中共黄冈市委宣传部2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-15 11:30:28来源:中共黄冈市委宣传部

目录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分:2022年部门预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、部门概况

(一)部门职责

中共黄冈市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门,是社会主义精神文明建设的牵头协调部门,为正县级,加挂市人民政府新闻办公室、市新闻出版局(市版权局)、市委精神文明建设指导委员会办公室牌子。受市委委托,代管市社科联。

市委网络安全和信息化委员会办公室设在市委宣传部,接受市委网络安全和信息化委员会的直接领导,承担委员会具体工作。设置市委网络安全和信息化委员会办公室秘书科,负责市委网络安全和信息化委员会办公室日常事务。市委网络安全和信息化委员会办公室与市互联网信息办公室一个机构两块牌子。

(二)机构设置

中共黄冈市委宣传部纳入市本级财政全额预算管理的正县级行政单位。

部属参照公务员法管理事业单位1个,为市社科联。

部属公益一类事业单位1个,为黄冈市网络舆情应急(信息)中心。

(三)部门预算单位构成

纳入2022年市委宣传部部门预算编制范围的预算单位只有1个。即:中共黄冈市委宣传部本级。

二、2022年部门收支预算编制说明

中共黄冈市委宣传部2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理,2022年部门收支预算1588.29万元。

(一)部门收入情况说明。2022年部门预算收入1588.29万元,比上年增加144.96万元。

1.一般公共财政预算财政拨款收入1588.29万元,占预算收入的100%。

2.本部门政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、上级转移支付收入、单位自有资金均为0元。

(二)部门支出情况说明。2022年部门预算支出1588.29万元。

1.基本支出1081.83万元,占总支出的68.11%,比上年增长244.93万元,主要原因是:一是公务员奖金和医疗补助的保障政策,二是人员的增加。

2.项目支出506.46万元,占总支出的31.89%,比上年减少99.97万元,主要原因是:上年结转项目支出减少。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算 “三公”经费预算说明

2022年部门“三公”经费财政拨款预算支出9万元,较2021年 “三公”经费预算28万元,减少了19万元,降幅67.86%。其中:

公务车购置及运行维护费4万元,较2021年预算数增加1万元,主要原因是车辆用油价格持续增长,公务车运行维护的政策统一调整。

公务接待费5万元,较2021年预算数减少5万元。主要原因为厉行节约,压缩机关“三公”经费开支,牢固树立“过紧日子”思想, 大力压缩公务接待费用。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,市委宣传部认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为46.7万元,比2021年预算数增加了2.3万元,主要原因是人员的增加。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算安排58万元,其中印刷费20万元,会议费3万元,办公设备购置5万元,信息网络安全软件购置30万元。

4.部门国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我部资产账面价值共计36.14 万元,其中:固定资产账面价值36.14 万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元。本部门无房屋,实有车辆1辆,为公务用车,该辆公车车为2010年11月购买,原值21.8万元。50万元以上通用设备0台。

5.预算绩效管理情况

(1)部门预算绩效管理工作开展情况。严格按照预算法,财政预算绩效目标管理要求,组织开展项目资金绩效目标的研讨、编制、内控管理、绩效评价等工作。2022年,本部门项目支出506.46万元,其中市委宣传工作394万元,上年结余结转省级专项22.46万元,省级专项转移支付90万元。三个项目均按照项目申报文本要求,对项目支出目标、措施、时效等长期绩效目标和年度绩效目标进行了明确细化。形成了较为实用、科学、适应管理的绩效考核指标体系。

(2)部门整体绩效目标。1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署;2.统筹协调意识形态工作;3.指导协调理论研究、学习、宣传工作;4.统筹分析研判和引导社会舆论;5.管理新闻出版和电影工作;6.统筹指导社会主义核心价值观建设;7.统筹协调精神文化产品创作和生产;8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作;9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作,统筹协调新媒体建设与管理;10.统筹开展对外宣传工作;11.协调推进宣传领域法治建设;12.统筹指导舆情信息工作;13.负责宣传工作的内容建设和口径管理;14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理;15.指导下级党委宣传工作;16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

(3)重点项目绩效目标。贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署,统筹协调意识形态工作。产出指标:①贯彻落实党对的方针政策和决策部署,承办市“四大家”领导理论学习中心组学习、现场教学及研讨学习≥17次。②统筹协调意识形态工作,按照省委考核要求,落实意识形态责任制及阵地建设。③管理新闻出版,按照省委考核明确要求,“扫黄打非”工作、软件正版化、新闻出版版权“一网通办”行政审批稳步推进。④统筹指导舆情信息工作,舆情监测率达40%以上。⑤新闻发布会不少于12次。⑥文艺精品不少于2部。效益指标:①上级主流媒体报道次数不少于2000次。②宣贯政策知晓率大于50%。③公众参与订阅点击增长率大于20%。满意度指标受益人员满意度大于60%。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年部门预算报表

      附件:黄冈市委宣传部部门预算草案报表.xls

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