索引号: 11421100011250478B/2021-00079 组配分类: 财政预决算
发布机构: 黄冈市人民政府办公室 发文日期: 2021-02-04
文 号: 有效性: 有效

黄冈市机关事务管理局2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-04 09:59:01来源:市机关事务管理局

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  二、机构设置情况

  三、部门预算单位构成

  第二部分 2021年部门预算表

  2021年部门预算基层表(市机关事务服务中心)

  一、黄冈市直部门2019-2021年支出规划表

  二、2021 年 财 务 收 支 总 表

  三、2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

  四、2021 年 收 入 预 算 总 表

  五、2021 年 支 出 预 算 总 表

  六、2021 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表

  七、2021年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

  八、2021年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出

  九、2021年一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

  十、2021年一般公共预算项目支出预算表

  十一、2021年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

  十二、2021年政府性基金预算项目支出预算表

  十三、2021年“三公”经费和会议费支出预算表

  十四、2021年 非 税 收 入 征 收 计 划 表

  十五、2021年政府采购预算表

  十六、2021年政府购买服务预算表

  第三部分 2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门收支预算总体情况说明

  二、2021年部门收入总体情况说明

  三、2021年部门支出总体情况说明

  四、2021年预算收支增减情况说明

  五、2021年机关运行经费安排情况说明

  六、2021年政府采购安排情况、国有资产占用使用情况、预算绩效情况说明

  七、2021年“三公经费”预算编制增减变化原因说明

  八、2021年部门预算批复文件

  第四部分 名词解释

  市机关事务管理局2021年预算公开中涉及专业性较强名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  根据湖北省机构编制委员会《关于印发〈黄冈市人民政府直属事业单位设置方案〉的通知》(鄂编发[2009]43号)和市委办公室、市政府办公室《关于印发(黄冈市人民政府机构改革实施意见)的通知》(黄办发[2009]19号)精神,设立黄冈市人民政府机关事务管理局,为市直政府直属事业单位。

  根据中共黄冈市委办公室(黄办文[2019]68号)市委办公室、市政府办公室关于印发《黄冈市机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,经市委编办审核后,已报市委、市政府批准。

  (一)主要职责

  1、负责市直机关事务管理、保障、服务工作。研究拟订关于机关事务工作的规范性文件并组织实施。

  2、负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导县(市、区)公务用车管理工作。

  3、负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导县(市、区)党政机关办公用房管理工作。

  4、负责市直机关、事业单位公有住房有关工作。

  5、负责指定的办公区、生活区服务管理工作。

  6、组织领导所属事业单位为市直机关提供综合执法应急用车保障等公务用车、餐饮、会务、园林绿化、物业管理等相关服务。

  7、完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  (一)内设机构

  根据上述职责,市人民政府机关事务管理局设9个内设机构;办公室、人事科、规划财务管理科、资产管理科、公共机构节能管理科、保卫科、采购科、物业管理科、离退休人员管理科。

  (二)人员编制和领导职数

  根据黄政办发[2011]105号文件通知、黄机编[2011]84号文件批复编制调整具体分类如下:

  1、行政类事业单位(1个)

  市政府机关事务管理局(33名)

  2、公益一类事业单位(2个)

  1)市政府机关事务管理局车辆管理处(事业编制47名)

  2)市政府机关事务管理局后勤管理处(事业编制26名

  根据中共黄冈市委办公室(黄办文[2019]68号)市委办公室、市政府办公室关于印发《黄冈市机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,市机关事务服务中心机关编制33名。设主任1名,副主任3名,总会计师1名;正科级职数11名(含机关党委办公室主任1名、离退休人员管理科1名),副科级领导职数9名。

  三、单位实际人员结构构成

  (一)本预算编制所含基础层预算单位

  我局为一级预算单位,本次预算含本单位部门预算及7个临时机构项目预算,共8个。分别是深圳办、市老促会、新四军研究会、湖北日报黄冈记者站、个体私营协会、老科技工作者协会、湖北电台黄冈记者站。

  (二)人员编制结构

  我单位定编全额财政拨款编制106人,其中参照公务员管理编制33人,事业编制73人。实际财政供养人数在职人员87人,其中参照公务员管理编制在职在编人数21人,工勤在职在编人数3人,全额供养事业人数63人。财政供养人数按职级划分正、副处级11人,正、副科级36人,一般干部40人。

  我中心共有退休人员75人,均系财政全额供给退休人员。退休人员正、副处级共9人、正、副科级共45人、一般人员21人。

  我中心有遗属人员6人。

  公务车辆情况 :我中心是实行比较规范和独立财务核算的部门预算单位,现有公务用小车定编数1辆,实有公务车辆1辆。享受财政经费拨款1辆。

  四、三定方案

  第二部分 2021年部门预算表

  2021年部门预算公开表(见附件):

