元,占总支出1.57%。

三、2021年“三公”经费及会议费预算情况说明

2021年“三公”经费及“会议费”支出预算为119,000.00元,其中:“公务用车运行”支出预算,30,000.00元,“因公出国费”30,000.00元,“公务接待费”支出35,000.00元,“会议费”支出24,000.00元,与上年预算安排减少46,000.00元, 2021年“三公”经费预算编制要结合鄂政办发[2020]33号有关“2020年各地因公出国(境)费压减不低于70%、公务接待费、会议费、差旅费办公用房维修费压减不低于40%”的要求,从严从紧编制2021年“三公”经费预算要求填列。

四、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明

无政府性基金预算拨款收支情况。

五、2021年行政事业单位新增资产配置预算说明

无单位新增资产配置情况。

六、2021年行政事业单位政府购买服务预算说明

无单位政府购买服务预算情况。

七、2021年预算收支总体情况说明

(一)2021年预算收入情况说明

2021年预算收入总计为21,546,731.00元,其中一般公共预算收入为21,546,731.00元,政府性基金预算收入为0元。经费拨款收入为6,806,481.00元,专项预算安排14,740,250.00元(上年基本支出结转446,326.00元,项目支出结转1,404,510.00元)。

(二)2021年预算支出情况说明

2021年预算支出总计为21,546,731.00元,其中一般公共预算支出为21,546,731.00元,政府性基金预算支出为0元。工资福利支出5,564,904.00元,对个人与家庭补助支出315,131.00元,日常公用经费支出926,446.00元,项目支出14,740,250.00元。

八、机关运行经费安排情况说明

(一)2021年机关运行日常公用经费预算安排926,446.00 元,具体安排情况如下表所示:

合计

一般公务费

小车费

福利费2.5%、工会经费2%、教育经费1.5%

公务        交通补贴

保留性     交通补贴

在职女同志卫生费

926446

340000

30000

168606

296160

89760

1920

(二)2021年机关运行人员经费预算安排5,880,035.00元,具体安排情况如下表所示:

1、人员经费-工资福利支出

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

在职奖励性工资补助

住房公积金

基本养老保险费

基本医疗保险费

生育保险基金

其他

5564904

1564428

1115316

130369

1233248

337214

493523

224809

19671

446326

2、人员经费-对个人和家庭的补助

合计

退休费

离退休奖励性工资补助

遗属补助及抚恤金

基本医疗保险费

315131

9900

296051

9180

九、政府采购安排情况说明

2021年局机关部门采购预算安排为540000.00元,比上年预算相同;其中购买办公自动化设备、办公耗材等货物类为180,000.00元,小车购油、小车保险、小车维修、资料文印费等服务类为360,000.00元。

十、2021年存量资产情况说明

2021年公务用车一台,车牌号为鄂J0388A。黄冈市环境科技监测大楼及环境综合楼建筑物4335.92平方米,专用设备69.36万元。

十一、绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年市生态环境局部门部门整体绩效目标有:

1、建立健全环境保护基本制度,拟定全市环境保护重大工作目标和措施重大环境问题的统筹协调和监督管理,负责市环境保护委员日常工作;     2.负责环境执法及监督工作,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,会同有关部门监督管理用水水源地环境保护工作;    3.组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作;    4.负责环境监测和信息发布工作;      5.负责污染减排、防治、大气、水、土壤污染、核安全、辐射安全和放射性废物的执法、规范排污许可管理、监督管理等工作。

2021年市级项目:主要污染物总量减排、污染防治、环保能力建设、市生态环境局窗口事项技术评估费等4个项目支出纳入了财政绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

附件:黄冈市环保系统2021年部门预算收支总表.xls

2021年部门局机关预算基层表.xls

4、生态环境窗口事项技术评估费.docx

3、主要污染物总量减排项目申报表.docx

2、环境能力建设项目申报表.docx

1、污染防治项目申报表.docx

黄冈市生态环境局部门整体绩效目标申报表1111112.docx

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