黄冈市科技局2022年度单位预算公开(本级)

发布时间:2022-02-14 20:13:34来源:市科技局

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、单位基本概况

(一)单位职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈黄冈市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(黄办文〔2019〕29号)精神,设立黄冈市科学技术局,为市政府工作部门。主要职责是:

1.起草全市科技发展的地方性法规、市政府规章草案,拟订科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施;

2.统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设;

3.编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设;

4.拟订全市基础研究规划和政策措施并组织实施。拟订市科技创新基地建设规划并监督实施,参与推进国家重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;

5.编制市级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,对接国家和省级重大科技专项,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施;

7.牵头全市产学研合作工作,推进技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研合作的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展;

8.统筹全市区域科技创新体系建设,指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;

9.负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作;

10.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施,组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作;

11.负责引进国外智力工作。拟订全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国(境)培训项目的管理工作;

12.会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施;

13.指导、协调市直部门和县(市、区)的科技创新管理工作;

14.完成上级交办的其他任务;

15.职能转变。市科学技术局围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。改进完善科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二)机构设置

黄冈市科技局为纳入市本级财政全额预算管理的正县级行政单位,内设科室:办公室、政工科、政策法规与资源配置科、高新技术与区域创新科、农村科技科、社会发展与对外合作科(外国专家科)、科技成果转化科(市国防科技动员办)等7个职能科室。

二、2022年部门预算编制说明

黄冈市科技局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算3655.95万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入3655.95万元,比上年增加2933.36万元,增长405.95%。其中:

1.一般公共预算收入3655.95万元,其中:

(1)工资及福利收入416.2万元;

(2)对个人及家庭补助收入57.52万元;

(3)商品和服务支出66.23万元;

(4)黄冈市科技创新产业发展专项资金2500万元;

(5)预计争取省级项目616万元。

一般公共预算收入3655.95万元占预算收入的100%,比上年增加2933.36万元,增长405.95%,主要原因是:

主要增加的部分:

(1)部分人员经费和日常公用经费标准提高;

(2)2022年首次将产业发展专项——科技创新专项资金2500万元纳入了年初预算,但2021年没有纳入年初预算;

(3)2022年首次将预计争取省级项目616万元纳入年初预算,但2021年没有纳入年初预算。

主要减少的部分:

2021年财政预算包括上年项目支出结转305.8万元,但2022年无上年结转经费。

2.2022年政府性基金收入0万元,与2021年0万元一致。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出3655.95万元,比上年增加2933.36万元,增长405.95%。其中:

1.基本支出539.95万元,占总支出的14.77%,比上年增加125.17万元,增长30.18%,主要原因是部分人员经费和日常公用经费标准提高。

2.项目支出3116万元,占总支出的85.23%,比上年增加2828.2万元,增长912.35%,主要原因是2022年首次将项目专项资金纳入年初预算。

3.2022年政府性基金支出0万元,与2021年0万元一致。

(三)其他重要事项情况说明

1.“三公”经费预算安排情况

2022年黄冈市科技局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.98万元,其中:公务用车运行费为4万元,因公出国(境)费0元,公务接待费0.98万元。

2022年“三公”经费预算总额与2021年预算17.39万元相比,减少12.41万元,减幅为71%。原因是落实市委市政府过“紧日子”的要求,未安排因公出国经费,减少公务接待费。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市科技局认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为66.22万元,占基本支出的12%。其中:办公费3.5万,印刷费2.6万元,水费0.2万元,电费1万元,邮电费0.3万元,差旅费5万元,因公出国(境)费用0万元, 维修(护)费0.8万元,会议费2万元,培训费5.67万元, 公务接待费0.98万元, 工会经费6.67万元,福利费8.58万元,公务用车运行维护费4万元,其他商品和服务支出6.82万元(含办公设备购置费),公务交通补贴支出18.11万元。

2022年机关运行经费比2021年60.54万元增加5.68万元,增幅为9%,主要原因是部分公用经费标准提高。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年黄冈市科技局机关政府采购预算总额18.65万元,其中,政府采购货物预算2.9万元(添置办公电脑4台 2.4万元,打印机2台0.5万元);政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算15.75万元(会议费、印刷费、小车运行费、绩效评价中介服务费等)。

2022年政府采购预算相较2021年减少27.65元,减少比例为60%,原因是落实过“紧日子”的要求,减少公用经费开支。

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我局资产账面价值共计1595.38万元,其中:固定资产账面价值(净值)44.13万元,占总资产价值的2.77 %,具体包括房屋构筑物6.61万元、通用设备11.81万元、专用设备4.51万元、办公家具6.85万元、车辆14.35万元等;无形资产账面价值(净值)0万元。我局共有小车1辆,为应急保障用车。无50万元以上的专用设备。

2022年固定资产原值比上年增加10.7万元,购买通用设备(电脑、打印机、净水机、碎纸机)5.09万元,专用设备(外国人工作许可证制卡发卡系统设备、装订机)4.73万元,办公家具(茶水柜、椅子)0.95万元,增幅为9%。

5.预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况。

科技局不断提高绩效管理意识,加强绩效管理。在预算编制过程中,完善绩效考核指标体系,优化绩效目标设置,逐步建立绩效评价结果应用机制,将绩效评价结果作为下年度项目下达和资金拨付的依据。

(2)单位整体绩效目标。

2022年,全市R&D经费投入强度达到0.8%、技术合同成交额达到70亿元、高新技术企业达到500家以上、科技型中小企业达到600家以上,新建企业研发机构120家,推进市县科技创新能力全面提升。

(3)重点项目绩效目标。

2022年,市科技局本级预算内重点项目为市本级项目“产业发展专项——科技创新专项资金”2500万元,主要内容是前资助类项目约1800万元、后补助项目约500万元、成果转化工作及活动经费约100万元、项目管理工作经费约100万元。

项目年度绩效目标是:项目期限为一年,通过实施本项目,完成高新技术企业认定、科技政策培训、项目申报、项目绩效评价、项目验收主、科技创新相关业务评审、光谷科技创新大走廊活动、校企对接等各项工作任务;完成市级科技项目立项及资金下达;落实高新技术企业认定、科技副总、星创天地、科技特派员、科技进步奖、企校联合创新中心、成果转化等后补助项目奖补资金。

通过实施本项目,申请专利、软件著作权、技术标准等核心知识产权87个;发表学术论文14篇,开发新产品39个,带动企业新增研发投入2925万元,带动企业新增销售收入3.63亿元。项目实施期间,培育引进高层次人才 120 名,培训农民2000人次,增加就业668人。服务对象满意度不低于95%。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,科技厅预算中主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

(1)科学技术事务:反映科学技术厅机关(包括实现公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

(2)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(3)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(4)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

四、2022年单位预算报表

黄冈市科技局(本级)2022年部门预算公开表.xls

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