黄冈市人大常委会办公室2020年绩效管理情况公开

2020年预算绩效情况说明及自评表

（一）部门整体绩效自评结果（摘要版）及自评表

部门整体绩效自评结果（摘要版）：全年预算数为1938.55万元，执行数为1938.55万元，完成预算100%。

1、部门整体绩效自评得分

按照年终决算的项目资金使用情况，我单位自评得分20分，达成预期指标并具有一定效果。

2、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。执行率达到100%

（2）完成的绩效目标。共召开常委会会议6次，主任会议24次，审议地方性法规2部，听取审议专项工作报告28个，开展4部法律法规实施情况检查，作出决议决定4个，依法任免国家机关工作人员37人次；市委对人大报送的工作要点、立法计划、监督议题、重要会议、重大活动和调研报告及时作出批示18件次；认真落实市委关于推动我市地方性法规全面有效实施的工作要求，印发推进我市地方性法规实施工作方案，召开全市推进地方性法规实施工作电视电话会议，采取以赛普法、发挥实施主体作用、执法检查等系列措施监督推进地方性法规实施；推动落实全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》《传染病防治法》及其实施办法，开展《野生动物保护法》《红十字会法》执法检查，听取审议市政府关于《动物防疫法》贯彻实施、县域医共体建设情况的报告，切实加强疫情防控有关法律法规的宣传和贯彻实施，为全市依法科学防控提供法治保障；持续开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”，采取多种形式组织人大代表开展联系选民、调研走访活动，为脱贫攻坚献计出力。主任会议成员深入扶贫联系点，实地调研、指导、推动脱贫攻坚工作；听取市“十四五”规划编制工作情况汇报，组织部分驻黄冈全国和省人大代表就“十四五”规划编制工作开展专题调研，就五大主攻产业、工程项目谋划、改革创新、人才培养、乡村振兴等方面提出意见和建议；配合全国人大和省人大对《生物安全法》《湖北省学校安全条例》等16部法律法规开展立法调研、对《土壤污染防治法》《湖北省林业有害生物防治条例》等12部法律法规开展执法检查、对《著作权法》《行政处罚法》等23部法律法规征求意见。开展民法典和“12.4”宪法日系列宣传活动，推动宪法精神深入人心。

（3）未完成的绩效目标。整个项目指标预算执行数量较年初预算有所减少，原因：受疫情影响，按照市防疫指挥部统一规定，外出考察调研、代表培训、大型聚焦活动取消，大部分在线学习、讨论、其他服务性工作也相对有所减少。

3、存在的问题和原因

2019年度项目支出363.78万元，使用率达到100%，满意率达到100%。

2020年基本支出比较平稳，项目支出比上年有所减少。项目支出274.52万元，执行率达到100%。与上年相比，减少了89.26万元，减幅达到24.54%。在年初填列每项活动中细化不够，没有考虑细节，仅凭上年支出作为参考填列经费。今后要认真按照年初工作安排，与各委室对接，做好绩效评价工作。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施，包括部门整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

①认真审核票据，根据活动内容合理使用项目资金；

②把年初预算数及时报予项目负责人，使他们更好、更细致地制定工作计划，提高项目资金的使用率；

③认真学习财务制度，提高自身财务素质。

（2）拟与预算安排相结合情况。

项目资金的使用情况都是按年初预算制定的绩效申报计划完成，严格遵守“八项”规定，厉行节约的原则。

2020年度市人大整体绩效自评表

单位名称：市人大常委会办公室             填报日期：2020.3.31

　　人大立法项目自评结果(摘要版)：全年预算数为50万元，执行数为25.95万元，完成预算率达到51.9%。

　　1、自评得分

　　按照年终决算的项目资金使用情况，我单位自评得分11分，部分达成预期指标并具有一定效果。

　　2、绩效目标完成情况

　　(1)执行率情况。执行率达到51.9%

　　(2)完成的绩效目标。健全党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，加强立法重大问题协调，切实提高立法质效。把弘德立法新理念落实到地方立法实践，审议通过《黄冈市文明行为促进条例》、《黄冈市养老服务促进条例》，做好《黄冈市城市公共交通条例》实施工作，认真督办《黄冈市革命遗址遗迹保护条例，交办的11个问题全部整改到位。认真落实市委关于推动我市地方性法规全面有效实施的工作要求，印发推进我市地方性法规实施工作方案，召开全市推进地方性法规实施工作电视电话会议，采取以赛普法、发挥实施主体作用、执法检查等系列措施监督推进地方性法规实施。配合全国人大和省人大对《生物安全法》《湖北省学校安全条例》等16部法律法规开展立法调研、对《土壤污染防治法》《湖北省林业有害生物防治条例》等12部法律法规开展执法检查、对《著作权法》《行政处罚法》等23部法律法规征求意见。开展民法典和“12.4”宪法日系列宣传活动，推动宪法精神深入人心。

　　(3)未完成的绩效目标。人大立法预算执行率48.1%未完成，由于疫情影响，按照市防疫指挥部统一要求，外出考察调研、法律法规知识培训、其他事务性工作都有所减少。

　　3、存在的问题和原因

　　2019年度人大立法11万元，使用率和满意率达到100%。

　　2020年人大立法经费50万元，实际支出25.95万元，执行率达到51.9%。用于地方性法律法规调研及其他事项。预算执行数还有48.1%未使用完，主要是受疫情影响，各项活动按照疫情防控指挥部的规定执行，减少了外出考察调研及法律法规培训、宣传等工作，主要是查阅资料及线上培训、宣传来完成相关工作。

　　4、下一步拟改进措施

　　(1)根据绩效使用情况分析，应该从以下抓落实：

　　①认真审核票据，根据活动内容合理安排项目资金;

