黄冈市政协2020年度绩效情况公开

发布时间:2021-09-24 10:52:50来源:市政协

2020年度市政协部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

经综合评价,2020年度部门整体绩效综合评分为92.85分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2020年项目预算总额2070万元,执行数1633万元,资金执行率78.89%。

2.完成的绩效目标。项目共设置22个三级绩效指标,完成了19个。资金使用规范,项目产出较好,加强职能建设,提高政协履职水平和参政议政能力,加强预决算公开力度,严控三公经费,使之逐年下降,完善机关内控制度建设,合理高效利用资金,广泛服务经济社会发展。

3.未完成的绩效目标。数量指标“组织调研”年初目标值“≥28次”,实际完成值为“25次”;质量指标预算完成率”年初目标值“89%”,实际完成值为“78.89%”、结转结余率年初目标值“11%”,实际完成值为“21.11%”。

(三)存在的问题和原因

面对突如其来的新冠肺炎疫情和百年不遇的汛情影响,市政协机关在这场没有硝烟的战疫中践行初心和使命。为落实防疫指挥部要求,机关工作本着减少流动、不聚集的原则,积极多方位采用线上办事的模式,防控的同时完成好机关年初的工作安排,厉行节约原则,因此部门预算执行率未达到预期。

(四)下一步拟改进措施

1.通过对2020年度本部门整体支出绩效自评,我们充分认识到预算绩效管理的重要意义:全面进行预算绩效管理,是财政科学化、精细化管理需要;部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则要结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算;本部门年中根据实际情况申请追加了部门预算,造成预算的执行未完成。我单位下一步在抓好财政支出工作的同时,要更加注重产出及效率,力求优化资源配置、控制成本、公共服务水平的。在今后的工作中,要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,要加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2.拟与预算相结合情况。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。加强项目进度跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

附件:2020年度部门整体绩效自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

2020年预算中,我机关经费预算总计2070万元,其中项目经费支出322万元。2020年实际支出1633万元,其中项目支出168万元。

2020年工作要点、协商工作计划和民主监督工作计划重点工作任务:一、强化思想理论武装,在坚持党对政协工作的全面领导中展现新担当。二、发挥专门协商机构作用,在助推疫情防控和经济社会发展“双胜利”中彰显新作为。三、突出履职中心环节,在齐心协力画好最大同心圆中作出新贡献。四、加强政协自身建设,在推进工作提质增效中焕发新气象。

(二)部门自评工作开展情况

自评工作前期,通过各项准备工作落实、完成情况以及会议完成的时间来对绩效目标与实施结果的比较,综合分析绩效目标实现程度。绩效标准主要为计划标准,即以预先制定的目标、计划等数据作为绩效评价的标准。首先是结合工作实际,细化工作流程,明确责任分工;二是结合资金情况,规范填写凭证,并加强凭证审核力度;三是加强专款管理,做到专款专用;四是重点围绕财务制度的执行情况、资金的使用情况加强内部审计工作,促使财务支出的真实性、合理合法性和实效性。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2020年政协部门整体预算2070万元,执行数1633万元。资金执行率78.89%。执行未完成的原因是由于本年度突然新冠疫情公共事件造成的工作方式的转变。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。产生指标共计56分,实际得分53.07,其中包含四类二级指标,分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标中,组织调研指标年初目标值为“≥28次”,实际完成值为“25次”;组织视察指标年初目标值为“≥21次”,实际完成值为“≥21次”;举办主席会议指标年初目标值为“≥12次”,实际完成值为“≥12次”;举办常委会议指标年初目标值为“≥4次”,实际完成值为“4次”;文史编纂出书年初目标值为“1本”,实际完成值为“1本”;黄冈政协杂志年初目标值“4本”,实际完成值为“4本”;政协年鉴发行年初目标值“1本”,实际完成值为“1本”。

质量指标中,预算完成率年初目标值为“89%”,实际完成值为“78.89%”;结转结余率指标年初目标值为“11%”,实际完成值为“21.11%”。

时效指标中,按时完成率年初目标值为“及时”,实际完成值为“及时”。

成本指标中,在职人员控制率年初目标值为“>100%”,实际完成值为“>100%”;“三公经费”控制率年初目标值为“≤80%”实际完成值为“≤80%”;预算控制年初目标值为“≤2070万元”实际完成值为“≤2070万元”;成本结余率年初目标值为“≥6%”实际完成值为“≥6%”。

(2)效益指标完成情况分析。效益指标共计21分,实际得分21分,其中包含四类二级指标,分别是经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续效益指标。

经济效益指标中,促进企业发展年初目标值为“显著”实际完成值为“显著”;促进招商引资等促进经济发展指标年初目标值为“显著”实际完成值为“显著”。

社会效益指标中,通过推动政协协商、民主监督、促进各项社会事业发展年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著”;为市委市政府促进社会和谐稳定年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著”。帮助社会公众了解政协工作和法律、文化文史年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著。

环境效益指标中,助推建设文明城市年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著”。

可持续影响指标中,促进经济社会发展期限年初目标值为“长期”,实际完成值为“长期”。

(3)满意度指标完成情况分析。满意度指标共计3分,实际得分3分,其中包含一类二级指标,服务对象满意度指标。社会满意度指标年初目标值“高”,实际完成率为“高”。

(四)上年度部门自评结果应用情况

根据上年度自评结果,一是加快制定专项资金管理办法,二是加快预算执行进度、改进预算安排。当年能形成支出的,当年安排,当年不能形成支出的,不予安排。逐步压缩年度资金结转规模。三是进一步提高服务水平,巩固作风建设形成成果,树立良好形象。提高社会公众和服务对象满意度。