  1、2021年部门收支总体情况表和财政拨款收支总体情况表

  2、2021年部门收入总体情况表

  3、2021年部门支出总体情况、一般公共预算支出、一般公共预算基本支出情况表

  4、2021年一般公共预算基本支出-人员支出预算表-工资福利支出

  5、2021年一般公共预算基本支出-日常公用支出预算表

  6、2021年一般公共预算项目支出预算表

  7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8、2021年非税收入征收计划表

  9、2021年政府采购预算表

  10、2021年行政事业单位存量资产情况表

  11、2021年行政事业单位新增资产配置预算表

  12、2021年政府性基金预算支出情况表

  13、2021年政府性基金预算项目支出预算表

  第三部分 2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门收支预算总体情况说明

  2021年预算中,我中心预算本年收入28,318,477.57元,上年结转资金107,527,788.66元,本年收入总计135,846,266.23元。

  2021年预算中,我中心本年预算支出28,318,477.57元,其中,基本支出15,893,477.57元,项目支出12,425,000.00元。上年财政拨款资金结转支出107,527,788.66元,其中,基本支出财政拨款结转资金支出2,284,528.06元,项目财政拨款结转资金支出105,243,260.60元。2021年预算中,我局全年总预算支出135,846,266.23元,其中,基本支出18,178,005.63元,项目支出117,668,260.60元。

  2021年预算中,我中心本级公共预算财政拨款收入28,318,477.57元,上年公共预算财政拨款结转资金107,527,788.66元,本年公共预算财政拨款收入总计135,846,266.23元。

  2021年预算中,我中心本年公共预算财政拨款支出28,318,477.57元,其中,公共预算财政拨款基本支出15,893,477.57元,公共预算财政拨款项目支出12,425,000.00元。上年财政拨款资金结转支出107,527,788.66元,其中,基本支出财政拨款结转资金支出2,284,528.06元,项目财政拨款结转资金支出105,243,260.60元。2021年预算中,我局全年公共预算财政拨款总预算支出135,846,266.23元,其中,公共预算财政拨款基本支出18,178,005.63元,公共预算财政拨款项目支出117,668,260.60元。

  二、2021年部门收入(财政拨款收入)总体情况说明

  2021年我中心根据市直实行比较规范的部门预算单位的定额标准和口径,同时依据我中心及所属基层预算单位的工作需要及人员结构情况,对本级财政预算经费进行认真核算,并把本级财政预算经费分三个部分,即由人员经费、日常公用经费、项目经费组成。测得我中心2021年总收入(公共预算财政拨款收入)135,846,266.23元,其中本年收入(公共预算财政拨款收入)28,318,477.57元,上年结转资金(财政拨款结转资金)107,527,788.66元。2021年本年预算收入(公共预算财政拨款收入)28,318,477.57元,其中基本支出收入(公共预算财政拨款基本支出收入)15,893,477.57元,项目支出收入(公共预算财政拨款项目支出收入)12,425,000.00元。

  三、2021年部门支出(财政拨款支出)总体情况说明

  2021年我中心根据市直实行比较规范的部门预算单位的定额标准和口径,同时依据我中心及所属基层预算单位的工作需要及人员结构情况,对本级财政预算经费进行认真核算,并把本级财政预算经费分三个部分,即由人员经费、日常公用经费、项目经费组成。测得我中心2021年总支出(公共预算财政拨款支出)135,846,266.23元,其中本年支出(公共预算财政拨款支出)28,318,477.57元,上年结转资金(财政拨款结转资金)107,527,788.66元。2021年本年预算支出(公共预算财政拨款支出)28,318,477.57元,其中基本支出(公共预算财政拨款基本支出)15,893,477.57元,项目支出(公共预算财政拨款项目支出)12,425,000.00元。

  四、机关运行经费安排情况说明

  2021年我中心本年预算支出收入(公共预算财政拨款支出收入)28,318,477.57元,其中基本支出收入(公共预算财政拨款基本支出收入)15,893,477.57元,项目支出收入(公共预算财政拨款项目支出收入)12,425,000.00元。上年结转资金(财政拨款结转资金)107,527,788.66元,其中基本支出资金结转(公共预算财政拨款基本支出资金结转)2,284,528.06元,项目支出收入(公共预算财政拨款项目资金结转)105,243,260.60元。现将本年机关运行经费情况进行分解说明。

  (一)基本支出收入安排说明

  基本支出收入18,178,005.63元,本年15,893,477.57元,上年结转资金2,284,528.06元。本年人员经费13,331,609.14元,日常公用经费2,561,868.43元。