　　②把年初预算数及时报予项目负责人，使他们更好、更细致地制定工作计划，提高项目资金的使用率;

　　③认真学习财务制度，提高自身财务素质。

　　(2)拟与预算安排相结合情况。项目资金的使用情况是按年初预算制定的绩效申报计划进行，严格遵守“八项”规定，厉行节约的原则，把资金用在刀刃上。

　　2020年度人大立法项目绩效自评表

　　单位名称：黄冈市人大常委会办公室 填报日期：2020.3.31

　　人大监督项目自评结果(摘要版)：全年预算数为56.78万元，执行数为30.75万元，完成预算率达到54.16%。

　　1、自评得分

　　按照年终决算的项目资金使用情况，我单位自评得分11分，部分达成预期指标并具有一定效果。

　　2、绩效目标完成情况

　　(1)执行率情况。执行率达到54.16%。

　　(2)完成的绩效目标。全面加强对监督、重大事项决定，市委对人大报送的监督议题等作了重要批示。市委交付的监督等任务，全力以赴高质量完成。进一步强化预算及预算绩效管理和政府债务管理，认真开展2020年市本级预算审查和预算执行监督工作，开展财政运行情况专题调研，对2018年度审计查出问题整改情况的报告进行满意度测评，对2019年度市审计工作报告中部分突出问题进行重点跟踪监督，工作成效明显。扎实开展行政事业性国有资产管理情况监督，推动国有资产规范有序管理。

　　(3)未完成的绩效目标。人大监督预算执行率45.84%未完成，受疫情影响，按照市防疫指挥部统一要求，外出考察调研、知识培训、其他事务性工作都有所减少。

　　3、存在的问题和原因

　　2019年度人大监督158万元，使用率和满意率达到100%。

　　2020年人大监督经费56.78万元(其中上年结转6.78万元，主要是预算监督平台软件购置)，实际支出30.75万元，执行率达到54.16%。用于地方性法律法规调研及其他事项。预算执行数还有48.1%未使用完，主要是受疫情影响，各项活动按照疫情防控指挥部的规定执行，减少了外出考察调研、监督培训、宣传等工作，主要组织线上培训、会议来完成相关工作。

　　4、下一步拟改进措施

　　(1)根据绩效使用情况分析，应该从以下抓落实：

　　①认真审核票据，根据活动内容合理安排项目资金;

　　②把年初预算数及时报予项目负责人，使他们更好、更细致地制定工作计划，提高项目资金的使用率;

　　③认真学习财务制度，提高自身财务素质。

　　(2)拟与预算安排相结合情况。项目资金的使用情况是按年初预算制定的绩效申报计划进行，严格遵守“八项”规定，厉行节约的原则，把资金用在刀刃上。

　　2020年度人大监督项目绩效自评表

　　单位名称：黄冈市人大常委会办公室 填报日期：2020.3.31

　　代表工作项目自评结果(摘要版)：全年预算数为164.38万元，执行数为117.1万元，完成预算率达到71.24%。

　　1、自评得分

　　按照年终决算的项目资金使用情况，我单位自评得分14分，部分达成预期指标并具有一定效果。

　　2、绩效目标完成情况

　　(1)执行率情况。执行率达到71.24%

　　(2)完成的绩效目标。依法任免国家机关工作人员37人次;全市各级人大代表积极响应党中央号令，在各级党委政府的领导下，挺身而出、英勇战斗、扎实工作，在医疗救助、物资保障、捐款捐物等方面发挥了积极作用，以实际行动践行了为了人民、代表人民、服务人民的光荣使命，展现出高度的政治自觉、顽强的斗争精神和深厚的为民情怀，邢锦辉、徐志新等15名人大代表分别受到中央和省市表彰;持续开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”，采取多种形式组织人大代表开展联系选民、调研走访活动，为脱贫攻坚献计出力;常委会组成人员通过走访座谈、电话联络等方式联系人大代表214名，将70余条建议向政府及有关部门交办，推动教育、文化、医疗、农村环境卫生等民生问题及时得到解决;全市831个代表小组共收集意见建议2483条，交办乡镇人大主席团2005条，已办结1976条。我市代表工作暨“代表行动”工作经验在全省交流;6名全国人大代表、31名省人大代表和110多名市人大代表先后参与省人大常委会、市委、“一府一委两院”及市直相关单位座谈、听证、调研、监督等活动。

　　(3)未完成的绩效目标。代表工作预算执行率28.76%未完成，受疫情影响，按照市防疫指挥部统一规定，外出考察调研、代表培训减少、其他事务性工作都有所减少。

　　3、存在的问题和原因

　　2019年度代表工作128万元，结转6.38万元;使用率达到95%，满意率达到100%。

　　2020年代表工作经费164.38万元，实际支出117.1万元，执行率达到71.24%。主要组织代表培训、代表视察调研、建议议案督办、人事任免、代表报刊订阅、其他事项等活动。预算执行数还有28.76%未使用完，主要是受疫情影响，各项活动按照疫情防控指挥部的规定执行，尽量减少大型聚集性活动。

　　4、下一步拟改进措施

　　(1)根据绩效使用情况分析，应该从以下抓落实：

　　①认真审核票据，根据活动内容合理使用项目资金;

　　②把年初预算数及时报予项目负责人，使他们更好、更细致地制定工作计划，提高项目资金的使用率;

　　③认真学习财务制度，提高自身财务素质。

　　(2)拟与预算安排相结合情况。项目资金的使用情况都是按年初预算制定的绩效申报计划完成，严格遵守“八项”规定，厉行节约的原则，把资金用在刀刃上。

　　2020年度代表工作项目绩效自评表

　　单位名称：黄冈市人大常委会办公室 填报日期：2020.3.31

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