索引号: 114211000110000221/2021-00066 组配分类: 财政预决算
发布机构: 市生态环境局 发文日期: 2021-02-03
文 号: 有效性: 有效

黄冈市环境保护监测站2021年部门预算信息公开

发布时间:2021-02-03 15:12:23来源:市环境监测站

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、人员编制情况

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况说明

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(二)2021年一般公共预算支出情况说明

三、2021年“三公”经费预算情况说明

四、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明

五、2021年预算收支总体情况说明

(一)2021年预算收入情况说明

(二)2021年预算支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购安排情况说明

八、新增资产配置说明

九、国有资产占有情况说明

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

黄冈市环境保护监测站主要负责辖区内环境常规监测任务,编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、年度报告。开展全市环境质量监测工作。对环境各要素(空气、水、声等)进行监测,及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。开展全市污染源监督性监测工作。对全市污染排放状况实施监测,及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势,为排污企业管理提供及时、准确的监测数据。承担应急监测任务,负责污染事件的调查监测。参与本辖区污染事故的调查,为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

二、机构设置情况

监测站为市生态环境局二级单位,财政全额拨款事业单位,设办公室、财务室、自动化室、监测技术室、质量控制室、现场监测室、环保技术研究室等7个内设机构。

三、人员编制情况

监测站共有编制21人,其中在职在编人数为17人,退休3人,遗属1人。

第二部分 2021年部门预算表

预算表见后面附件,其中包括:

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年度监测站预算总收入2486320元,其中: 上年结转10254元,本年经费拨款2476066元。支出总计2486320元,其中:工资福利支出2102703元,对个人与家庭补助支出55462 元,日常公用经费支出326908元,项目支出1246元。与上年对比,基本支出减少了15.72%,主要是因为本年度监测站2人划转到省生态环境厅黄冈监测中心。本年总收入支出安排与上年相比,减少了23.22%,主要原因为项目支出减少。

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算当年拨款总计为2486320元,其中: 经费拨款2486320元,占总收入的100%。

(二)2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出总计为2486320元,其中:工资福利支出2102703元,对个人与家庭补助支出55462 元,日常公用经费支出326908元,项目支出1246元。按经济分类,其中人员支出2158165元,日常公用支出326908元,项目支出1246元。按支出功能分类,其中节能环保支出2003198元,占总支出80.57%;社会保障和就业支出246986元,占总支出9.93%;卫生健康支出101535元,占总支出4.08%;住房保障支出134601元,占总支出5.41%。

三、2021年“三公”经费及会议费预算情况说明

2021年“三公”经费总预算为80000.00元,其中: “公务用车购置及运行费”支出为0元;公务用车运行费支出60000.00元,“公务接待费”支出20000.00元。2021年“会议费”支出为0元,2021年“三公”经费及会议费与2020年预算安排数相比减少了公务接待费支出2000元,其他各项均不变,减少率为2.44%,主要原因为厉行节约,压缩公务接待费支出。

四、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明

无政府性基金预算拨款收支情况。

五、2021年预算收支总体情况说明

(一)2021年预算收入情况说明

2021年预算收入总计为2486320.00元,其中一般公共预算收入为2486320.00元,政府性基金预算收入为0元。

(二)2021年预算支出情况说明

2021年预算支出总计为2486320.00元,其中一般公共预算支出为2486320元,政府性基金预算支出为0元。工资福利支出2102703元,对个人与家庭补助支出55462 元,日常公用经费支出326908元,项目支出1246元  

六、机关运行经费安排情况说明

2021年监测站机关运行经费安排总计2485074元,具体情况如下:

(1)2021年监测站机关运行日常公用经费预算安排326908元,其中:一般公务费136000元;公务用车运行维护费69008元,福利费、工会经费、教育经费总计67300元;保留性交通补贴52680元;女同志卫生费1920元。

(2)2021年监测站机关运行人员经费预算安排2158165元,其中:工资福利支出2102703元,对个人和家庭的补助55462元。

七、政府采购安排情况说明

监测站2021年政府采购预算为100000元,其中货物类政府采购预算为20000元,主要用于购买设备、图书、软件、复印纸、电脑耗材等,服务类政府采购预算为60000元,主要用于车辆保险、维修、加油等,工程类政府采购预算为20000元,主要用于修缮、环保、绿化等。

八、新增资产配置情况说明

监测站2021年无新增资产配置预算。

九、国有资产占有情况说明

截至2021年初,本单位共有车辆3辆,通用设备价值730.42万元,占固定资产总额的34.22%,专用设备价值1219.31万元,占固定资产总额的57.13%,单价100万元以上的专用设备236.67万元,占固定资产总额的11.09%。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

监测站无重点预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.2021年部门预算基层表(黄冈市环境保护监测站).xls

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