  2021年人员经费

  ⑴本年工资和福利支出12,132,526.61元,含上年财政结转资金2,284,528.06元合计14,417,053.67元。

  ①在职人员基本工资3,462,456.00 元

  ②在职人员津贴补贴2,316,180.48元

  ③公务员年终一次性奖金270,161.00元

  ④事业绩效工资157,009.71

  ⑤在职奖励性工资补助2,848,548.73元

  ⑥住房公积金744,696.86元

  ⑦养老保险费1,088,509.41元

  ⑧基本医疗保险费501,523.58元

  ⑨生育保险基金43,439.83元

  ⑩其他委派会计工资20,000.00元及财政返还非税收入680,000.00元,上年财政拨款结转资金2,284,528.06元,共计2,984,527.06元,

  ⑵对个人和家庭的补助1,199,083.53

  ①退休费公用经费32,700.00元

  ②离退休奖励性工资1,113,103.53元

  ③遗属生补50,880.00元

  ④独生子女费2,400.00元

  2021年日常公用经费

  ⑴一般公务费1,044,000.00元

  ⑵小车费30,000元

  ⑶“三费”372,348.43元,其中:职工教育经费93,087.11元;工会经费124,116.14元;职工福利费155,145.18元

  ⑷公务交通补贴及保留性交通补贴602,160.00元

  ⑸在职妇女卫生费3,360.00元

  ⑹其他转基本510,000.00元

  (二)2021年项目支出收入安排说明

  本级预算本年一般财政拨款项目支出收入12,425,000.00元,上年财政拨款结转资金105,243,261.00元 ,合计117,668,261.00元。

  一般预算安排项目支出收入12,425,000.00元

  (1)市机关事务管理局11,315,000.00元

  ①应急用车保障中心运行经费3,520,000.00元

  ②市“四大家”公共服务支出2,795,000.00元

  ③公共维修经费5,000,000.00元

  (2)深圳办工作经费100,000元

  (3)老促会工作经费230,000.00元

  (4)老区研究会经费30,000.00元

  (5)新四军研究会经费80,000.00元

  (6)湖北日报记者站工作经费200,000.00元

  (7)个体私营协会、老科技协会工作经费20,000.00元

  (8)湖北电台记者站工作经费450,000.00元

  2021年上年结转资金105,243,261.00元

  五、2021年预算收支增减情况说明

  2021年预算收支较2020年预算增减变化

  1、人员经费13,331,609.14元(含非税计划700,000.00元),较上年13,530,744.61元(含非税计划900,000.00元)。减少199,135.47(非税计划减少200,000.00元),剔除非税计划因素与上年保持持平。

  ⑴工资和福利支出11,432,525.61元,较上年10,968,064.00元增加464,461.61元,增长4.23%。

  ①在职人员基本工资3,462,456.00元,较上年3,354,026.00元增加108,430.00元,增长3.23%。

  ②在职人员津贴补贴2,316,180.48元较上年2,310,093.00元增加6,087.48元,增长0.26%。

  ③公务员年终考核一次性奖金270,161.00元,较上年267,578.00元增加2,583.00元,增长0.96%。

  ④事业单位纯净工资157,009.71元,与上年相比因工资结构发生变化新增项目。

  ④在职奖励性工资补助2,848,548.73元,较上年2,738,040.00元增加110,508.73元,增长4.04%。

  ⑤住房公积金744,696.86元,较上年711,804.00元增加32,892.86元,增长4.62%。

  ⑥养老保险费1,088,509.41元(聘用工勤人员3人),较上年1,040,166.00元增加48,343.10元,增长4.65%。

  ⑦基本医疗保险费501,523.58元,较上年484,836.00元增加16,687.58元,增长3.84%。

  ⑧生育保险基金43,439.83元,较上年41,522.00元增加1,917.83元,增长4.62%。

  ⑵对个人和家庭的补助1,199,083.53元,较上年2,562,680.24元(含转基本及非税计划1,410,000.00元)增长46,403.29元,增长4.03%。

  2、日常公用经费2,561,868.43元(含转基本510,000.00元),较上年3,474,102.01元含其他1,500,000.00元)增加77,766.42元=2,561,868.43-510,000.00-(3,474,102.01-1,500,000.00),增长3.94%。

  ⑴一般公务费1,044,000.00元,较上年1,020,000.00元增加24,000.00元,增长2.35%。

  ⑵小车费30,000元,和上年持平。

  (3)“三费”372,348.43元,较上年355,902.00元增加16,446.43元,增长4.62%。

  (4)其他交通费用602,160.00元,较上年565,080.00元增长37,160.00元,增长6.58%。

  (二)、本级一般预算专项项目安排12,425,000.00元,较上年9,025,000.00元增加3,400,000.00元。增加的原因一是“四大家”公共服务费增加,聘请保安由30人增至53人,标准由2500增至3500元/月,增加1,400,000.00元。二是市”四大家“机关维修经费增加2,000,000.00元。

  六、政府采购安排情况说明、国有资产占用使用情况、预算绩效情况说明

  (一)政府采购安排情况说明

  2021年我中心政府采购预算以2020年政府采购为基础,按照市人民政府办公室印发的《黄冈市市级政府集中采购目录及标准》要求,认真编报2021年度政府采购年度预算,做好单位政府采购预算和部门预算的对接工作。按照年度预算执行中不得随意调整政府采购预算,“应采尽采,应编尽编”原则编制,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,遵循财政部门对政府采购计划和合同实行备案管理,通过财政内网政府采购管理系统进行计划、合同申报备案。

  2021年我中心全年采购预算12,405,000.00元,其中货物类210,000.00元,服务类8,755,000.00元,工程类3,310,000.00元,本年较上年服务类增加了,主要是维修改造工程及保安服务人员数量增加。

  2021年政府采购向社会购买服务与上年略有增加,主要有:

