黄冈市防汛物资储备中心2020年预算绩效自评表、整体绩效自评表、自评结果、整体绩效自评结果

发布时间:2021-09-25 23:30:39来源:市应急管理局

附1:

2020年度项目绩效自评表

单位名称:黄冈市防汛物资储备中心                                  

项目名称

防汛物资储备管理经费 

主管部门

黄冈市应急管理局

项目实施单位

黄冈市防汛物资储备中心 

项目类别

1、上级专项   □   2、本级专项   □  

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目 □ 

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

8

1.8042

22.55%

4.5分

年度绩效目标1有效采购、储备管理和调运防汛物资

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标

购置防汛应急装备

6套

6套

5分

仓库维修次数

2次

1次

2.5分

协议代储编织袋数量

10万

10万

5分

协议代储彩条布数量

10万

10万

5分

质量指标

防汛仓库有效运行

有效

有效

5分

采购装备质量达标率

99%

99%

5分

时效指标

防汛仓库全年有效运行

2020年1-12月全年有效储备

2020年1-12月全年有效储备

5分

物资出入库完成时限

随需随出;随需随入

随需随出;随需随入

5分

效益指标(30分)

经济效益指标

防汛抗旱应急效果

协助安全度汛,维护人民生命财产安全

协助安全度汛,维护人民生命财产安全

10分

社会效益指标

防汛抗旱应急效果

协助安全度汛,维护人民生命财产安全

协助安全度汛,维护人民生命财产安全

10分

可持续影响指标

防汛仓库储备综合能力

有效提高

有效提高

10分

满意度指标(10分)

服务对象满意度

储备物资单位和科室满意度

≥80%

≥80%

10分

总分

82分

偏差大或

目标未完成

原因分析

1、2020年绩效目标基本完成。年度绩效目标中只有产出指标-数量指标-仓库维修次数未及时完成。该指标未完成原因是:防汛仓库位于沿江路35号,2020年仓库所在社区多次来仓库进行勘测丈量,拟对仓库进行旧城改造,并对沿江路扩宽做准备工作,对于仓库办公室的大型维修暂停,目前只是对仓库日常进行必须的有效维养。

2、关于项目执行率低,只有22.55%的原因分析:项目大额支出根据往年经验,支出项在仓库维修和物资购买两块。2020年仓库未及时维修原因请见第一条原因。物资购置方面,2020年度遭遇了仅次于98年的特大洪涝灾害,主管单位以及省厅高度重视,对物资储备提供了大量支持,直接拨付大批彩条布、编织袋等防汛应急物资。

改进措施及

结果应用方案

对项目绩效指标根据单位年度实际情况进行动态管理;对仓库进行必要维修;根据汛情,合理储备物资;突出物资调运;在物资储备方面下功夫,添置钢架及特殊货架,对物资进行分类储备;对消防设施进行更新,确保安全。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附2:

2020年度部门整体绩效自评表

单位名称:黄冈市防汛物资储备中心  填报日期:2021年3月18日

单位名称

黄冈市防汛物资储备中心

基本支出总额

1274367元

项目支出总额

18041.80元

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

135.4367

129.24088

95.43%

19.09分

年度目标1:(80分)

对防汛应急物资采购、储备、调运和科学管理 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(45分)

数量指标

应急物资采购、调运完成率

90%

90%

5分

协议代储编织袋数量

10万条

10万条

5分

协议代储彩条布数量

10万条

10万条

5分

仓库维修次数

2次

1次

2.5分

质量指标

采购物资装备达标率

99%

99%

5分

时效指标

有效储备时限

12个月

12个月

5分

物资出库、入库完成时限

随需随出;随需随入

随需随出;随需随入

5分

成本指标

协议代储费用

≤2万

≤2万

5分

调运、整理总费用

≤3万

≤3万

5分

效益指标(27分)

社会效益  指标

汛期维护人民生命财产安全能力

持续提升

持续提升

9分

协助安全度汛期

5.5个月汛期

5.5个月汛期

9分

可持续影响指标

调运、储备综合能力

持续提升

持续提升

9分

满意度指标(8分)

服务对象满意度指标

物资储备单位和科室满意度

>80%

>80%

8分

总分

96.59分

偏差大或

目标未完成

原因分析

2020年绩效目标基本完成。年度绩效目标中只有产出指标-数量指标-仓库维修次数未及时完成。该指标未完成的原因是:防汛仓库位于沿江路35号,2020年仓库所在社区多次来仓库进行勘测丈量,拟对仓库进行旧城改造,并对沿江路扩宽做准备工作,对于仓库办公室的大型维修暂停,目前只是对仓库日常进行必须的有效维养。