2020年度市政协部门整体绩效自评表

单位名称:中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室                                   填报日期:2021年9月20日

单位名称

中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室

基本支出总额

1465万元

项目支出总额

168万元

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

部门整体支出总额

2070

1633

78.89%

15.78

年度目标80分)

围绕政协三大职能、政协机关中心工作,完成好委员视察、政协会议、提案督办等各项工作

年度绩效指标80分

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标56分

数量指标

1.组织调研

28次

25次

3.57

2.组织视察

21次

21次

4

3.举办主席会议

12次

12次

4

4.举办常委会议

4次

4次

4

5.文史编纂出书

1本

1本

4

6.黄冈政协杂志

4本

4本

4

7.政协年鉴发行

1本

1本

4

质量指标

1.预算完成率

89%

78.89%

3.5

2.结转结余率

11%

21.11%

2

时效指标

按期完成

及时

及时

4

成本指标

1.在职人员控制率

100%

100%

4

2.“三公经费”控制率

≤80%

≤80%

4

3.预算控制

≤2070

≤2070

4

4.成本结余率

≥6%

≥6%

4

效益指标21分

经济效益指标

1.促进企业发展

显著

显著

3

2.促进招商引资等促进经济发展

显著

显著

3

社会效益指标

1.通过推动政协协商、民主监督、促进各项社会事业发展

显著

显著

3

2.为市委市政府促进社会和谐稳定

显著

显著

3

2.帮助社会公众了解政协工作和法律、文化文史

显著

显著

3

环境效益指标

助推建设文明城市

显著

显著

3

可持续影响指标

促进经济社会发展期限

长期

长期

3

满意度指标3分

服务对象满意度指标

社会满意度

3

总分

92.85

偏差大或

目标未完成

原因分析

面对突如其来的新冠肺炎疫情和百年不遇的汛情影响,市政协机关在这场没有硝烟的战疫中践行初心和使命。为落实防疫指挥部要求,机关工作本着减少流动、不聚集的原则,积极多方位采用线上办事的模式,防控的同时完成好机关年初的工作安排,厉行节约原则,因此部门预算执行率未达到预期。

改进措施及

结果应用方案

2020年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。做好今年工作意义重大。一是把牢根本遵循,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把理论学习摆在更加突出的位置,健全以党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是聚焦发展定位,推进政协协商广泛多层制度化开展。围绕共建“一带一路”、长江经济带发展、促进中部地区崛起、长江中游城市群建设等国家战略、省委区域发展布局和市委发展定位,聚焦“十四五”规划制定实施、推进营商环境持续优化、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等,找准切口、选好议题,开展广泛多层制度化协商。三是强化责任担当,做好新时代凝聚共识工作。紧扣“两个更大”的总要求、总目标,找准结合点、发力点,以更加奋发有为的精神状态做好凝聚共识工作,以实际成效体现政协担当。四是加强自身建设,把人民政协制度优势转化为市域治理效能。全面加强政协系统党的建设,发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。强化常委会自身建设,切实增强政治引领能力和示范带头作用,发挥常委会组成人员的表率作用。加强专委会建设,大力推进履职方式创新,更好发挥基础性作用。加强委员队伍建设,开展届末委员作业考评,落实“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的政治要求,鼓励支持委员在履职工作中和关键时刻亮明身份,引导委员在市域治理现代化中展现新时代责任委员形象。

  备注:

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  项目1

  2020年度一般公共服务支出-政协事务-行政运行项目绩效自评结果

  一、自评结论

  (一)自评得分

  经综合评价,2020年度一般公共服务支出-政协事务-行政运行项目(以下简称“项目”)综合评分为83.69分。

  (二)绩效目标完成情况

  1.执行率情况。2020年项目预算总额100万元,执行数44.97万元,资金执行率44.97%。

  2.完成的绩效目标。项目共设置10个三级绩效指标,完成了9个。资金使用规范,项目产出较好,并取得了良好的社会效益。

  3.未完成的绩效目标。质量指标实际完成率”年初目标值“100%”,实际完成值为“44.97%”;

  (三)存在的问题和原因

  市政协行政运行项目的实施为机关日常工作的运作提供有效的保障。项目的实施也存在一些问题:一是预算绩效申报时,编制的绩效目标不够具体;绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰;二是在资金分配方面,项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。主要原因:对项目的绩效的各类指标理解不够深入,专业能力有待提高。

  (四)下一步拟改进措施

  1.下一步拟改进措施,加强理论知识的学习,提高业务能力。优化和完善指标体系,紧贴年度工作计划和要点,制定科学合计的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中,对绩效绩效指标的动态管理,结合工作实际,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

  2.拟与预算相结合情况。进一步加强单位内部委室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度的要求进行预算编制;根据项目活动、项目开支范围、开支成本等有关资料来更精确的进行项目经费预算,加强业务部门和财务科的沟通联系。

  附件:2020年度一般公共服务支出-政协事务-行政运行

  绩效自评表

  二、佐证材料

  (一)基本情况

  行政运行项目主要包括八委二室十个正县级单位会议、办公、调研、视察等日常工作运转;网站运行管理、后勤管理;老干工作、妇女工作、接待工作;办公室维修工作;文件印刷等。项目年度目标是为了保障八委二室日常工作正常运转。