  ⑴应急服务中心平台人员经费2,700,000.00,与上年持平。

  ⑵武警撤收聘请保安经费2,300,000.00,2021年安保员较2020年人数及工资标准都有所增加。

  ⑶“四大家”办公区域保洁经费495,000.00元,与上年同期标准保持不变。

  (二) 国有资产占用使用情况说明

  2021年我单位固定资产原值共计32,482,536.96元,已提折旧21,702,127.12元,净值10,780,409.84元。

  其中房屋、建筑及构筑物占地面积24,553.42平方米,原值15,627,362.91元,已提折旧9,428,738.67元,净值6,198,624.24元。

  通用设备799件,原值4,459,334.05元,已提折旧2,477,443.12元,净值1,981,890.93元;

  车辆22台,原值8,455,737.00元,已提折旧8,159,342.42元,净值296,394.58元。

  专用设备56件,原值2,492,179.00元,已提折旧1,339,323.24元,净值1,152,855.76元。

  家具用具等1075件,原值1,430,179.00元,已提折旧291,333.01元,净值1,139,310.99元。

  软件 4款,原值17,280.00元,已提折旧5,946.66元,净值11,333.34元。

  (三)预算绩效情况说明。

  绩效目标设置是预算绩效管理中最关键、最重要、最基础的一环,是开展绩效评价和评价结果应用的前提。为全面落实市级预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖工作要求,我单位在2021年部门预算编制时高度重视预算绩效管理,全面科学规范设置绩效目标,提高编制质量,为后期绩效评价、结果应用打下坚实工作基础。

  2021年我单位编制部门整体预算绩效和单项项目资金绩效,分别从基本支出绩效和项目资金绩效进行解析阐述。其中项目资金绩效涵盖三个资金项目分别是应急用车保障中心运行经费、市“四大家”公共服务支出及市“四大家”机关维修经费。现将绩效附表如下;

  项目支出申报表

  ( 2021 年度)

  填报单位(盖章): 填报时间:2020年9月26日

  填 报 人: 吴杜娟 联系电话:0713-8618835

一、项目基本情况

单位名称

黄冈市机关事务服务中心

单位性质

公益一类事业单位

主管部门

黄冈市机关事务服务中心

单位性质

公益一类事业单位

项目名称

应急用车保障中心运行经费

项目(实施)单位

黄冈市机关事务服务中心

项目负责人

余红志

联系电话

0713-8618835

项目类型

1、政策法规性项目      【   】

 项目性质

1、常年性项目     【  √ 】

2、市委、市政府确定项目【   】

2、延续性项目     【   】

3、经常性设项目        【 √  】

3、一次性项目     【   】

4、其他临时性项目      【   】

支出功能分类

201               类

03               款

部门(单位)职能概述

1.负责市直机关事务管理、保障、服务工作。研究拟订关于机关事务工作的规范性文件并组织实施  ;

 2.负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导县(市、区)公务用车管理工作  ;

 3.负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导县(市、区)党政机关办公用房管理工作  ;

 4.负责市直机关、事业单位公有住房有关工作。负责指定的办公区、生活区服务管理工作。  ;  

 5.组织领导所属事业单位为市直机关提供综合执法应急用车保障等公务用车、餐饮、会务、园林绿化、物业管理等相关服务。完成上级交办的其他任务。

项目概况

为市“四大家”领导和全市重大接待活动提供用车服务,保障“应急用车保障中心”正常健康运转。

立项情况

 立项依据:按照党政机关公务用车改革要求,为保障市“四大家”和市直单位公务用车需要。(黄管发201610号

 可 行 性:现有公务用车79辆,实行集中统一管理,基本能保证市“四大家”和市直单位公务用车需要。

 必 要 性:因公车改革后,市直单位取消一般用务用车,每单位只保留一辆应急用车,为保障重大政务活动或应急任务,各单位可向应急用车保障中心申请使用公务用车。

保证项目实施的制度、措施

制定相关制度,合理分工,明确具体责任,分工协作(黄管发201610号

项目总预算(万元)

352万元

项目当年预算(万元)

352万元

来  源  项  目

金额

  合  计

352万元

 1、一般公共预算安排

352万元

 2、政府性基金预算安排

 3、上年结转安排

 4、其他安排

项目支出明细内容

金额

合  计

352万元

1、燃油费

42万元

2、修理费

35万元

3、聘请人员工资

270万元

4、其他

5万元

项目测算依据说明

项目采购

采购类型

品名

数量

金额

是否属于新增资产配置预算

1、货物类

维修材料

40万元

车辆燃油

42万元

2、工程类

3、服务类

车辆应急平台购买服务

270万元

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 1、为市“四大家”领导和全市重大接待活动提供用车服务,保障“应急用车保障中心”正常健康运转