改进措施及

结果应用方案

进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。中心应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。‚加强全中心工作人员对绩效管理的重视,加强对财务人员的培训和学习,提高部门整体绩效管理能力。ƒ紧抓事业单位改革契机,依托省级综合救援基地,充分发挥物资储备中心的物资采购、储备、调运和科学管理的职能。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度黄冈市防汛物资储备中心

项目绩效自评结果(格式)

一、自评结论

(一)自评得分

经综合评价,黄冈市防汛物资储备中心2020年防汛物资储备管理经费项目(以下简称“项目”)综合评分为82分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2020年度项目预算总额80000元,执行数18041.8元,资金执行率22.55%。

2.完成的绩效目标。项目共设置了12个指标,完成了11个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“仓库维修次数”年度目标值为2次,实际完成值为1次。

(三)存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

1.对绩效目标进行了优化修正。根据单位业务情况,在自评中对2020年项目绩效目标进行了修正。数量指标增加了“协议代储编织袋数量”、“协议代储彩条布数量”。质量指标中增加了“采购装备质量达标率”。时效指标中增加了“物资出入库完成时限”。 

2.本年度绩效问题和原因。绩效评价指标体系有待进一步优化。对小单位绩效评价工作目前属于起步阶段,不能充分运用绩效目标政策,财务人员对绩效评价的知识储备不足,导致指标设置跟单位目标、实际情况不贴合,绩效目标设定的较为宏观,标准量化困难,考察标准不明确。‚项目资金执行率低。原因有2个,项目大额支出根据往年经验,支出项在仓库维修和防汛物资购买这两块。针对仓库维修方面,防汛仓库位于沿江路35号,2020年仓库所在社区多次来仓库进行勘测丈量,拟对仓库进行旧城改造,并对沿江路扩宽做准备工作,对于仓库办公室的大型维修暂停,目前只是对仓库日常进行必须的有效维养。针对防汛物资购置方面,2020年度遭遇了仅次于98年的特大洪涝灾害,主管单位以及省厅高度重视,对物资储备提供了大量支持,直接拨付大批彩条布、编织袋等防汛应急物资。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。中心应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。‚针对项目资金执行率问题。中心会根据年度目标,在不违背大政策下,保证仓库仓储功能正常发挥;对应急物资储备情况进行分析,及时有效购置储备物资,添置钢架及特殊货架,对物资进行分类储备;对消防设施进行更新,确保安全;突出物资调运,及时完成调拨任务;进一步规范项目资金指标使用,根据汛情大小,及时动态调整绩效指标。ƒ把握改革契机,强化部门职能。

2.拟与预算安排相结合情况。

2020年预算项目部分达成预期指标并具有一定效果。

附件:2020年度黄冈市防汛物资储备中心项目绩效自评表(格式参见附1)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。防汛物资储备管理经费由2014年新增立项,立项目的是防汛物资补充购置、储备库维修、物资管理;2020年年度绩目标为有效采购、储备管理和调运防汛物资。

2.简要概述项目资金情况。防汛物资储备管理经费为常年性项目,2020年年度项目资金8万元,资金目标结构主要为储备库维修3万,防汛物资补充购置3万,物资管理(含调运)2万。2020年项目资金实际支出方向为仓库小型维修及日常维养、物资搬运,合计支出18041.8元。

(二)部门自评工作开展情况

中心财务科室、相关业务科室根据中心年度计划、单位职能,考量项目目标的合理性,可行性;对绩效指标根据单位实际情况进行认真梳理;对项目资金使用是否存在挪用、乱用情况进行自查自纠;对绩效报告由业务科室、单位负责人多次审核,及时按意见进行修改。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

项目资金执行率低,只有22.55%。原因有2个,项目大额支出根据往年经验,支出项在仓库维修和防汛物资购买这两块。针对仓库维修方面,防汛仓库位于沿江路35号,2020年仓库所在社区多次来仓库进行勘测丈量,拟对仓库进行旧城改造,并对沿江路扩宽做准备工作,对于仓库办公室的大型维修暂停,目前只是对仓库日常进行必须的有效维养。针对防汛物资购置方面,2020年度遭遇了仅次于98年的特大洪涝灾害,主管单位以及省厅高度重视,对物资储备提供了大量支持,直接拨付大批彩条布、编织袋等防汛应急物资。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。2020年预算项目部分达成预期指标并具有一定效果。