  该项目资金总额为100万元,项目资金来源为一般公共预算安排。项目为经常性、常年性项目。项目主要为机关正常运行的办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费支出;组织调研、视察的各项差旅费、文印费支出;机关平台运行的其他费用支出。

  (二)部门自评工作开展情况

  2020年以来,在市委的正确领导下,市政协办公室围绕市委中心工作履职尽责,有力推动了中央决策部署和省委、市委工作要求在政协机关全面贯彻落实,各项工作取得了新成效。一是在强化思想政治引领中把牢政治方向。协助市委在全省率先出台《关于加强党的领导做好人大政协向“一府两院”交办协商事项办理工作规程》。认真贯彻落实市委政协工作会议精神和市委《关于加强新时代全市政协系统党的建设工作的实施意见》。连续三年举办习近平新时代中国特色社会主义思想集中学习周。二是在应对大战大考中展现政协担当。面对疫情大考,机关党组成员带头下沉社区,包保嘉豪公园世家小区。机关党员按时下沉小区,参与防控工作,8名党员担任临时党支部书记、支部成员、党小组长。面对洪灾汛情,发动广大政协委员参与防汛工作,机关第一时间组建防汛突击队,奔赴长江干堤建新社区防汛一线。面对脱贫攻坚收官,履行牵头单位职责,全面实现大塘村280户868人如期脱贫任务,组织广大政协委员积极投身脱贫攻坚、乡村振兴等工作,全市共建立政协委员扶贫示范基地186个、产业基地226个,投入资金118.6亿元,带动9628名贫困户就业。面对创文创卫,争取专项资金50万元,组织龙王山社区、有线社区积极推行垃圾分类试点工作,牵头组织嘉豪公园世家小区争创“黄州区党建引领小区治理示范点”。三是在助力中心工作中彰显政协作为。围绕复工复产,对口服务主席会议成员和机关包保企业,先后服务解决企业复工复产审批20余批次、帮助工人返岗1600余人,落实人员招聘400余人、资金贷款近30亿元。围绕“双引双招”,市政协机关成功引进总投资20亿元的中信集团静脉产业园项目,引进中科院湖南研究院专家院士与黄冈农科院、湖北康宏粮油等对接,促成澳门城市大学、澳门一带一路研究室与黄冈师范学院、黄梅县一中、黄州区一中等开展合作交流,共同培养国际型人才。

  (三)绩效目标完成情况分析

  1.预算执行情况分析。

  2020年行政运行项目预算总额100万元,执行数44.97万元。资金执行率44.97%。执行率较预期偏离较大原因是2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情和百年不遇的汛情,市政协机关及时根据实际情况调整工作计划、任务。在具体工作中,按照防疫要求,2020年机关干部封闭在家,外出调研视察视察等活动有所减少。

  2.绩效目标完成情况分析

  (1)产出指标完成情况分析。产生指标共计56分,实际得分50.70,其中包含四类二级指标,分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标中,组织调研指标年初目标值为“≥28次”,实际完成值为“≥28次”;组织视察指标年初目标值为“≥21次”,实际完成值为“≥21次”。质量指标中,资金到位率年初目标值为“100%”,实际完成值为“100%”;实际完成率指标年初目标值为“100%”,实际完成值为“44.79%”。时效指标中,按时完成率年初目标值为“及时”,实际完成值为“及时”。成本指标中,预算控制年初目标值为“≤100万”,实际完成值为“≤100万”;成本节约率年初目标值为“≥6%”实际完成值为“≥6%”。

  (2)效益指标完成情况分析。效益指标共计16分,实际得分16分,其中包含两类二级指标,分别是社会效益指标、可持续影响指标。社会效益指标中,通过推动政协协商、民主监督、促进社会事业发展期限年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著”;可持续影响指标中,促进各项社会事业发展年初目标值为“长期”,实际完成值为“长期”。

  (3)满意度指标完成情况分析。满意度指标共计8分,实际得分8分,其中包含一类二级指标,服务对象满意度指标。服务对象满意度指标年初目标值“100%”,实际完成率为“100%”。

  (四)上年度部门自评结果应用情况

  根据上年度自评结果,细化预算编制工作,合理编制并执行行政运行预算,同上年结果进行对比分析,找出差距、及时整改,在行政运行预算范围内合理规范各项开支。协商建言的成果转化进一步强化,民主监督的机制方式进一步健全,团结联谊的范围对象进一步扩大,政协委员的服务管理还需进一步提升等等。

  项目1

  2020年度一般公共服务支出-政协事务-行政运行项目绩效自评表

  单位名称:中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室 填报日期:2021年9月20日

项目名称

一般公共服务支出-政协事务-行政运行

主管部门

中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室

项目实施单位

市政协机关

项目类别

1、上级专项      2、本专项R

项目属性

1、持续性项目R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

100

44.97

44.97%

8.99

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标56分

数量指标

1.组织调研

28次

28次

8

2.组织视察

21次

21次

8

质量指标

1.资金到位率

100%

100%

8

2.实际完成率

100%

44.97%

2.70

时效指标

按时完成

及时

及时

8

成本指标

1.预算控制

≤100万

≤100万

8

2.成本节约率

≥6%

≥6%

8

效益指标16分

社会效益指标

通过推动政协协商、民主监督、促进各项社会事业发展

显著

显著

8

可持续影响指标

促进社会事业发展期限

长期

长期

8

满意度指标(8分)