2021年1月1日

2021年12月31日

 2、

 3、

项    目绩效目标

长期目标

年度目标

目标1:保障“应急用车保障中心”正常运转,促进公车应急平台健康深入发展

标1:为市“四大家”领导和全市重大接待活动提供用车服务,保障“应急用车保障中心”正常运转

二、长期绩效目标

长期绩效指标1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

出车次数/年

6300趟

车辆运行平台三年数统计数据

数量指标

行驶里程/年

120万公里

车辆运行平台三年数统计数据

质量指标

车辆行驶高效、安全无事故/年

100%

车辆运行平台三年数统计数据

时效指标

及时高效完成领导用车及各项重大接待活动用车率

100%

车辆运行平台三年数统计数据

成本指标

车辆运行燃油成本

42万元

近三年部门预算成本

成本指标

车辆运行修理成本

35万元

近三年部门预算成本

成本指标

车辆运行其他成本

5万元

近三年部门预算成本

成本指标

人员工资成本

270万元

近三年部门预算成本

成本指标

人均成本/月

4500元/月

近三年部门预算成本

成本指标

聘用驾驶人员

50人

近三年部门预算成本

效益指标

经济效益指标

行政成本节约

5%

按“三公经费”标准每年递减成本

社会效益指标

公车私用发生率

来自公车办评估及用车服务队象反馈

社会效益指标

资源合理利用率

100%

车辆运行平台三年数统计数据

可持续影响指标

持续提升公车应急平台用车保障服务,促进公车改革深入健康发展

逐步提升

来自平台评估及用车服务对象反馈

满意度指标

服务对象满意度指标

市“四大家”领导等应急保障用车对象满意率

98%

来自平台评估及用车服务队象反馈

三、年度绩效目标保障“应急用车保障中心”正常运转。

年度绩效指标1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

前年

上年

预计当年实现

产出指标

数量指标

出车次数

4885趟

5764趟

6300趟

车辆运行平台三年数统计数据

数量指标

行驶里程

50万公里

64万公里

120万公里

车辆运行平台三年数统计数据

质量指标

车辆行驶高效、安全无事故

100%

100%

100%

车辆运行平台三年数统计数据

时效指标

及时高效完成领导用车及各项重大接待活动用车完成率

100%

100%

100%

车辆运行平台三年数统计数据

成本指标

车辆运行燃油成本

42万元

42万元

42万元

近三年部门预算成本

成本指标

车辆运行修理成本

35万元

35万元

35万元

近三年部门预算成本

成本指标

车辆运行其他成本

5万元

5万元

5万元

近三年部门预算成本

成本指标

人员工资成本

240万元

270万元

270万元

近三年部门预算成本

成本指标

人均成本/月

4000元/月

4500元/月

4500元/月

近三年执行预算成本

成本指标

聘用驾驶人员

50人

50人

50人

近三年聘请人数

效益指标

经济效益指标

节约行政成本

5%

5%

5%

“三公经费”每年递减成本

社会效益指标

公车私用发生率

0

0

0

来自公车办评估及用车服务对象反馈

社会效益指标

资源合理利用率

100%

100%

100%

平台测算评估

可持续影响指标

持续提升公车应急平台用车保障服务,促进公车改革深入健康发展

逐步提升

逐步提升

逐步提升

来自平台评估及用车服务队象反馈

满意度指标

服务对象满意度指标

市“四大家”领导等应急保障用车对象满意率

96%

97%

98%

来自平台评估及用车服务队象反馈

四、绩效目标审核

审核内容

1.完整性。绩效目标的内容是否完整,绩效目标是否明确、清晰,绩效指标是否量化,相关数据的获取是否有具体来源等。

2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。

3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变,甚至有所降低的,是否做出相关说明。

4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算;新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。

审核意见

主管部门(单位):

财政部门(部门预算管理科):

财政部门(预算绩效管理科):

  项目支出申报表

  ( 2021 年度)

  填报单位(盖章):市机关事务服务中心 填报时间:2020年9月26日

  填 报 人:吴杜娟 联系电话:0713-8618835

一、项目基本情况

单位名称

黄冈市机关事务服务中心

单位性质

公益一类事业单位

主管部门

黄冈市机关事务服务中心

单位性质

公益一类事业单位

项目名称

市“四大家”公共服务支出

项目(实施)单位

市机关事务服务中心

项目负责人

余红志

联系电话

0713-8618835

项目类型

1、政策法规性项目      【   】

 项目性质

1、常年性项目     【 √  】

2、市委、市政府确定项目【   】

2、延续性项目     【   】

3、经常性设项目        【 √  】

3、一次性项目     【   】

4、其他临时性项目      【   】

支出功能分类

201          类

03          款

部门(单位)职能概述

1.负责市直机关事务管理、保障、服务工作。研究拟订关于机关事务工作的规范性文件并组织实施  ;

 2.负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导县(市、区)公务用车管理工作  ;

 3.负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导县(市、区)党政机关办公用房管理工作  ;

 4.负责市直机关、事业单位公有住房有关工作。负责指定的办公区、生活区服务管理工作。  ;  

 5.组织领导所属事业单位为市直机关提供综合执法应急用车保障等公务用车、餐饮、会务、园林绿化、物业管理等相关服务。完成上级交办的其他任务。

项目概况

市“四大家”物业管理支出,保证“四大家”良好的工作、生活环境

立项情况

 立项依据:立项依据为《黄冈市机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(黄办文〔201968号)。

 可 行 性:为市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区)提供保安、保洁、绿化、餐饮、会务、物业管理等服务,营造良好的工作生活环境。

 必 要 性:保证市“四大家”机关及新港路办公区、明珠小区良好的生活、工作环境。

保证项目实施的制度、措施

制定相关制度,确立目标,合理分工,明确具体责任,分工协作

项目总预算(万元)

279.5万元

项目当年预算(万元)

