索引号: 11421100011250478B/2021-00666 组配分类: 财政预决算
发布机构: 黄冈市人民政府办公室 发文日期: 2021-09-27
文 号: 有效性: 有效

黄冈市红十字会2020年决算公开

发布时间:2021-09-27 15:54:39来源:市红十字会

目录

一、黄冈市红十字会主要职责及机构设置

1、主要职能

2、机构设置情况

二、黄冈市红十字会2020年部门决算说明

1、收入支出情况

2、决算收支增减变化情况说明

3、机关运行经费执行情况说明

4、政府采购支出情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、“三公经费”增减变化情况

7、2020年度预算绩效情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、2020年决算公开表格(见附件)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算支出决算总表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、黄冈市红十字会概况

(一)主要职能:

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5.参加国际人道主义救援工作;

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)机构设置情况:

黄冈市红十字会内设机构2个:办公室、赈济救护和组织宣传部(监事未办公室),下设公益一类事业单位:黄冈市红十字会备灾救灾中心(市人体器官捐献管理中心)。

二、部门决算情况

1、收入支出情况

2020年,黄冈市红十字会决算总收入为573.57万元,决算总支出415.31万元,年度结余为158.26万元。

2、决算收支增减变化情况说明

2020年,黄冈市红十字会收入总额为573.57万元,财政拨款收入为503.06万元,2019年度结余70.51万元。全年支出总额为415.31万元,基本支出189.39万元,项目支出225.91万元。支出较上年增加125.65万元,增加的主要原因是博爱家园项目经费。

2020年,黄冈市红十字会年度总支出为415.31万元,其中基本支出为189.39万元,占总支出45.6%,项目支出225.91万元,占总支出比率为54.4%。按支出经济分类进行分析,黄冈市红十字会2020年工资福利支出169.69万元,占基本支出89.6%,商品和服务支出19.7万元,占基本支出10.4%,基本建设支出及其他资本性支出0万元,占基本支出0%。

3、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出19.7万元,比年初预算数27.62万元减少7.92万元,减幅28.7%。主要原因是:厉行节约,大力压缩一般性支出。

4、政府采购支出情况说明

根据政府采购系统统计,2020年度市红十字会政府采购决算金额33.86万元,按类别划分为:货物类31.26万元,服务类2.6万元。

5、国有资产占用情况说明

年末单位资产55.02万元。其中固定资产47.29万元,无形资产-土地0万元,流动资产0.08万元。固定资产中单位房屋登记0万元;其他通用设备、家具资产等7.65万元。单位价值50万以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

6、“三公经费”增减变化情况

部门2020年度“三公”经费支出总额2.27万元,较上年度支出决算数2.76万元减少0.49万元,降幅为17.8%,;比年初预算 4.2万元减少1.93万元,降幅46%。

①因公出国(境)费用本年0.00元,较上年无变化。

②公务用车购置数为0,公务用车保有量为1辆。公务车运行维护费1.38万元,较上年1.93万元减少0.55万,降幅为28.5%;较年初预算3万元减少1.62万元、降幅54%。主要是因新型冠状病毒肺炎疫情影响,公务用车使用大幅下降。

③公务接待费共0.89万元,比2019年0.83万元增加0.05万元、增幅6%,较年初预算1.2万元减少0.31万元、降幅25.8%。主要原因为20年公务接待费多为项目专项支出,“三公”经费开支较少,20年开支保障在合理范围内列支经费。年度共计10批次、85人次。

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据中央、省和市关于预算绩效管理工作要求,本部门制订了2020年度项目资金绩效目标,分项目表述绩效目标,同时组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金87万元,占一般公共预算项目支出总额的39%。从评价情况来看,已按照年度绩效目标开展项目建设,各类指标已全面完成:实施红十字志愿服务项目5个;规范管理志愿者队伍 3支;系统内宣传报道58次;建成社区博爱家园数量3个;建成社区红十字学校项目15个;社区人道救助困难家庭户数500户;社区博爱家园建设达标率100%;培训救护师资数量64人;社区人道救助困难家庭户数 500户。我们制订了2020年部门整体绩效目标,同时组织开展了部门整体支出绩效自评,评价情况来看,一是“三献”工作持续推进。贯彻落实《湖北省人体器官捐献条例》,今年成功完成捐献17例,挽救生命50余人。广泛发动无偿献血,献血总量11余吨;新增造血干细胞志愿者205人。完成年度目标的112.5%。二是应急救护亮点纷呈。认真落实市应急救护和现场徒手心肺复苏专项技能培训工作方案,大力开展应急救护培训“五进”活动,培训救护师资64人,初级救护员1393人,开展普及性讲座10期。完成年度目标的100%。三是开展“世界红十字日”博爱周活动。组织开展邻里互助、扶危济困、敬老助残等志愿服务,多方筹措资金发放价值31.6万元救助物资,深入基层慰问贫困户;实施博爱民生项目,新建博爱家园项目3个,投入驻点扶贫物资价值2.83万元,扶贫资金2.54万元。完成年度目标的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年度省级红十字事业发展补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为87万元,执行数为87万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是提高社会群众自救互救能力;二是传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。发现的问题及原因:没有将绩效管理充分应用的项目建设的全过程。下一步改进措施:一是项目整改和绩效目标调整完善等。下一步将继续提高绩效管理水平,通过绩效不断提升服务质量和效率,全面提高群众满意度指标。二是自评结果应用情况,包括拟与预算安排相结合等。后续将优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标,同时在往年指标值的基础上,结合当年情况合理设定指标值,指标设置应具有针对性和连续性。

(三)绩效评价结果应用情况

2020年度市红十字会充分利用绩效评价结果,通过年初确定绩效目标积极指导项目建设,促使项目建设取得了较好的成绩。

三、专业性较强的名词解释:

1、财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、2020年决算公开表格(附件)

三定方案.rar

2020年决算批复表和公开表_黄冈市红十字会.xls

2020年度市红十字会部门整体绩效自评报告.pdf

市红十字会项目绩效自评报告(87万).pdf

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