索引号: 11421100011250478B/2021-00667 组配分类: 财政预决算
发布机构: 黄冈市人民政府办公室 发文日期: 2021-09-27
文 号: 有效性: 有效

黄冈市直属机关休干所2020年部门决算

发布时间:2021-09-27 15:58:47来源:市直属机关休干所

  目  录

  一、黄冈市直属机关休干所主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  (二)部门决算单位机构设置

  二、黄冈市直属机关休干所2020年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  三、黄冈市直属机关休干所2020年部门决算说明

  (一)收入支出决算说明

  (二)财政拨款收入支出决算说明

  (三)“三公”经费支出说明

  (四)机关运行经费支出说明

  (五)政府采购支出说明

  (六)国有资产占用情况说明  

  (七)2020年度预算绩效情况说明

  四、名词解释

  黄冈市直属机关休干所2020年部门决算

  一、黄冈市直属机关休干所主要职责及机构设置

  (一)部门主要职责

  总体工作思路是:以深入贯彻党的十九大精神为主线,深刻学习领会习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展“两学一做”学习教育,全面落实中办发[2016]3号、鄂办发[2017]12号、黄办发[2017]17号文件精神,进一步加强离退休干部服务管理,全面落实离退休干部的政治、生活待遇,引领老干部发挥正能量,不断提高老干部工作满意度,推进休干所工作再上新台阶。

  1.加强思想政治建设,引领老干部发挥正能量。以加强“三个党支部”建设为载体,组织广大党员、干部职工认真学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实《准则》和《条例》,进一步推进从严管党治党常态化、制度化,落实主体责任,种好“责任田”,组织引领广大党员和老干部发挥正能量,永葆共产党人的先进性和纯洁性。

  2.围绕“五心”工作法,全面落实“两项待遇”。以优化服务为重点,继续坚持做好“三上门、六必访”工作,切实解决离退休老干部生活中遇到的实际困难,确保离退休干部政治、生活待遇落到实处。大力推进“四位一体”的老干部服务管理体系,让离退休干部就近学习、就近参加活动、就近得到照顾、就近发挥作用。研究探索休干所工作发展新趋势,做到“亲情服务”与“个性化服务”相结合,不断创新工作方法和工作思路,真正让离退休老干部安度一个幸福、安宁、有尊严的晚年。

  3.做好资产资源管理工作,为休干所转型发展打好基础。加强龙王山老所、东门辖区的平面管理力度,全面做好资源开发利用工作,确保国有资产保值增值,不断增强休干所工作发展后劲。

  4.进一步加强自身建设,不断提高服务管理水平。以继续创建市级文明单位为契机,切实加强干部队伍建设和部门自身建设,转变工作作风,完善各项规章制度,依法办事,制度管人,严格落实一岗双责,健全工作激励机制和责任追究制度。进一步做好党风廉政、文明创建、财务、档案、保密、计划生育、安全保卫、综合治理、精准扶贫等工作,不断提高服务管理工作水平。

  5.完成好上级部门交办的其他工作任务。

  (二)部门决算单位机构设置。

  核定编制11人,年末实有在职9人。

  二、黄冈市直属机关休干所2020年部门决算表

  黄冈市直属机关休干所2020年部门决算表详见附件1。

  三、黄冈市直属机关休干所2020年部门决算说明

  (一)收入支出决算情况说明。

  2020年决算收入、支出总计均为277.36万元。与2019年相比,收入、支出总计均各自减少14.62万元,降幅5%,减少的主要原因是大力压缩一般性支出。

  (二)财政拨款收入支出决算情况。

  2020年决算财政拨款收入210.47万元,比年初预算201.34万元增加9.13万元,增幅4.53%。本年收入中,一般公共预算财政拨款210.47万元,比年初预算201.34万元增加9.13万元,增幅4.53%。收入增加的原因主要是人员经费增加,增人增资、人员奖励性工资标准较上年有所提高。

  2020年决算财政拨款支出235.5万元,比年初预算201.34万元元增加34.16万元,增幅16.97%。本年收入中基本支出226.27万元,比年初预算183.34万元增加42.93万元,降幅23.42%,其中人员经费194.67万元,比年初预算157.51万元增加23.16万元,增幅23.59%,主要是人员经费增加,增人增资、人员奖励性工资标准较上年有所提高;公用经费31.6万元,比年初预算25.83万元增加5.77万元,增幅22.34%,增加的主要原因是工会经费与职工福利费增加。项目支出9.24万元,比年初预算18万元减少8.76万元,减幅48.67%,减少的主要原因是直接服务管理的离休老干部减少6人,导致相关支出减少。

  (三)“三公”经费支出说明。

  2020年财政拨款安排的“三公”经费支出决算数1.94万元,比上年1.94万元增加0万元,增幅0%;比年初预算4万元减少2.06万元,降幅51.5%。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务车购置及运行维护费1.94万元,较上年1.94万元增加0万元,增幅0%。

  3.公务接待费共0万元。

  (四)机关运行经费支出说明。

  2020年度机关运行经费支出31.6万元,其中:办公费2.56万元、水费0.4万元、邮电费0.1万元、差旅费0.25万元、维修(护)费2.39万元、工会经费3.85万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费1.94万元,其他交通费用6.82万元、税金及附加费用1.4万元、其他商品和服务支出9.08万元、办公设备购置0.71万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算25.83万元增加5.77万元,增幅22.34%,增加的主要原因是工会经费与职工福利费增加。

  (五)政府采购支出说明。

  根据政府采购系统统计,2020年度政府采购预算经费为5.4万元,其中办公用品购置为2.4万元;车辆维修、保险、加油为3万元。除购买办公设备及车辆运行维护外,无其它重大政府采购行为,无应公开未公开项目。办公设备等购置均按市财政局定点采购要求执行。

  (六)国有资产占用情况说明。

  截至2020年底,本单位共有车辆1辆,为应急保障用车。2020年资产总计74.16万元,其中:流动资产63.74万元;固定资产原值195.2万元,累计折旧184.78万元,固定资产净值10.42万元。

  (七)2020年度预算绩效情况说明。

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位制定了2020年度部门整体绩效目标,年度绩效目标:老干部管理及活动设施维修、维护;破产企业离休干部服务管理,共涉及2个项目,资金9.24万元。同时组织开展了部门整体支出绩效自评,评价情况来看,2020年本单位各项重点工作任务基本完成,项目绩效目标基本达成。2020年度黄冈市直属机关休干所部门整体自评报告见附件2。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年各项目支出绩效自评表见附件3。

  3.绩效评价结果应用情况。(1)部门绩效评价结果应用情况。一是积极落实反馈整改制度。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管科室,要求针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真整改,增强绩效评价工作的约束力。二是积极落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定,公开绩效自评结果,接收社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。(2)部门绩效评价结果拟应用情况。一是科学规划,提高预算编制精确性。优化支出预算结构,推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理,及时处理部分支出固化项目,并根据项目进度调整预算安排。二是规范项目绩效目标管理,及时设置部门绩效目标,细化、量化绩效目标,落实绩效管理,提高绩效考核水平。

  四、名词解释

  (一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (七)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

  (八)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。          

  (九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  附件1:2020年黄冈市直属机关休干所决算批复表和公开表.XLS

  附件2:2020年度黄冈市直属机关休干所部门整体绩效重点评价报告.doc

      附件3:2020年度黄冈市直属机关休干所项目支出绩效自评表.xls

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