279.5万元

来  源  项  目

金额

  合  计

279.5万元

 1、一般公共预算安排

279.5万元

 2、政府性基金预算安排

 3、上年结转安排

 4、其他安排

项目支出明细内容

金额

合  计

279.5万元

1、“四大家”办公区域保洁人员经费

38.64万元

2、“四大家”办公区域保洁耗材经费

10.86万元

3、武警撤收聘请保安人员经费

230万元

项目测算依据说明

机关工作、生活环境管理需要

项目采购

采购类型

品名

数量

金额

是否属于新增资产配置预算

1、货物类

2、工程类

3、服务类

“四大家”办公区域保洁经费

49.5

武警撤收聘请保安经费

230

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 1、“四大家”办公区域保洁

2021年1月1日

2021年12月31日

 7、武警撤收聘请保安

2021年1月1日

2021年12月31日

项    目绩效目标

长期目标

年度目标

1为市“四大家”机关(提供保安、保洁、物业管理等服务,营造良好的工作生活环境。

1为市“四大家”机关提供保安、保洁、物业管理等服务,营造良好的工作生活环境。

二、长期绩效目标持续提升市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区工作、生活区环境。

长期绩效指标1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

聘请保洁人数

14人

前三年目标完成数

数量指标

保洁次数/天

3次/天

前三年目标完成数

数量指标

聘请保安人数

53人

前三年目标完成数

数量指标

保安巡逻次数/天

6-8次/天

前三年目标完成数

质量指标

营造良好的工作生活环境

100%

抽查、督查、验收

质量指标

安全事故率

抽查、督查、验收

时效指标

保洁保安完成任务及时率

100%

抽查、督查、验收

成本指标

保洁人员成本/年

38.64万元

前三年目标完成数

成本指标

保洁人均成本/月

2300元/人

同城同行业标准

成本指标

保洁耗材成本/年

10.86万元

前三年目标完成数

成本指标

保安人员经费/年

230万元

同城同行业标准

成本指标

保安人均成本/月

3500元/人

同城同行业标准

成本指标

保安耗材成本/年

7.4万元

前三年目标完成数

效益指标

环境效益指标

为市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区),营造良好的工作生活环境

100%

抽查、督查、验收机关工作人员和居民反馈

可持续影响指标

持续提升市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区工作、生活区环境

逐步提升

抽查、督查、验收机关工作人员和居民反馈

满意度指标

服务对象满意度指标

良好卫生、治安、工作、生活环境

≥98%

抽查、督查、验收机关工作人员和居民反馈

三、年度绩效目标为市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区)提供保安、保洁、物业管理等服务,营造良好的工作生活环境。

年度绩效指标1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

前年

上年

预计当年实现

产出指标

数量指标

聘请保洁人数

14人

14人

14人

前三年目标完成数

数量指标

保洁次数/天

3次/天

3次/天

3次/天

前三年目标完成数

数量指标

聘请保安人数

30人

30人

53人

前三年目标完成数

数量指标

保安巡逻次数/天

6-8次/天

6-8次/天

6-8次/天

前三年目标完成数

质量指标

营造良好的工作生活环境

满意

满意

满意

抽查、督查、验收

质量指标

安全事故率

抽查、督查、验收

时效指标

保洁保安完成任务及时率

100%

100%

100%

抽查、督查、验收

成本指标

保洁和安保成本

139.5

139.5

279.5

同城同行业标准

成本指标

保洁人员成本/年

38.64万元

38.64万元

38.64万元

前三年目标完成数

成本指标

保洁人均成本/月

2300元/人

2300元/人

2300元/人

同城同行业标准

成本指标

保洁耗材成本/年

10.86万元

10.86万元

10.86万元

前三年目标完成数

成本指标

保安人员经费/年

90万元

90万元

230万元

同城同行业标准

成本指标

保安人均成本/月

2500元/人

2500元/人

3500元/人

同城同行业标准

成本指标

保安耗材成本/年

7.4万元

同城同行业标准

效益指标

环境效益指标

为市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区),营造良好的工作生活环境

100%

100%

100%

抽查、督查、验收机关工作人员和居民反馈

可持续影响指标

持续提升市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区工作、生活区环境

满意

满意

满意

机关工作人员和居民反馈及各项检查

满意度指标

服务对象满意度指标

良好卫生、治安、工作、生活环境

满意

满意

满意

机关工作人员和居民反馈及各项检查

四、绩效目标审核

审核内容

1.完整性。绩效目标的内容是否完整,绩效目标是否明确、清晰,绩效指标是否量化,相关数据的获取是否有具体来源等。

2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。

3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变,甚至有所降低的,是否做出相关说明。

4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算;新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。

审核意见

主管部门(单位):

财政部门(部门预算管理科):

财政部门(预算绩效管理科):

 项目支出申报表

  ( 2021 年度)

  填报单位(盖章):市机关事务服务中心 填报时间:2020年9月26日

  填 报 人:吴杜娟 联系电话:0713-8618835

一、项目基本情况

单位名称

黄冈市机关事务服务中心

单位性质

公益一类事业单位

主管部门

黄冈市机关事务服务中心

单位性质

公益一类事业单位

项目名称

市“四大家”机关维修经费

项目(实施)单位

黄冈市机关事务服务中心

项目负责人

余红志

联系电话

0713-8618835

项目类型

1、政策法规性项目      【   】

 项目性质

1、常年性项目     【 √  】

2、市委、市政府确定项目【   】

2、延续性项目     【   】

3、经常性设项目        【 √  】

3、一次性项目     【   】

4、其他临时性项目      【   】

支出功能分类

                          类

                             款

部门(单位)职能概述

1.负责市直机关事务管理、保障、服务工作。研究拟订关于机关事务工作的规范性文件并组织实施  ;