服务对象满意度指标

委员满意度

100%

100%

8

总分

83.69

偏差大或

目标未完成

原因分析

2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情和百年不遇的汛情,市政协机关及时根据实际情况调整工作计划、任务。在具体工作中,按照防疫要求,2020年机关干部封闭在家,外出调研视察视察等活动有所减少,故2020年一般公共服务支出-政协事务-行政运行项目年初数量指标部分未完成。

改进措施及

结果应用方案

今后,围绕共建“一带一路”、长江经济带发展、促进中部地区崛起、长江中游城市群建设等国家战略、省委区域发展布局和市委发展定位,聚焦“十四五”规划制定实施、推进营商环境持续优化、开展广泛多层制度化协商。聚焦深化‘一县一品、一业一品’,加快建成湖北高质量发展重要增长极”。认真落实中共湖北省委《关于充分发挥政协在基层社会治理中的重要作用深入开展“协商在一线”工作的指导意见》,全面开展“协商在一线”工作,搭建“协商在一线”委员议事室平台,2021年底在全市乡镇、街道、社区和有条件的村、企事业单位以及政协各界别建成并运行,围绕党委政府工作的重点、群众生产生活的难点、基层治理的焦点开展协商,为构建共建共治共享的基层社会治理新格局添助力、增合力,推进以建立专门协商机构工作制度机制为主要内容的改革创新项目落实。

  备注:

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  项目2

  2020年度一般公共服务支出-政协事务-政协会议项目绩效自评结果

  一、自评结论

  (一)自评得分

  经综合评价,2020年度一般公共服务支出-政协事务-政协会议项目(以下简称“项目”)综合评分为93.17分

  (二)绩效目标完成情况

  1.执行率情况。2020年项目预算总额120万元,执行数90.71万元,资金执行率75.59%。

  2.完成的绩效目标。项目共设置10个三级绩效指标,完成了9个。资金使用规范,项目产出较好,并取得了良好的社会效益。

  3.未完成的绩效目标。“质量指标实际完成率”年初目标值“100%”,实际完成值为“75.59%”;

  (三)存在的问题和原因

  市政协通过召开各类会议,紧紧围绕市委市政府中心工作,紧扣“在高质量发展中力争上游”协商议政,围绕“改革发展稳定需要良好的发展环境”建言献策,聚焦“人民群众越来越向往美好的生活”献计出力。项目的实施也存在一些问题:一是在充分发挥政协委员的主体作用、提高政协组织在转方式上的建言水平、提高有价值的建议和意见方面,有待进一步研究探索。二是在发挥联系群众优势上,合力还不够;主要原因:与委员加强沟通、紧密联系方面还做的不够好。与群众联系上还不够密切。

  (四)下一步拟改进措施

  1.下一步拟改进措施,加强与委员之间沟通联系、进一步畅通和拓宽广大人民群众利益诉求的表达渠道,关注各类民生问题,协调推进相关配套措施的出台,实现经济发展与民生改善共同进步。挖掘政协自身资源为群众做好事、办实事。

  2.拟与预算相结合情况。合理编制并执行项目预算,按项目的二类、三类指标进行会计核算,及时进行资金支出总结,同预算进行对比分析。分析原因、找出差距、及时整改。

  附件:2020年度一般公共服务支出-政协事务-政协会议

  绩效自评表

  二、佐证材料

  (一)基本情况

  召开主席会议、常委会议是根据《政协章程》的规定,是法定项目;其他各项会议是政协对外学习交流发展、宣传推介黄冈及招商引资需要、是加强与政协委员、人民群众沟通的重要渠道。围绕“十三五”规划实施、“十四五”规划编制等,开展常委会议协商。围绕疫后经济社会健康发展、市区垃圾转运体系建设等,开展专题协商和专项民主监督。围绕临空经济区建设、市区重大项目推进等,由主席会议成员带队,开展监督调研等活动25次。围绕放管服改革、城区夜市经济、居民小区治理等,开展专项视察和“协商在一线”等活动50多次,有效推动相关工作落地落实。

  该项目资金总额为120万元,项目资金来源为一般公共预算安排。项目为经常性、常年性项目。项目主要为机关正常运行的办公费、会议费、公务接待费支出;组织调研、视察的各项差旅费、文印费支出。

  (二)部门自评工作开展情况

  对照市委批转的“一要点两计划”要求,积极搭建协商议政平台,精心服务开展协商议政活动,形成了以1次全体会议为龙头,4次常委会议、5次双月专题协商、2次民主监督、7次以专委会为依托的界别协商活动为重点,其他各类N次协商为常态的“14527+N”协商议政格局。认真落实市级领导领衔督办政协重点提案制度,共收到提案385件,立案243件,策划《关于巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴的建议》等8件市级领导领衔督办的重点提案。

  (三)绩效目标完成情况分析

  1.预算执行情况分析。

  2020年政协会议项目预算总额120万元,执行数90.71万元。资金执行率75.59%。执行率较预期偏离原因是2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情,市政协机关及时根据实际情况调整工作计划、任务。在具体工作中,按照防疫要求,转变工作方式方法,多次开启线上视频会议,减少人员聚集,会议次数减少。

