黄冈市委党校2020年度预算绩效情况公开

发布时间：2021-09-26 10:03:32

来源：市委党校

第一部分黄冈市委党校2020年度预算绩效管理情况说明

第二部分黄冈市委党校2020年部门整体绩效自评结果（摘要版）

第三部分 2020年度黄冈市委党校整体绩效自评表

黄冈市委党校2020年度预算绩效管理情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据中央、省和市关于预算绩效管理工作要求，黄冈市委党校制定了2020年部门整体绩效目标，一是按照培训计划，完成全年干部教育培训任务；二是加强科研资政能力，为市委、市政府及其有关部门提供决策咨询服务；三是抓好管理服务，打造一流办学环境。绩效指标主要从培训班班次人数、教学质量、科研质量、校园环境、教学设备质量等方面评价。从评价结果看，绩效指标大部分完成年初设定绩效目标，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，整体支出产出和效果达到预期值目标。

二、部门决算中整体绩效自评结果

我校2020年预算执行情况良好，校园运转正常，校园安全有序，为学员学习和教职工工作提供了良好的环境，较好地完成了2020年度各项工作任务。2020年举办9期主体班，共培训414人，外训办班12期，培训1510人，教学聚焦主业主课、创新教学方式、打造精品课程、建强师资队伍，教学质量水平进一步提升；科研工作取得较大突破，学术论文48篇，课题立项22项，资政报告2篇，均获得市主要领导签批；严防控、抓改革、强管理，管理水平得到进一步提高。

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我校工作实际，部门整体支出的内容包括项目投入、过程、产出及效果四个方面，评价指标分为四级，包括9个一级指标，14个二级指标，39个三级指标。对照整体支出绩效指标自评表，2020年度我校总体支出绩效自评分数为89.39分。

三、绩效评价结果应用情况

整体支出绩效自评情况良好，保障了学校正常运转，完成了学校各项任务，取得了一定的生态效益、经济效益和社会效益。

黄冈市委党校2020年部门整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评得分

经综合评价，我校2020年度预算整体支出绩效综合评分为89.39分。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。2020年度部门整体预算总额2388.98万元，执行数2066万元，资金执行率86.48%。

2.完成的绩效目标。根据年初预算年度目标，3个年度目标基本完成。

三、存在的问题

1、预算执行力度还需加强。今年由于疫情原因，外训班较年初计划班次人数均有所减少，培训费支出减少；培训伙食费与外包食堂结算不及时。

2、绩效评价管理体系有待进一步完善。绩效指标的设置与项目的关联度不高，绩效指标名称提炼不够准确，绩效指标评价数据收集有难度。

四、下一步拟改进措施

1、加强预算执行严肃性管理，科学编制预算。在预算执行过程中严格遵守经批复的预算，保证预算执行的严肃性，不得未经批准而变更预算支出。提高预算编制的科学性、规范性、合理性，确保财政资金的使用，严格按照预算目标支出。

2、进一步完善绩效自评指标。确定的绩效目标一定要结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主营业务，做到评价指标符合学校实际情况，夯实绩效评价工作基础。

2020年度黄冈市委党校整体绩效自评表

单位名称：中共黄冈市委党校填报日期：2021年3月12日

单位名称		中共黄冈市委党校
基本支出总额		1814.30			项目支出总额			251.7
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	2388.98	2066		86.48%	17
年度目标1：（35分）		按照培训计划，完成全年干部教育培训任务
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	全年主体班培训班次			9	9		2
			全年主体班培训人数			450	414		1.84
			全年外训班次			20	12		1.2
			全年外训人数			2000	1510		1.51
			我校教师讲授专题个数			45	49		2
	效益指标	数量指标	校委“两进一讲”活动次数			≧10	40		2
			案例式、模拟式、体验式、结构化研讨等教学方法次数			≧20	36		2
			领导干部到党校讲课人数			≧20	38		2
			领导干部到党校讲课班次			≧60	139		2
			开展学术沙龙期数			≧10	5		1
			集体备课次数			≧5	2		0.8
			参加省委党校、省社院、省委讲师团等培训人次			≧10	16		2
		质量指标	党的理论教育和党性教育占比率			≧70%	82.61%		2
			教学专题更新率			≧35%	55%		2
			打造精品课程个数			≧1	7		2
	满意度指标	质量指标	学员培训合格率			≧99%	100%		2
			教学质量测评平均分			≧90	95.5		2
			教学质量测评及时率			100%	100%		1
年度目标2：（25分）		加强科研资政能力，为市委、市政府及其有关部门提供决策咨询服务
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	学术论文数			≧40	48		3
			学术交流数			≧5	3		1.2
			资政报告数			≧2	2		2
	效益指标	质量指标	市级以上立项课题数			≧30	22		2.2
			市级以上结项课题数			≧10	9		2.7
			拍摄课堂教学数			≧3	4		2
			省委党校合作课题			≧3	3		3
			党校系统研讨会优秀论文数			≧3	3		3
			获副市级以上领导签批数			≧3	3		2
	满意度指标	时效指标	课题结项及时率			50%	40%		1.6
年度目标3：（20分）		抓好管理服务，打造一流办学环境
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	质量指标	校园环境达标率			≧90%	90%		2
		成本指标	专项物业管理费预算资金投入量			60万	52万		1.73
			信息化运行维护预算资金投入量			12万	11万		1.83
		质量指标	培训伙食费拨付外包食堂拨付率			100%	100%		2
	效益指标	时效指标	培训伙食费拨付外包食堂拨付及时率			100%	80%		1
		质量指标	校园安全重大事故率			0	0		2
			设施设备故障率			≦45%	40%		1.78
			设施设备维修质量达标率			100%	100%		1
		时效指标	设施设备维修及时率			100%	100%		1
	满意度指标	质量指标	学员满意度			≧90%	91%		2
			教职工满意度			≧90%	92%		2
总分	89.39分
偏差大或目标未完成原因分析		一、预算执行力度有待加强，今年由于疫情原因，外训班较年初计划班次人数均有所减少，培训费支出减少；培训伙食费与外包食堂结算不及时；二、绩效评价管理体系有待进一步完善，绩效指标名称提炼不够准确，绩效指标评价数据收集有难度。
改进措施及结果应用方案		一、加强预算执行严肃性管理，科学编制预算。在预算执行过程中严格遵守经批复的预算，保证预算执行的严肃性，不得未经批准而变更预算支出。提高预算编制的科学性、规范性、合理性，确保财政资金的使用，严格按照预算目标支出；二、确定的绩效目标一定要结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

　　备注：

　　1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

　　2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

　　3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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