黄冈市人大常委会办公室2020年绩效管理情况公开

发布时间:2021-09-24 15:14:09来源:市人大常委会办公室

2020年预算绩效情况说明及自评表

(一)部门整体绩效自评结果(摘要版)及自评表

部门整体绩效自评结果(摘要版):全年预算数为1938.55万元,执行数为1938.55万元,完成预算100%。

1、部门整体绩效自评得分

按照年终决算的项目资金使用情况,我单位自评得分20分,达成预期指标并具有一定效果。

2、部门整体绩效目标完成情况

(1)执行率情况。执行率达到100%

(2)完成的绩效目标。共召开常委会会议6次,主任会议24次,审议地方性法规2部,听取审议专项工作报告28个,开展4部法律法规实施情况检查,作出决议决定4个,依法任免国家机关工作人员37人次;市委对人大报送的工作要点、立法计划、监督议题、重要会议、重大活动和调研报告及时作出批示18件次;认真落实市委关于推动我市地方性法规全面有效实施的工作要求,印发推进我市地方性法规实施工作方案,召开全市推进地方性法规实施工作电视电话会议,采取以赛普法、发挥实施主体作用、执法检查等系列措施监督推进地方性法规实施;推动落实全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》《传染病防治法》及其实施办法,开展《野生动物保护法》《红十字会法》执法检查,听取审议市政府关于《动物防疫法》贯彻实施、县域医共体建设情况的报告,切实加强疫情防控有关法律法规的宣传和贯彻实施,为全市依法科学防控提供法治保障;持续开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”,采取多种形式组织人大代表开展联系选民、调研走访活动,为脱贫攻坚献计出力。主任会议成员深入扶贫联系点,实地调研、指导、推动脱贫攻坚工作;听取市“十四五”规划编制工作情况汇报,组织部分驻黄冈全国和省人大代表就“十四五”规划编制工作开展专题调研,就五大主攻产业、工程项目谋划、改革创新、人才培养、乡村振兴等方面提出意见和建议;配合全国人大和省人大对《生物安全法》《湖北省学校安全条例》等16部法律法规开展立法调研、对《土壤污染防治法》《湖北省林业有害生物防治条例》等12部法律法规开展执法检查、对《著作权法》《行政处罚法》等23部法律法规征求意见。开展民法典和“12.4”宪法日系列宣传活动,推动宪法精神深入人心。

(3)未完成的绩效目标。整个项目指标预算执行数量较年初预算有所减少,原因:受疫情影响,按照市防疫指挥部统一规定,外出考察调研、代表培训、大型聚焦活动取消,大部分在线学习、讨论、其他服务性工作也相对有所减少。

3、存在的问题和原因

2019年度项目支出363.78万元,使用率达到100%,满意率达到100%。

2020年基本支出比较平稳,项目支出比上年有所减少。项目支出274.52万元,执行率达到100%。与上年相比,减少了89.26万元,减幅达到24.54%。在年初填列每项活动中细化不够,没有考虑细节,仅凭上年支出作为参考填列经费。今后要认真按照年初工作安排,与各委室对接,做好绩效评价工作。

4、下一步拟改进措施

(1)下一步拟改进措施,包括部门整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

①认真审核票据,根据活动内容合理使用项目资金;

②把年初预算数及时报予项目负责人,使他们更好、更细致地制定工作计划,提高项目资金的使用率;

③认真学习财务制度,提高自身财务素质。

(2)拟与预算安排相结合情况。

项目资金的使用情况都是按年初预算制定的绩效申报计划完成,严格遵守“八项”规定,厉行节约的原则。

2020年度市人大整体绩效自评表

单位名称:市人大常委会办公室             填报日期:2020.3.31

项目名称

机关服务

主管部门

黄冈市人民代表大会常务委员会办公室

项目实施单位

黄冈市人民代表大会常务委员会办公室 

项目类别

1、上级专项      2、本专项

项目属性

1、持续性项目   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

100.72

100.72

100

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量

召开6次常委会

约6次

6次

召开24次主任会议

约24次

24次

召开市五届人代会

约1-2次

1次

其他事宜

100%

已完成

质量

资金到位率

100%

100%

市委市政府考核

时效

按时完成率

100%

已完成

效益指标

社会

及时了解人民群众反映的难点、热点问题

显著

显著

可持续发展

促进机关工作正常运转;发挥代表参政议政的积极性

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

机关干部、代表满意度

100%

100%

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

主要是在执行的数量上少数未完成,主要是受疫情影响,按照防疫指挥部统一规定,少聚集,取消一切大型活动,各项活动次数较年初少,部分活动通过电话采访或网络直播完成。

改进措施及

结果应用方案

措施:认真审核票据,根据活动内容更细化项目资金;把年初预算数及时报予项目负责人,使他们更好、更细致地制定工作计划,提高项目资金的使用率;认真学习财务制度,提高自身财务素质

