黄冈市工业经济联合会2020年度预算绩效情况说明

发布时间:2021-09-24 10:07:45来源:市工业经济联合会

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一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

附件:《2020年度市工业经济联合会整体绩效自评结果》(摘要版)和《2020年度市工业经济联合会整体绩效自评表》

一、预算绩效管理工作开展情况

2020年度我单位未安排项目预算,根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位整体支出绩效完成得还不错,主要绩效目标较好地完成,但也存在部分问题。年度目标共有5项,其中全面完成有3项,基本完成的有2项。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位资金投入到位,财务管理规范,绩效目标全部完成。

二、部门整体绩效自评结果

经综合评价,我单位2020年度部门整体绩效自评得分95分,整体支出预算执行情况良好。部门整体支出调整预算资金为698.02万元,实际支出金额为698.02万元,资金执行率为100%。

发现的问题及原因:(1)门店出租租金全年目标任务未完成。主要原因:一是因疫情影响,根据省市政府有关文件精神实行了租金减免;二是还有部分门店未能出租,处于闲置。(2)为离退休人员服务工作还未做到完全到位,主要是部分待遇未到位,主要原因:一是由于离退休人员较多,共有104人,有些政策性待遇,如离退休人员工会福利待遇和保持医保等,未纳入财政供给;二是单位发展不够,没有有效办法来增加经费来源。

下一步改进措施:(1)进一步完善绩效目标管理工作。一是完善绩效目标的制订,使绩效目标更好地与预算相结合,与各项工作相结合。二是完善绩效目标管理办法,加强平常对照检查,及时做好督促整改工作。(2)加强自评结果应用,促进绩效目标管理工作上台阶。根据自评结果,发现单位绩效目标管理存在的问题,剖析存在问题的原因,制订改进绩效目标管理的措施,促使今后绩效目标管理工作不断上台阶。

三、绩效评价结果应用情况

一是进一步落实全面实施绩效管理,健全预算绩效管理制度,完善预算绩效管理机制,提高管理质量;二是全面实施绩效管理。应紧紧围绕提升一般财政拨款资金使用效益、将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程,注重成本效益,强化绩效目标管理,建立预算安排与绩效目标。

附件:《2020年度市工业经济联合会整体绩效自评结果》(摘要版)和《2020年度市工业经济联合会整体绩效自评表》

2020年度黄冈市工业经济联合会部门整体绩效自评结果(摘要版)

一、自评得分:

经综合评价,黄冈市工业经济联合会2020年度部门整体支出绩效自评得分95分,整体支出预算执行情况良好。

其中预算执行情况目标分值20分,得分20分,未扣分;产出指标目标分值36分,得分33分;效益指标目标分值25分,得分24分;满意度指标目标值19分,得分18分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一)执行率情况:2020年度市工业经济联合会部门整体支出年初预算资金为664.53万元,调整后预算数为698.02万元;实际支出金额为698.02万元,资金执行率为100%。

(二)全部完成的绩效目标

1.完成1家企业改制工作。完成了市液化石油气公司改制工作,职工安置率100%,且保持了全部职工稳定。

2.搞好国企职教幼教中小教待遇测算及日常管理工作。市直国有企业职幼教和中小教教师待遇落实到位,覆盖率100%,待遇到位率100%,且按时完成。

3.搞好系统内安全生产工作。全年系统内重大安全事故为零,较大安全事故下降100%,保持安全稳定。

(三)基本完成的绩效目标

1.搞好国有资产管理,门店基本全出租。由于疫情影响,按照省市政府有关文件精神,实行租金减免,加上还有部分门店未能出租,导致未完成年初租金目标任务。全年租金目标50万元,实际完成38.2万元,。

2.搞好离退休人员服务管理工作。由于离退休人员较多,而且有些政策待遇,如工会福利待遇,没有财政供给,造成部分待遇未完全到位。

三、存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

加强了绩效目标管理,完善了绩效管理办法,加强预算资金安排与绩效目标相结合,保障全年绩效目标的完成。

2.本年度绩效存在的问题和原因

(1)门店出租租金全年目标任务未完成。主要原因:一是因疫情影响,根据省市政府有关文件精神实行了租金减免;二是还有部分门店未能出租,处于闲置。

(2)为离退休人员服务工作还未做到完全到位,主要是部分待遇未到位,主要原因:一是由于离退休人员较多,共有104人,有些政策性待遇,如离退休人员工会福利待遇和保持医保等,未纳入财政供给;二是单位发展不够,没有有效办法来增加经费来源。