  2.绩效目标完成情况分析

  (1)产出指标完成情况分析。产生指标共计56分,实际得分54.05分,其中包含四类二级指标,分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标中,举办主席会议指标年初目标值为“≥12次”,实际完成值为“≥12次”;举办常委会议指标年初目标值为“≥4次”,实际完成值为“4次”。质量指标中,资金到位率年初目标值为“100%”,实际完成值为“100%”;实际完成率指标年初目标值为“100%”,实际完成值为“75.59%”。时效指标中,按时会议按时举办年初目标值为“完成率100%”,实际完成值为“完成率100%”。成本指标中,预算控制年初目标值为“≤120万”,实际完成值为“≤120万”;成本节约率年初目标值为“≥9%”实际完成值为“≥9%”。

  (2)效益指标完成情况分析。效益指标共计16分,实际得分16分,其中包含两类二级指标,分别是社会效益指标、可持续影响指标。社会效益指标中,通过推动政协协商、民主监督、促进社会事业发展期限年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著”;可持续影响指标中,促进各项社会事业发展年初目标值为“长期”,实际完成值为“长期”。

  (3)满意度指标完成情况分析。满意度指标共计8分,实际得分8分,其中包含一类二级指标,服务对象满意度指标。满意度指标年初目标值“100%”,实际完成率为“100%”。

  (四)上年度部门自评结果应用情况

  根据上年度自评结果,细化预算编制工作,合理编制并执行政协会议预算,同上年结果进行对比分析,找出差距、及时整改,在政协会议预算范围内合理规范各项开支。市政协各类会议的召开,完成了年度政治协商、民主监督、参政议政任务,推动全市人民政协事业进一步向前发展。政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议可以充分发扬民主,让不同的意见、愿望和要求充分表达,真实客观地反映情况。

  项目2

  2020年度一般公共服务支出-政协事务-政协会议项目绩效自评表

  单位名称:中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室 填报日期:2021年9月20日

项目名称

一般公共服务支出-政协事务-政协会议

主管部门

中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室

项目实施单位

市政协机关

项目类别

1、上级专项      2、本专项R

项目属性

1、持续性项目R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

120

90.71

75.59%

15.12

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标56分

数量指标

1.举办主席会议

12次

12次

8

2.举办常委会议

4次

4次

8

质量指标

1.资金到位率

100%

100%

8

2.实际完成率

100%

75.59%

6.05

时效指标

会议按时举办

完成率100%

完成率100%

8

成本指标

1.预算控制

≤120万

≤120万

8

2.成本节约率

≥9%

≥9%

8

效益指标16分

社会效益指标

通过推动政协协商、民主监督、促进各项社会事业发展

显著

显著

8

可持续影响指标

促进社会事业发展期限

长期

长期

8

满意度指标(8分)

服务对象满意度指标

满意度

100%

100%

8

总分

93.17

偏差大或

目标未完成

原因分析

2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情,市政协机关及时根据实际情况调整工作计划、任务。在具体工作中,按照防疫要求,转变工作方式方法,多次开启线上视频会议,减少人员聚集。本着例行节约的原则2020年一般公共服务支出-政协事务-政协会议项目年初数量指标基本完成。

改进措施及

结果应用方案

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主,让不同的意见、愿望和要求充分表达,真实客观地反映情况、研究问题、思考政策,使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值,又要注重团结,体现团结,增进团结。本年度因为疫情原因,市政协机关积极转变工作方式方法,开展视频会议,即节约成本,有符合疫情防控要,具有十分重要的意义。

  备注:

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  项目3

  2020年度一般公共服务支出-政协事务-委员视察项目绩效自评结果

  一、自评结论

  (一)自评得分

  经综合评价,2020年度一般公共服务支出-政协事务-委员视察项目(以下简称“项目”)综合评分为78.90分。

  (二)绩效目标完成情况

  1.执行率情况。2020年项目预算总额80万元,执行数19.72万元,资金执行率24.65%。

  2.完成的绩效目标。项目共设置10个三级绩效指标,完成了9个。资金使用规范,项目产出较好,并取得了良好的社会效益。

  3.未完成的绩效目标。质量指标实际完成率”年初目标值“100%”,实际完成值为“24.65%”;

  (三)存在的问题和原因

  市政协委员视察项目的实施,为市政协履职和政协委员参政议政提供了保障。项目是常年性、延续性项目。市政协通过召开会议,紧紧围绕市委市政府中心工作,动员和组织政协委员深入开展调查研究,积极建言献策,为推动社会发展做了扎实的工作。但项目的实施也存在一些问题。一是专委会组织的部分考察、视察及专题调研有待深入,活动形式有待丰富,委员参与度有待提高,难以获取更翔实的材料。二是部分绩效指标设立科学性有待加强。主要原因:个别类型调研对专业性要求较高、委员工作与视察时间冲突。

  (四)下一步拟改进措施

  1.下一步拟改进措施,进一步加大委员培训学习、考察视察及专题调研力度,提高委员议政建言质量。根据项目实际执行情况,设立更加科学、明确、细化的项目绩效指标。加强项目资金的管理,认真组织年初项目预算执行,充分发挥财政项目资金使用效益。

  2.拟与预算相结合情况。加强预算执行分析,跟踪预算执行动态变化过程,重点研究预算执行过程中出现的各种问题,强化预算执行全过程的管理,提供详实准确的预算执行数据,为准确预测预算收支发展趋势提供依据,进一步提高财政预算的管理和决策水平。