结果应用方案:通过这次项目绩效自评,对财务人员统观大局意识有待进一步加强,主要表现在:1.要与实际工作相结合,合理合规使用资金;2.及时与项目负责人通报资金使用情况,让他们有足够的时间安排下一步的工作。

  人大立法项目自评结果(摘要版):全年预算数为50万元,执行数为25.95万元,完成预算率达到51.9%。

  1、自评得分

  按照年终决算的项目资金使用情况,我单位自评得分11分,部分达成预期指标并具有一定效果。

  2、绩效目标完成情况

  (1)执行率情况。执行率达到51.9%

  (2)完成的绩效目标。健全党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局,加强立法重大问题协调,切实提高立法质效。把弘德立法新理念落实到地方立法实践,审议通过《黄冈市文明行为促进条例》、《黄冈市养老服务促进条例》,做好《黄冈市城市公共交通条例》实施工作,认真督办《黄冈市革命遗址遗迹保护条例,交办的11个问题全部整改到位。认真落实市委关于推动我市地方性法规全面有效实施的工作要求,印发推进我市地方性法规实施工作方案,召开全市推进地方性法规实施工作电视电话会议,采取以赛普法、发挥实施主体作用、执法检查等系列措施监督推进地方性法规实施。配合全国人大和省人大对《生物安全法》《湖北省学校安全条例》等16部法律法规开展立法调研、对《土壤污染防治法》《湖北省林业有害生物防治条例》等12部法律法规开展执法检查、对《著作权法》《行政处罚法》等23部法律法规征求意见。开展民法典和“12.4”宪法日系列宣传活动,推动宪法精神深入人心。

  (3)未完成的绩效目标。人大立法预算执行率48.1%未完成,由于疫情影响,按照市防疫指挥部统一要求,外出考察调研、法律法规知识培训、其他事务性工作都有所减少。

  3、存在的问题和原因

  2019年度人大立法11万元,使用率和满意率达到100%。

  2020年人大立法经费50万元,实际支出25.95万元,执行率达到51.9%。用于地方性法律法规调研及其他事项。预算执行数还有48.1%未使用完,主要是受疫情影响,各项活动按照疫情防控指挥部的规定执行,减少了外出考察调研及法律法规培训、宣传等工作,主要是查阅资料及线上培训、宣传来完成相关工作。

  4、下一步拟改进措施

  (1)根据绩效使用情况分析,应该从以下抓落实:

  ①认真审核票据,根据活动内容合理安排项目资金;

  ②把年初预算数及时报予项目负责人,使他们更好、更细致地制定工作计划,提高项目资金的使用率;

  ③认真学习财务制度,提高自身财务素质。

  (2)拟与预算安排相结合情况。项目资金的使用情况是按年初预算制定的绩效申报计划进行,严格遵守“八项”规定,厉行节约的原则,把资金用在刀刃上。

  2020年度人大立法项目绩效自评表

  单位名称:黄冈市人大常委会办公室 填报日期:2020.3.31

项目名称

人大立法

主管部门

黄冈市人民代表大会常务委员会办公室

项目实施单位

黄冈市人民代表大会常务委员会办公室 

项目类别

1、上级专项      2、本专项

项目属性

1、持续性项目   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

25.95

25.95

100

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量

审议地方性法规2部

2-3次

2次

开展法律法规实施情况检查和立法调研

3-4次

4次

质量

资金到位率

100%

100%

时效

按时完成

2020.12底前

已按时完成

成本

成本节约率

≦25.95

≦25.95

社会

督促通过立法化解社会矛盾,维护社会公平正义

显著

显著

可持续发展

推动有关法律制度、相关政策措施的落实影响期限

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

主要是在执行的数量上少数未完成,主要是受疫情影响,按照防疫指挥部统一规定,少聚集,取消一切大型活动,各项活动次数较年初少,部分活动通过电话采访或网络直播完成。

改进措施及

结果应用方案

措施:认真审核票据,根据活动内容合理安排项目资金;把年初预算数及时报予项目负责人,使他们更好、更细致地制定工作计划,提高项目资金的使用率;认真学习财务制度,提高自身财务素质。