(1)产出指标完成情况分析。数量指标-仓库维修次数未及时完成。该指标未完成原因请见上预算执行情况分析。

(2)效益指标完成情况分析。效益指标全部完成。

(3)满意度指标完成情况分析。满意度指标完成。

(四)上年度部门自评结果应用情况

(五)其他佐证材料

注:缩略版建议6000字以内。

2020年度黄冈市防汛物资储备中心

部门整体绩效自评结果(格式)

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

经综合评价,黄冈市防汛物资储备中心2020年部门整体绩效自评分为96.59分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2020年度预算总额1354367元,执行数1292408.8元,资金执行率95.43%。

2.完成的绩效目标。项目共设置了13个指标,完成了12个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。“仓库维修次数”年度目标值为2次,实际完成值1次。

(三)存在的问题和原因

1.绩效指标体系有待进一步优化。对小单位绩效评价工作目前属于起步阶段,不能充分运用绩效目标政策,财务人员对绩效评价的知识储备不足,导致2020年部门整体绩效目标设置不合理,与单位实际情况不合贴,绩效目标设置宏观,不能很好量化。自评中对整体绩效目标进行了修正。数量指标增加了“协议代储编织袋数量”、“协议代储彩条布数量”、“仓库维修次数”;质量指标中添加了“采购物资装备达标率”;时效指标中增加了“有效储备时限”、“物资出入库完成时限”;增加成本指标“协议代储费用”、“调运、整理总费用”;社会效益指标更改为“汛期维护人民生命财产安全能力”、“协助安全度汛期”;增加可持续性指标“调运、储备综合能力”。

2.仓库维修次数目标未完成的原因。防汛仓库位于沿江路35号,2020年仓库所在社区多次来仓库进行勘测丈量,拟对仓库进行旧城改造,并对沿江路扩宽做准备工作,对于仓库办公室的大型维修暂停,目前只是对仓库日常进行必须的有效维养。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括部门整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。中心应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。‚加强全中心工作人员对绩效管理的重视,加强对财务人员的培训和学习,提高部门整体绩效管理能力。ƒ紧抓事业单位改革契机,依托省级综合救援基地,充分发挥物资储备中心的物资采购、储备、调运和科学管理的职能。

2.拟与预算安排相结合情况。

2020年达成预期指标。

附件:2020年度黄冈市防汛物资储备中心部门整体绩效自评表(附后,格式参见附2)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。2020年部门支出总额1292408.8元,其中基本支出1274367元(人员经费1128417元,公用经费145950元),项目支出18041.8元。储备中心为市应急管理局二级单位,2020年主管单位工作要求为防汛应急物资储备充足、调运及时(随需随调)、合理采购、科学管理,协助安全度汛。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。2020年年度绩效目标是对防汛应急物资采购、储备、调运和科学管理。

(二)部门自评工作开展情况

中心财务科室、相关业务科室根据中心年度计划、单位职能,考量项目目标的合理性,可行性;对绩效指标根据单位实际情况进行认真梳理;对项目资金使用是否存在挪用、乱用情况进行自查自纠;对绩效报告由业务科室、单位负责人多次审核,及时按意见进行修改。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2020年部门资金执行率95.43%,执行情况较好。未执行部分主要为项目资金,原因有2个,项目大额支出根据往年经验,支出项在仓库维修和防汛物资购买这两块。针对仓库维修方面,防汛仓库位于沿江路35号,2020年仓库所在社区多次来仓库进行勘测丈量,拟对仓库进行旧城改造,并对沿江路扩宽做准备工作,对于仓库办公室的大型维修暂停,目前只是对仓库日常进行必须的有效维养。针对防汛物资购置方面,2020年度遭遇了仅次于98年的特大洪涝灾害,主管单位以及省厅高度重视,对物资储备提供了大量支持,直接拨付大批彩条布、编织袋等防汛应急物资。

2.绩效目标完成情况分析。2020年达成预期指标。

(1)产出指标完成情况分析。数量指标-仓库维修次数未及时完成。该指标未完成原因请见上预算执行情况分析。

(3)效益指标完成情况分析。效益指标全部完成。

(3)满意度指标完成情况分析。满意度指标完成。

(四)上年度部门整体绩效自评结果应用情况

(五)其他佐证材料

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