2022年度湖北黄冈大别山地质博物馆预算公开

发布时间:2022-02-11 15:43:56来源:市自然资源和规划局

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)事业运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

第一部分  单位概况

一、 单位主要职责

湖北黄冈大别山地质博物馆负责大别山地质文物征集、鉴定、整理、保护、修复和展览,开展地质公园的科普知识宣传和学术活动。

二、机构设置:无。

第二部分:2022年单位预算编制说明

湖北黄冈大别山地质博物馆2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算207.27万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入207.27万元,比上年增加115.88万元,增长126.79%。其中:

1.一般公共预算收入107.27万元,占预算收入的51.75%,比上年增加15.88万元,增长17.37%,主要原因是:职工工资晋级、公用经费标准提高。

2.政府性基金收入100万元,占预算收入的48.25%,比上年增加100万元,增长100%,主要原因是:2022年增加项目预算。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.上级转移支付收入0万元。

6.单位自有资金0万元。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出207.27万元,比上年增加115.88万元,增长126.79%。其中:

1.基本支出107.27万元,占总支出的51.75%,比上年增加15.88万元,增长17.37%,主要原因是:职工工资晋级、公用经费标准提高。

2.项目支出100万元,占总支出的48.25%,比上年增加100万元,增长100%,主要原因是:2022年增加博物馆运行维护维保项目预算。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年湖北黄冈大别山地质博物馆一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.2万元,其中:

公务接待费0.2万元,较2021年预算数增加0.2万元,增长100%,主要因为业务工作需要。

公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。

2.事业运行经费及增减变化情况说明

2022年,湖北黄冈大别山地质博物馆认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为9.55万元,比2021年预算数增加2.79万元,增长41.27%,主要因为公用经费标准增加、工资基数增加导致计提工会经费、福利费、培训费增加。主要用于:办公费0.48万元;印刷费0.3万元;水费0.06万元,电费0.42万元;邮电费0.54万元;物业管理费0.18万元;差旅费0.9万元;维护费0.18万元;会议费0.24万元;培训费1.08万元;公务接待费0.2万元;专用材料费0.4万元;工会经费1.44万元;福利费1.89万元;其他商品服务支出1.24万元。本年较上年2.4万元增加2.7万元,增幅112.5%,主要原因财政预算标准增加。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额34.5万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.5万元,主要是博物馆运行维护维保服务。

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我单位资产账面价值共计2615.37万元,其中:固定资产账面价值1790.77万元,占总资产价值的68.47 %,具体包括化石标本、动植物标本、晶体标本、通用设备、办公家具等;无形资产账面价值9.98万元,占总资产价值的0.38%。本单位无车辆、无专用设备,无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况。

我单位自绩效管理工作开展以来,积极落实贯彻省、市级文件精神,做好预算绩效和决算绩效的编报工作。

(2)单位整体绩效目标。

做好博物馆展馆设备的正常运行维护,确保馆内一切设备设施正常运行;接待中外游客及团队参观预计6万人次;举办科普活动及馆际交流学习预计15次。

(3)重点项目绩效目标。

重点项目是博物馆运行维护维保服务项目:主要内容是对展馆所有声光电设备、消防、电梯等设备运行维护维保,聘请保安保洁服务、声光电及水电技术人员服务。

项目年度绩效目标:保障展馆开放期间博物馆所有声光电设备、消防、电梯等设备正常运行;对外展览藏品得到安全保护。

产出指标:数量指标有1-3层电子产品维护件数109件;保护化石标本等陈列品数量211件;保安保洁展馆面积4730平方米;聘请保安、保洁、电工人数16人。

效益指标:可持续影响指标是提升大别山世界地质公园在全国范围及全世界的知名度。

第三部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指黄冈市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2022年部门预算报表

表一至表九

地质博物馆2022年预算公开表.xls


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