结果应用方案:绩效自评让我更要坚守财经纪律,根据年初工作计划安排,认真做好项目绩效申报工作,按照申报时限完成任务;要积极、及时反映资金使用情况。。

  人大监督项目自评结果(摘要版):全年预算数为56.78万元,执行数为30.75万元,完成预算率达到54.16%。

  1、自评得分

  按照年终决算的项目资金使用情况,我单位自评得分11分,部分达成预期指标并具有一定效果。

  2、绩效目标完成情况

  (1)执行率情况。执行率达到54.16%。

  (2)完成的绩效目标。全面加强对监督、重大事项决定,市委对人大报送的监督议题等作了重要批示。市委交付的监督等任务,全力以赴高质量完成。进一步强化预算及预算绩效管理和政府债务管理,认真开展2020年市本级预算审查和预算执行监督工作,开展财政运行情况专题调研,对2018年度审计查出问题整改情况的报告进行满意度测评,对2019年度市审计工作报告中部分突出问题进行重点跟踪监督,工作成效明显。扎实开展行政事业性国有资产管理情况监督,推动国有资产规范有序管理。

  (3)未完成的绩效目标。人大监督预算执行率45.84%未完成,受疫情影响,按照市防疫指挥部统一要求,外出考察调研、知识培训、其他事务性工作都有所减少。

  3、存在的问题和原因

  2019年度人大监督158万元,使用率和满意率达到100%。

  2020年人大监督经费56.78万元(其中上年结转6.78万元,主要是预算监督平台软件购置),实际支出30.75万元,执行率达到54.16%。用于地方性法律法规调研及其他事项。预算执行数还有48.1%未使用完,主要是受疫情影响,各项活动按照疫情防控指挥部的规定执行,减少了外出考察调研、监督培训、宣传等工作,主要组织线上培训、会议来完成相关工作。

  4、下一步拟改进措施

  (1)根据绩效使用情况分析,应该从以下抓落实:

  ①认真审核票据,根据活动内容合理安排项目资金;

  ②把年初预算数及时报予项目负责人,使他们更好、更细致地制定工作计划,提高项目资金的使用率;

  ③认真学习财务制度,提高自身财务素质。

  (2)拟与预算安排相结合情况。项目资金的使用情况是按年初预算制定的绩效申报计划进行,严格遵守“八项”规定,厉行节约的原则,把资金用在刀刃上。

  2020年度人大监督项目绩效自评表

  单位名称:黄冈市人大常委会办公室 填报日期:2020.3.31

项目名称

人大监督

主管部门

黄冈市人民代表大会常务委员会办公室

项目实施单位

黄冈市人民代表大会常务委员会办公室 

项目类别

1、上级专项      2、本专项

项目属性

1、持续性项目   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

30.75

30.75

100

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量

2020年市本级预算审查和预算执行监督工作

约3次

3次

开展财政运行情况专题调研

约1-2次

2次

开展行政事业性国有资产管理情况监督

约1-2次

1次

上级专项转移支付资金工作开展调研

约1-2次

1次

质量

资金到位率

100%

100%

测评率

满意

满意

时效

按时完成

2020.12底前

已按时完成

成本

成本节约率

≦30.75

30.75

社会

通过预算审查,规范财政资金使用率

显著

显著

可持续发展

进一步加强工作落实率

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

主要是在执行的数量上少数未完成,主要是受疫情影响,按照防疫指挥部统一规定,少聚集,取消一切大型活动,各项活动次数较年初少,部分活动通过电话采访或网络直播完成。

改进措施及

结果应用方案

措施:认真审核票据,根据活动内容合理安排项目资金;把年初预算数及时报予项目负责人,使他们更好、更细致地制定工作计划,提高项目资金的使用率;认真学习财务制度,提高自身财务素质。