 2.负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导县(市、区)公务用车管理工作  ;

 3.负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导县(市、区)党政机关办公用房管理工作  ;

 4.负责市直机关、事业单位公有住房有关工作。负责指定的办公区、生活区服务管理工作。  ;  

 5.组织领导所属事业单位为市直机关提供综合执法应急用车保障等公务用车、餐饮、会务、园林绿化、物业管理等相关服务。完成上级交办的其他任务。

项目概况

市“四大家”公共维修、修缮、改造支出,保下机关良好环境、工作正常、健康运转,良性循环。

立项情况

 立项依据:立项依据为《黄冈市机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(黄办文〔201968号)。

 可 行 性:为市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区)公共部分提供水电、道路、办公用房、周转房、路灯、公共设施等公共部分提供维修服务,确保单位工作正常运转。

 必 要 性:确保市“四大家”机关及新港路办公区、明珠小区单位工作正常运转。

保证项目实施的制度、措施

制定相关制度,确立目标,合理分工,明确具体责任,分工协作

项目总预算(万元)

500

项目当年预算(万元)

500

来  源  项  目

金额

  合  计

500

 1、一般公共预算安排

500

 2、政府性基金预算安排

 3、上年结转安排

 4、其他安排

项目支出明细内容

金额

合  计

500万元

 1、市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区、机关食堂)公共区域提供绿化、水电、道路、办公用房、周转房、路灯、公共设施等公共部分提供维修、改造服务及办公设备购置等

500万元

项目测算依据说明

市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区、机关食堂)公共区域提供绿化、水电、道路、办公用房、周转房、路灯、公共设施等公共部分提供维修、改造服务及办公设备购置等确保单位工作正常运转。

项目采购

采购类型

品名

数量

金额

是否属于新增资产配置预算

1、货物类

办公设备及办公家俱用俱

50万元

2、工程类

修缮、改造工程

200万元

3、服务类

零星维修绿化维护

40万元

保安、保洁人工服务

101.40万元

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

  1、市“四大家”公共设施等得到及时维修,保证完好,为全体干部职工提供良好的工作、生活环境

2021年1月1日

2021年12月31日

项    目绩效目标

长期目标

年度目标

目标1:市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区、机关食堂)公共区域提供绿化、水电、道路、办公用房、周转房、路灯、公共设施等公共部分提供维修、改造服务及办公设备购置等,确保单位工作正常运转。

目标1:市“四大家”机关(包括新港一路办公区和明珠小区、机关食堂)公共区域提供绿化、水电、道路、办公用房、周转房、路灯、公共设施等公共部分提供维修、改造服务及办公设备购置等,确保单位工作正常运转。