  附件:2020年度一般公共服务支出-政协事务-委员视察绩效自评表

  二、佐证材料

  (一)基本情况

  “政治协商,民主监督,参政议政”是政协的三大职能,政协的“三大职能”都离不开视察调研,都要以认真深入的视察调研为基础,离开了视察调研,不掌握实情、不了解民意,各项工作就会成为无源之水、无本之木,政协就没有发言权。视察、调研是把党的思想路线与群众路线融于一体的重要工作方法,是各党派团体、各族各界人士参与国事、发挥主体作用的重要形式,也是发现问题、认识问题、解决问题的基本途径,是人民政协各项工作有成果、有成效、有建树的重要保证。政协组织委员开展视察、调研,参与城区经济社会、改革开放和稳定之大计,反映社情民意,提出有价值的意见和建议,为推动城区各项事业发展做贡献。

  根据政协章程,八个专委会是政协委员开展工作的专门机构,组织委员实施市政协全委会议、常委会议、主席会议和本委全体会议的决议,组织委员围绕我市经济社会发展大局开展视察调研,积极建言献策,参政议政。委员视察项目旨在组织委员开展各类主题活动,视察项目现场,征求意见建议。引导各党派团体和各族各界人士不断增进“四个认同”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,使人民政协成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

  该项目资金总额为80万元,项目资金来源为一般公共预算安排。项目为经常性、常年性项目。项目主要为机关正常运行的办公费、会议费、公务接待费支出;组织调研、视察的各项差旅费、文印费支出。

  (二)部门自评工作开展情况

  以专委会为依托,组织委员围绕聚焦三大攻坚战、中部崛起战略、“一芯两带三区”区域和产业发展布局、临空经济区建设等,开展委员视察活动22余次,助推黄冈高质量发展。以界别为依托,组织委员开展 “提升白潭湖片区承载功能,更好服务临空经济区发展”“发挥德治在乡村治理中的作用’”“用好商会资源,助推黄冈高质量发展”“加强乡镇污水处理厂运营监管,助推生态环境建设” “补齐疫情大考中显露出公共卫生服务体系和医疗服务体系短板县域‘医共体’建设”“文艺人才队伍建设”“发挥侨务资源优势,助推黄冈外向型经济发展”等界别视察活动13次,聚焦高质量发展建言献策。

  (三)绩效目标完成情况分析

  1.预算执行情况分析。

  2020年委员视察项目预算总额80万元,执行数19.72万元。资金执行率24.65%。执行率较预期偏离原因是2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情和百年不遇的汛情,市政协机关及时根据实际情况调整工作计划、任务。在具体工作中,按照防疫要求,2020年人员封闭时间长,委员外出调研视察视察等活动有所减少,故2020年一般公共服务支出-政协事务-委员视察项目年初数量指标部分未完成。

  2.绩效目标完成情况分析

  (1)产出指标完成情况分析。产生指标共计48分,实际得分41.97分,其中包含四类二级指标,分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标中,组织委员视察次数指标年初目标值为“≥21次”,实际完成值为“≥21次”。质量指标中,资金到位率年初目标值为“100%”,实际完成值为“100%”;实际完成率指标年初目标值为“100%”,实际完成值为“24.65%”。时效指标中,按时完成年初目标值为“及时”,实际完成值为“及时”。成本指标中,预算控制年初目标值为“≤80万”,实际完成值为“≤80万”;成本节约率年初目标值为“≥6%”实际完成值为“≥6%”。

  (2)效益指标完成情况分析。效益指标共计24分,实际得分24分,其中包含三类二级指标,分别是经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。经济效益指标中,促进企业发展年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著”;社会效益指标中,通过推动政协协商、民主监督、促进社会事业发展期限年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著”;可持续影响指标中,促进各项社会事业发展年初目标值为“长期”,实际完成值为“长期”。

  (3)满意度指标完成情况分析。满意度指标共计8分,实际得分8分,其中包含一类二级指标,服务对象满意度指标。社会满意度指标年初目标值“100%”,实际完成率为“100%”。

  (四)上年度部门自评结果应用情况

  根据上年度自评结果,结合当年实际情况,紧扣“大力实施乡村振兴战略,促进农业产业高质量发展”,召开专题议政性常委会议,市委主要领导与委员们互动协商,评价委员建言“站位高、研究深、建言实”。市政府主要领导与委员们交流协商。紧扣企业疫后重振、智慧城市建设、市域治理现代化等开展专题协商、界别协商、对口协商、提案办理协商。紧扣《大别山革命老区振兴发展规划》实施,积极争取全国政协、省政协继续列为重点提案。向市委市政府和有关部门报送意见建议70多份,有效助力高质量发展。常委会组成人员走访委员500多人次,委员走访界别群众11000多人次,宣讲党的政策100多场次,征求意见建议800多条,协调解决实际问题500多件。委员积极参与“我为疫后重振和‘十四五’规划献一计”活动,500多条意见建议被市委市政府和有关部门及时采纳。积极为民主党派、工商联和无党派人士在政协履职创造条件,拓展同党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士交往渠道,做好民族宗教工作。