结果应用方案:绩效自评让我更要坚守财经纪律,根据年初工作计划安排,认真做好项目绩效申报工作,按照申报时限完成任务;要积极、及时反映资金使用情况

  代表工作项目自评结果(摘要版):全年预算数为164.38万元,执行数为117.1万元,完成预算率达到71.24%。

  1、自评得分

  按照年终决算的项目资金使用情况,我单位自评得分14分,部分达成预期指标并具有一定效果。

  2、绩效目标完成情况

  (1)执行率情况。执行率达到71.24%

  (2)完成的绩效目标。依法任免国家机关工作人员37人次;全市各级人大代表积极响应党中央号令,在各级党委政府的领导下,挺身而出、英勇战斗、扎实工作,在医疗救助、物资保障、捐款捐物等方面发挥了积极作用,以实际行动践行了为了人民、代表人民、服务人民的光荣使命,展现出高度的政治自觉、顽强的斗争精神和深厚的为民情怀,邢锦辉、徐志新等15名人大代表分别受到中央和省市表彰;持续开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”,采取多种形式组织人大代表开展联系选民、调研走访活动,为脱贫攻坚献计出力;常委会组成人员通过走访座谈、电话联络等方式联系人大代表214名,将70余条建议向政府及有关部门交办,推动教育、文化、医疗、农村环境卫生等民生问题及时得到解决;全市831个代表小组共收集意见建议2483条,交办乡镇人大主席团2005条,已办结1976条。我市代表工作暨“代表行动”工作经验在全省交流;6名全国人大代表、31名省人大代表和110多名市人大代表先后参与省人大常委会、市委、“一府一委两院”及市直相关单位座谈、听证、调研、监督等活动。

  (3)未完成的绩效目标。代表工作预算执行率28.76%未完成,受疫情影响,按照市防疫指挥部统一规定,外出考察调研、代表培训减少、其他事务性工作都有所减少。

  3、存在的问题和原因

  2019年度代表工作128万元,结转6.38万元;使用率达到95%,满意率达到100%。

  2020年代表工作经费164.38万元,实际支出117.1万元,执行率达到71.24%。主要组织代表培训、代表视察调研、建议议案督办、人事任免、代表报刊订阅、其他事项等活动。预算执行数还有28.76%未使用完,主要是受疫情影响,各项活动按照疫情防控指挥部的规定执行,尽量减少大型聚集性活动。

  4、下一步拟改进措施

  (1)根据绩效使用情况分析,应该从以下抓落实:

  ①认真审核票据,根据活动内容合理使用项目资金;

  ②把年初预算数及时报予项目负责人,使他们更好、更细致地制定工作计划,提高项目资金的使用率;

  ③认真学习财务制度,提高自身财务素质。

  (2)拟与预算安排相结合情况。项目资金的使用情况都是按年初预算制定的绩效申报计划完成,严格遵守“八项”规定,厉行节约的原则,把资金用在刀刃上。

  2020年度代表工作项目绩效自评表

  单位名称:黄冈市人大常委会办公室 填报日期:2020.3.31

项目名称

代表工作

主管部门

黄冈市人民代表大会常务委员会办公室

项目实施单位

黄冈市人民代表大会常务委员会办公室 

项目类别

1、上级专项      2、本专项

项目属性

1、持续性项目   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

117.1

117.1

100%

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量

依法任免国家机关工作人员37人次

6-7次

6

持续开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”

5-6次

5

6名全国人大代表、31名省人大代表和110多名市人大代表先后参与省人大常委会、市委、“一府一委两院”及市直相关单位座谈、听证、调研、监督等活动

满意

满意

议案建议办理

70件

78

质量

资金到位率

100%

100%

完成质量

显著

显著

时效

按时完成

2020.12底前

已按时完成

效益指标

经济

成本控制数

≦117.1

117.1

社会

通过代表履职,各项建议方案办理落实率达到100%,社会效果反映很好。

显著

显著

可持续发展

进一步提高代表履职能力和水平

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

主要是在执行的数量上少数未完成,主要是受疫情影响,按照防疫指挥部统一规定,少聚集,取消一切大型活动,各项活动次数较年初少,部分活动通过电话采访或网络直播完成。

改进措施及

结果应用方案

措施:认真审核票据,根据活动内容合理安排项目资金;把年初预算数及时报予项目负责人,使他们更好、更细致地制定工作计划,提高项目资金的使用率;认真学习财务制度,提高自身财务素质。

结果应用方案:绩效自评让我更要坚守财经纪律,根据年初工作计划安排,认真做好项目绩效申报工作,按照申报时限完成任务;要积极、及时反映资金使用情况。

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