二、长期绩效目标

长期绩效指标1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

新港一路办公大楼保安人数

12人

根据实际需要报批按合同执行

数量指标

新港一路办公大楼保洁人数

6人

根据实际需要报批按合同执行

数量指标

新港一路办公大楼电工人数

1人

根据实际需要报批按合同执行

数量指标

明珠小区食堂陋请劳务人员

7人

根据实际需要报批按合同执行

数量指标

零星维修绿化维护次数

1500次

前三年目标完成数

数量指标

修缮改造工程项目数

10项

前三年目标完成数

数量指标

绿化面积

8000平方米

前三年目标完成数

质量指标

零星维修返修率

≤5%

前三年目标完成数

质量指标

修缮改造工程质量保障

100%

前三年目标完成数

质量指标

绿化率

≥50%

前三年目标完成数

成本指标

保安人均成本/月

3500元/月/人

根据实际需要报批按合同执行

成本指标

保安成本/年

50.4万元

根据实际需要报批按合同执行

成本指标

保洁、电工人均成本/月

2500元/月/人

根据实际需要报批按合同执行

成本指标

保洁、电工成本/年

21万元

根据实际需要报批按合同执行

成本指标

明珠小区食堂聘请人员成本/年

30万元

前三年目标完成数

成本指标

零星维修维护成本

40万元

前三年目标完成数

成本指标

修缮、改造工程成本

200万元

前三年目标完成数

成本指标

市“四大家”办公水费

3.6万元

前三年目标完成数

成本指标

市“四大家”办公电费

60万元

前三年目标完成数

成本指标

各机关行政事业单位办公设备购置费

50万元

前三年目标完成数

成本指标

机关食堂(含新港一路)补贴

25万元

前三年目标完成数

成本指标

垃圾清运、绿化及其他物业管理

20万元

前三年目标完成数

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

≥1.2万人

前三年目标完成数

社会效益指标

设施正常盍率

≥98%

前三年目标完成数

社会效益指标

修缮、改造(工程)综合利用率

≥95%

前三年目标完成数

环境效益指标

保障良好的工作生活环境

100%

前三年目标完成数

可持续影响指标

逐步提高、保障区域内高质量工作、生活环境

逐步提升

前三年目标完成数

满意度指标

服务对象满意度指标

良好服务态度

≥98%

前三年目标完成数

服务对象满意度指标

良好的工作、生活环境

≥98%

前三年目标完成数

三、年度绩效目标

年度绩效指标1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

前年

上年

预计当年实现

产出指标

数量指标

新港一路办公大楼保安人数

12人

12人

12人

根据实际需要报批按合同执行

数量指标

新港一路办公大楼保洁人数

6人

6人

6人

根据实际需要报批按合同执行

数量指标

新港一路办公大楼电工人数

1

1人

1人

根据实际需要报批按合同执行

数量指标

明珠小区食堂承包

承包

承包

承包

根据实际需要报批按合同执行

数量指标

零星维修绿化维护次数

1200次

1300次

1500次

前三年目标完成数

数量指标

修缮改造工程项目数

2项

7项

10项

前三年目标完成数

数量指标

绿化面积

8000平方米

30次

35次

前三年目标完成数

质量指标

零星维修返修率

≤5%

≤5%

≤5%

前三年目标完成数

质量指标

修缮改造工程质量保障

100%

100%

100%

前三年目标完成数

质量指标

绿化率

≥45%

≥50%

≥50%

前三年目标完成数

成本指标

保安人均成本/月

3300元/月/人

3500元/月/人

3500元/月/人

根据实际需要报批按合同执行

成本指标

保安成本/年

47.52万元

50.4万元

50.4万元

根据实际需要报批按合同执行

成本指标

保洁、电工人均成本/月

2500元/月/人,电工4000元/月/人

2500元/月/人

2500元/月/人

根据实际需要报批按合同执行

成本指标

保洁、电工成本/年

22.8万元

21万元

21万元

根据实际需要报批按合同执行

成本指标

明珠小区食堂承包成本/年

30万元

30万元

30万元

前三年目标完成数

成本指标

零星维修维护成本

40万元

60万元

60万元

前三年目标完成数

成本指标

修缮、改造工程成本

200万元

前三年目标完成数

成本指标

市“四大家”办公水费

3.53万元

3.6万元

3.6万元

前三年目标完成数

成本指标

市“四大家”办公电费

6.55万元

62.5万元

61.4万元

前三年目标完成数

成本指标

各机关行政事业单位办公设备购置费

32万元

30万元

前三年目标完成数

成本指标

机关食堂(含新港一路)补贴

25万元

25万元

25万元

前三年目标完成数

成本指标

垃圾清运、绿化及其他物业管理

18.6万元

18.6万元

18.6

万元

前三年目标完成数

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

≥1.2万人

≥1.2万人

≥1.2万人

前三年目标完成数

社会效益指标

设施正常盍率

≥98%

≥98%

≥98%

前三年目标完成数

社会效益指标

修缮、改造(工程)综合利用率

≥94%

≥96%

≥95%

前三年目标完成数

环境效益指标

保障良好的工作生活环境

100%

100%

100%

环境检查及服务对象反馈

可持续影响指标

逐步提高、保障区域内高质量工作、生活环境

逐步提升

逐步提升

逐步提升

环境检查及服务对象反馈

满意度指标

服务对象满意度指标

良好服务态度

≥97%

≥99%

≥98%

环境检查及服务对象反馈

服务对象满意度指标

良好的工作、生活环境

≥96.5%

≥99.5%

≥98%

环境检查及服务对象反馈

四、绩效目标审核

审核内容

1.完整性。绩效目标的内容是否完整,绩效目标是否明确、清晰,绩效指标是否量化,相关数据的获取是否有具体来源等。

2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。

3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变,甚至有所降低的,是否做出相关说明。

4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算;新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。

审核意见

主管部门(单位):

财政部门(部门预算管理科):

财政部门(预算绩效管理科):

  七、“三公经费”预算编制增减变化原因说明

  2021年“三公”经费预算编制要结合鄂政办发[2020]33号有关“2020年各地因公出国(境)费压减不低于70%、公务接待费、会议费、差旅费办公用房维修费压减不低于40%”的要求,从严从紧编制2021年“三公”经费预算。

  2021年机关事务服务中心“三公”经费预算严格按照《2020-2022年市直部门支出规划和2021年预算编报说明》及鄂政办发[2020]33号文件精神要求。2021年我单位“三公”经费预算总计1,732,800.00元,较上年压缩5.3%,其中“公务用车运行费”1,710,000.00元,公务接待费22,800.00元;出国(境)费为零。会议费22,800.00元。

  1、“公务车辆运行费”1,710,000.00元 。

  本单位2021“三公”经费与2020年1,830,000.00 元压缩6.56%。公务车运行费用的产生主要是“应急用车保障中心”车辆运行支出。

  2、“公务接待费”22,800.00元较上年压缩40%。

  3、会议费22,800.00元较上年压缩40%。

  八、2021年部门预算批复文件

  第四部分 名词解释

  2021年预算公开中涉及较强专业性名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  6、机关运行经费:为保障行政单位(含基层预算单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:3.2021年部门预算基层表(机关事务服务中心).xls

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