  项目3  

2020年度一般公共服务支出-政协事务-委员视察项目绩效自评表

  单位名称:中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室 填报日期:2021年9月20日

项目名称

一般公共服务支出-政协事务-委员视察

主管部门

中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室

项目实施单位

市政协机关

项目类别

1、上级专项      2、本专项R

项目属性

1、持续性项目R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

80

19.72

24.65%

4.93

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标48分

数量指标

组织委员视察数次

21次

21次

8

质量指标

1.资金到位率

100%

100%

8

2.实际完成率

100%

24.65%

1.97

时效指标

按时完成

及时

及时

8

成本指标

1.预算控制

≤80万

≤80万

8

2.成本节约率

≥6%

≥6%

8

效益指标24分

经济效益指标

促进企业发展

显著

显著

8

社会效益指标

通过推动政协协商、民主监督、促进各项社会事业发展

显著

显著

8

可持续影响指标

促进社会事业发展期限

长期

长期

8

满意度指标(8分)

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%

8

总分

78.90

偏差大或

目标未完成

原因分析

2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情和百年不遇的汛情,市政协机关及时根据实际情况调整工作计划、任务。在具体工作中,按照防疫要求,2020年机关干部封闭在家,委员外出调研视察视察等活动有所减少,故2020年一般公共服务支出-政协事务-委员视察项目年初数量指标部分未完成。

改进措施及

结果应用方案

今后,结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,加强委员学习培训,拓展委员读书活动,办好“悦读政协·同心讲堂”。开展庆祝建党一百周年系列活动。在党员委员中开展党史学习教育,在委员中开展“我为群众办实事”活动,发扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”的精神,展示新时代委员的良好风貌。以抗击疫情的伟大斗争为生动教材,教育引导广大委员和各族各界人士增进“四个认同”,着力巩固共同的思想政治基础。各专门委员会要把凝聚共识工作融入联系委员和服务界别群众之中,开展好教育、科技、文化、卫生、体育下基层等特色活动。发挥委员桥梁纽带作用,围绕“十四五”规划制定实施、创文创卫、乡村振兴等中心工作,开展对口协商、提案办理协商和调研视察、民主监督、主题宣讲等政协履职活动,积极向党委政府建言献策、反映诉求。

  备注:

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  项目4

  2020年度一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务项目绩效自评结果

  一、自评结论

  (一)自评得分

  经综合评价,2020年度一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务项目(以下简称“项目”)综合评分为82.10分。

  (二)绩效目标完成情况

  1.执行率情况。2020年项目预算总额22万元,执行数12.52万元,资金执行率56.91%。

  2.完成的绩效目标。项目共设置15个三级绩效指标,完成了14个。资金使用规范,项目产出较好,并取得了良好的社会效益。

  3.未完成的绩效目标。“质量指标实际完成率”年初目标值“100%”,实际完成值为“56.91%”。

  (三)存在的问题和原因

  市政协一般行政管理事务项目的实施为机关日常工作的运作提供有效的保障。项目的实施也存在一些问题:一是预算绩效申报时,编制的绩效目标不够具体;绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰;二是在资金分配方面,项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。主要原因:对项目的绩效的各类指标理解不够深入,专业能力有待提高。

  (四)下一步拟改进措施

  1.下一步拟改进措施,加强理论知识的学习,提高业务能力。优化和完善指标体系,紧贴年度工作计划和要点,制定科学合计的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中,对绩效绩效指标的动态管理,结合工作实际,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

  2.拟与预算相结合情况。进一步加强单位内部委室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度的要求进行预算编制;根据项目活动、项目开支范围、开支成本等有关资料来更精确的进行项目经费预算,加强业务部门和财务科的沟通联系。

  附件:2020年度一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务绩效自评表

  二、佐证材料

  (一)基本情况

  一般行政管理事务项目主要包括八委二室十个正县级单位会议、办公、调研、视察等日常工作运转。项目年度目标是为了保障八委二室日常工作正常运转。

  该项目资金总额为22万元,项目资金来源为一般公共预算安排。项目为经常性、常年性项目。项目主要为机关正常运行的办公费支出;组织调研、视察的各项差旅费、邮电费、文印费、生活补助支出;机关平台运行的维护及其他费用支出。

  (二)部门自评工作开展情况

  2020年以来,在市委的正确领导下,市政协办公室围绕市委中心工作履职尽责,有力推动了中央决策部署和省委、市委工作要求在政协机关全面贯彻落实,各项工作取得了新成效。一是在强化思想政治引领中把牢政治方向。协助市委在全省率先出台《关于加强党的领导做好人大政协向“一府两院”交办协商事项办理工作规程》。认真贯彻落实市委政协工作会议精神和市委《关于加强新时代全市政协系统党的建设工作的实施意见》。连续三年举办习近平新时代中国特色社会主义思想集中学习周。二是在应对大战大考中展现政协担当。面对疫情大考,机关党组成员带头下沉社区,包保嘉豪公园世家小区。机关党员按时下沉小区,参与防控工作,8名党员担任临时党支部书记、支部成员、党小组长。面对洪灾汛情,发动广大政协委员参与防汛工作,机关第一时间组建防汛突击队,奔赴长江干堤建新社区防汛一线。面对脱贫攻坚收官,履行牵头单位职责,全面实现大塘村280户868人如期脱贫任务,组织广大政协委员积极投身脱贫攻坚、乡村振兴等工作,全市共建立政协委员扶贫示范基地186个、产业基地226个,投入资金118.6亿元,带动9628名贫困户就业。面对创文创卫,争取专项资金50万元,组织龙王山社区、有线社区积极推行垃圾分类试点工作,牵头组织嘉豪公园世家小区争创“黄州区党建引领小区治理示范点”。三是在助力中心工作中彰显政协作为。围绕复工复产,对口服务主席会议成员和机关包保企业,先后服务解决企业复工复产审批20余批次、帮助工人返岗1600余人,落实人员招聘400余人、资金贷款近30亿元。围绕“双引双招”,市政协机关成功引进总投资20亿元的中信集团静脉产业园项目,引进中科院湖南研究院专家院士与黄冈农科院、湖北康宏粮油等对接,促成澳门城市大学、澳门一带一路研究室与黄冈师范学院、黄梅县一中、黄州区一中等开展合作交流,共同培养国际型人才。