四、下一步拟改进措施

1.进一步完善绩效目标管理工作。一是完善绩效目标的制订,使绩效目标更好地与预算相结合,与各项工作相结合。二是完善绩效目标管理办法,加强平常对照检查,及时做好督促整改工作。

2.加强自评结果应用。根据自评结果,发现单位绩效目标管理存在的问题,剖析存在问题的原因,制订改进绩效目标管理的措施,促使今后绩效目标管理工作不断上台阶。

2020年度市工业经济联合会部门整体绩效自评表

单位名称:黄冈市工业经济联合会

单位名称

黄冈市工业经济联合会

基本支出总额

698.02

项目支出总额

0

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

部门整体支出总额

698.02

698.02

100%

20

年度目标1

完成1家企业改制工作

年度目标1实现情况

年度目标1

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A )

实际完成值(B)

得分

年度目标1实现情况

产出指标

(6分)

数量指标

完成1家企业改制

1

1

2

年度绩效指标

(15分)

质量指标

职工安置率%

100

100

2

进度指标

2020年底前完成

12月31日

12月31日

2

效益指标

(5分)

社会效益

保持职工稳定

稳定

完成

5

满意度指标

(4分)

职工满意度

满意率%

90

90

2

上级满意度

满意率%

95

95

2

年度目标2

搞好国有资产管理,门店基本全出租

年度目标2实现情况

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A )

实际完成值(B)

得分

年度绩效指标

(18分)

产出指标

(9分)

数量指标

国有资产保值增值,门店基本全出租

90%

80%

2

质量指标

门店出租合同签约率100%,租金收取率95%

100%、95%

90%、95%

3

进度指标

年底前租金收取

90%

90%

3

效益指标

(6分)

经济效益

门店出租收入

50

38.2

2

可持续影响

国有资产稳定收益

稳定

完成

3

满意度指标

(3分)

上级满意度

满意率%

90

90

2

年度目标3

搞好国企职教幼教中小教待遇测算及日常管理工作

年度目标3实现情况

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A )

实际完成值(B)

得分

年度绩效指标

(15分)

产出指标

(6分)

数量指标

教师覆盖面%

100%

100%

2

质量指标

待遇到位率%

100

100

2

进度指标

年底前

12月31日

12月31日

2

效益指标

(5分)

社会效益

国企教师稳定

稳定

完成

5

满意度指标

(4分)

教师满意度

满意率%

90

90

2

上级满意度

满意率%

100

100

2

年度目标4

搞好离退休人员服务管理工作

年度目标4实现情况

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A )

实际完成值(B)

得分

年度绩效指标

(20分)

产出指标

(9分)

数量指标

服务离退休人员数

104

104

3

质量指标

离退休人员待遇到位率%

100

90

2

进度指标

按月单位

按月单位

基本完成

2

效益指标

(5分)

社会效益

离退休人员稳定

稳定

完成

5

满意度指标

(6分)

离退休人员满意度

满意率%

90

95

3

上级满意度

满意率%

100

100

3

年度目标5

搞好系统内安全生产工作

年度目标5实现情况

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A )

实际完成值(B)

得分

年度绩效指标

(12分)

产出指标

数量指标

安全生产工作稳定,重大安全事故数量

0

0

2

质量指标

较大安全事故下降率%

20

100%

2

进度指标

全年

全年

完成

2

效益指标

社会效益

保障生命财产安全

稳定

完成

2

可持续影响

保障持续发展

稳定

完成

2

满意度指标

职工满意度

满意率%

90

90

1

上级满意度

满意率%

90

90

1

总分

95

偏差大或目标未完成原因分析

1、门店出租租金全年目标任务未完成。主要原因:一是因疫情影响,根据省市政府有关文件精神实行了租金减免;二是还有部分门店未能出租,处于闲置。2、为离退休人员服务工作还未做到完全到位,主要是部分待遇未到位,主要原因:一是由于离退休人员较多,共有104人,有些政策性待遇,如离退休人员工会福利待遇和保持医保等,未纳入财政供给;二是单位发展不够,没有有效办法来增加经费来源。

改进建议

1、进一步完善绩效目标管理工作。一是完善绩效目标的制订,使绩效目标更好地与预算相结合,与各项工作相结合。二是完善绩效目标管理办法,加强平常对照检查,及时做好督促整改工作。2、加强自评结果应用,促进绩效目标管理工作上台阶。根据自评结果,发现单位绩效目标管理存在的问题,剖析存在问题的原因,制订改进绩效目标管理的措施,促使今后绩效目标管理工作不断上台阶。

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