  (三)绩效目标完成情况分析

  1.预算执行情况分析。

  2020年一般行政管理事务项目预算总额22万元,执行数12.52万元。资金执行率46.51%。执行率较预期偏离较大原因是2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情和百年不遇的汛情,市政协机关及时根据实际情况调整工作计划、任务。在具体工作中,按照防疫要求,2020年机关干部封闭在家,外出调研视察视察等活动有所减少。

  2.绩效目标完成情况分析

  (1)产出指标完成情况分析。产生指标共计54分,实际得分51.54,其中包含四类二级指标,分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标中,法治宣传教育培训指标年初目标值为“≥4次”,实际完成值为“4次”;文史编纂出书指标年初目标值为“1本”,实际完成值为“1本”;黄冈政协月刊发行指标年初目标值为“4期”,实际完成值为“4期”;政协年鉴发行指标年初目标值为“1本”,实际完成值为“1本”。质量指标中,资金到位率年初目标值为“100%”,实际完成值为“100%”;实际完成率指标年初目标值为“100%”,实际完成值为“56.91%”。时效指标中,按时完成率年初目标值为“及时”,实际完成值为“及时”。成本指标中,预算控制年初目标值为“≤22万”,实际完成值为“≤22万”;成本节约率年初目标值为“≥10%”实际完成值为“≥10%”。

  (2)效益指标完成情况分析。效益指标共计16分,实际得分16分,其中包含四类二级指标,分别是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经济效益指标中,促进企业发展指标年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著”;促进经济发展指标年初目标值为“显著”,实际完成值为“显著”;社会效益指标中,帮助社会公众了解政协工作和法律、文史等知识年初目标值为“高”,实际完成值为“高”;生态效益指标中,助推建设文明卫生城市年初目标值为“高”,实际完成值为“高”;可持续影响指标中,促进社会事业发展期限年初目标值为“长期”,实际完成值为“长期”。

  (3)满意度指标完成情况分析。满意度指标共计20分,实际得分20分,其中包含一类二级指标,服务对象满意度指标。服务对象满意度指标-社会满意度年初目标值“100%”,实际完成率为“100%”。

  (四)上年度部门自评结果应用情况

  根据上年度自评结果,细化预算编制工作,合理编制并执行一般行政管理事务预算,同上年结果进行对比分析,找出差距、及时整改,在一般行政管理事务预算范围内合理规范各项开支。协商建言的成果转化进一步强化,民主监督的机制方式进一步健全,团结联谊的范围对象进一步扩大,政协委员的服务管理还需进一步提升等等。

  项目4

  2020年度一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务项目绩效自评表

  单位名称:中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室 填报日期:2021年9月20日

项目名称

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务

主管部门

中国人民政治协商会议黄冈市委员会办公室

项目实施单位

市政协机关

项目类别

1、上级专项      2、本专项R

项目属性

1、持续性项目R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

10分)

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

15*执行率)

年度财政资金总额

22

12.52

56.91%

5.69

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标54分

数量

指标

法治宣传教育培训

4次

4次

6

文史编纂出书

1本

1本

6

黄冈政协月刊发行

4期

4期

6

政协年鉴发行

1本

1本

6

质量

指标

资金到位率

100%

100%

6

实际完成率

100%

56.91%

3.41

时效

指标

按期完成

及时

及时

6

成本

指标

预算控制

22万

22万

6

成本节约率

10%

10%

6

效益指标16分

经济效益指标

促进企业发展

显著

显著

3

促进经济发展

显著

显著

3

社会效益指标

帮助社会公众了解政协工作和法律、文史等知识

3

生态效益指标

助推建设文明卫生城市

3

可持续影响指标

促进社会事业发展期限

长期

长期

3

满意度指标(20分)

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%

20

总分

81.51

偏差大或

目标未完成

原因分析

2020年面对严峻的新冠肺炎疫情和百年不遇的汛情,市政协机关在这场没有硝烟的战疫中践行初心和使命。为落实防疫指挥部要求,机关工作本着减少流动、不聚集的原则,积极多方位采用线上办事的模式,防控的同时完成好机关的工作安排,厉行节约原则,故一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务项目部分指标稍有滞后。

改进措施及

结果应用方案

今后,将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把理论学习摆在更加突出的位置,健全以党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强委员队伍建设,开展委员换届工作,落实“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的政治要求。各专门委员会要把凝聚共识工作融入联系委员和服务界别群众之中,开展好教育、科技、文化、卫生、体育下基层等特色活动。发挥委员桥梁纽带作用,围绕“十四五”规划制定实施、创文创卫、乡村振兴等中心工作,开展对口协商、提案办理协商和调研视察、民主监督、主题宣讲等政协履职活动。

  备注:

  1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

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