黄冈市史志研究中心2022年度单位预算公开

发布时间:2022-02-15 16:34:03来源:黄冈市史志研究中心

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

 

一、单位基本概况

(一)制定全市党史和地方志事业工作规划及编纂方案并组织实施;开展党史、地方志研究工作。

(二)组织编纂出版《中国共产党黄冈历史》《中共黄冈市组织史资料》《黄冈大事》《黄冈市志》和《黄冈年鉴》,指导、协调、督促各承编单位的编纂工作;指导黄冈市新四军研究会(红色文化研究会)等工作。

(三)指导、协调、督促、评审县(市、区)党史、组织史和全市各级各类志书及县(市、区)综合年鉴,并做好有关备案管理工作。

(四)收集、保存、整理、开发利用黄冈市地方党史、地方志文献资料,开展旧志整理,编辑出版地情书籍,为各级领导机关决策提供依据,在广大党员、干部、群众和青少年中开展爱国主义教育、革命传统教育、地情教育;加强史志信息化建设,为公众提供服务。

(五)完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

黄冈市史志研究中心为纳入市本级财政全额预算管理的正县级单位。

市史志研究中心事业编制15名。设主任1名,副主任2名;正科级领导职数 5名,副科级领导职数3名。

(一)综合科。负责机关日常运转工作的综合协调和财务、文秘、档案、机要保密、计划生育、综合治理、老干、后勤管理以及机关党务群团、纪检监察和组织人事、机构编制等方面工作。(二)党史科。负责全市地方党史资料、重大专题的调研和编纂工作,编写《中国共产党黄冈历史》;承担中央、省委下达的党史专题任务;研究黄冈重要党史人物的思想、生平,编辑出版重要党史书籍和人物传记;指导县市区党史工作,审定县市区地方党史;指导黄冈市新四军研究会(红色文化研究会)等工作。(三)组织史科。负责全市党组织史资料征集、编写和研究工作;指导县(市、区)和市直单位的组织史资料征集、编纂工作,审定县(市、区)组织史资料;负责全市党史有关文字、实物、信息、图书、音像等资料的征集、整理、保管和利用工作。(四)方志科。组织编纂《黄冈市志》,组织整理旧志,开发地情资源、编纂出版各类市情资料书籍;组织开展社会主义新方志理论研究;指导县市区志编纂、评审和验收工作;指导乡镇志、部门(行业)志、企业志、院校志、山水志等各类志书的编纂和审核工作;指导、协调、督促《黄冈年鉴》、县级综合年鉴及专业年鉴编纂,并做好县级综合年鉴备案管理。(五)宣传教育科。负责运用党史和地方志编研成果,为各级领导机关决策提供参考;负责编写《黄冈大事》《资政参阅》等读物,利用党史和地情资料对干部、群众、青少年进行革命传统教育、爱国主义教育和地情教育;加强全市党史和地方志信息化建设,办好黄冈市地情资料库和网站,对外开展党史和地方志文化宣传交流;负责组织史志系统干部培训。

2、人员结构情况

现有正县级干部2人,副县级干部6人,正科级干部3人,副科级3人,工人1人。

3、公务车辆情况

鄂J0266A丰田凯美瑞小汽车一辆,2.0排量。

纳入2022年预算编制范围的有2家单位。包括:黄冈市史志研究中心本级,二级单位黄冈市年鉴社。

二、2022年部门预算编制说明

黄冈市史志研究中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算386.69万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入386.69万元,比上年增加77.32万元,增长25%。其中:

①工资福利经费支出199.62 万元。在职人员基本工资支出63.24万元。在职人员津贴补贴32.43万元。保留津贴0.41万元。通讯补贴3.80万元。在职人员物业补贴3.6万元。在职人员住房补贴5.61万元。交通补贴3.7万元。一次性奖金5.27万元。在职人员奖励性津补贴93.38万元。基本养老保险缴费21.16万元。基本医疗保险缴费9.44万元。公务员医疗补助9.4万元。生育保险缴费0.83万元。住房公积金26.89万元。

②对个人和家庭的补助经费支出29.14万元。退休奖励性补贴21.65万元。退休人员医疗补助7.49万元。

③日常公用经费支出46.71万元。其中公用经费15.75万元。离退休人员公用0.78万元。公务交通补贴12.64万元。车辆运行费4万元。福利费5.60万元。工会经费4.48万元。教育经费3.36万元。女同志卫生费0.1万元。

④项目经费支出20万元。项目一史志中心工作经费20万元。

⑤上年结转11.70万元。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出386.69万元,比上年增加77.32万元,增长25%。其中:

1.基本支出354.99万元,占总支出的92%,比上年增加67.62万元,增长24%,主要原因是:人员工资增加、社保、公积金、奖励性工资等基数上调。

2.项目支出31.70万元,占总支出的8%,比上年增加9.7万元,增长44%,主要原因是:增加上年结转项目。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市史志研究中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5万元,其中:

公务接待费1万元,较2021年预算数减少1.8万元,下降64%,主要因为本着过紧日子的思想,进一步压缩一般性支出。

公务用车购置费0万元,与上年预算数保持一致。

公务用车运行费4万元,较2021年预算数增加1万元,增长33%,主要因为公务车运行费预算标准增加。

因公出国(境)费0万元。与上年预算数保持一致。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市史志研究中心认真贯彻中央、省市委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为46.71万元,比2021年预算数增加11.29万元,增长32%,主要因为日常公用经费人均标准提高。主要用于:办公费1.02万元;印刷费0.26万元;水费0.14万元;电费0.98万元;邮电费1.26万元;差旅费1.94万元;维修(护)费0.42万元;会议费0.78万元;培训费3.36万元;公务接待费1万元;工会经费4.48万元;福利费5.7万元;公务用车运行维护费4万元;其他交通费用12.64万元;其他商品和服务支出8.73万元。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年黄冈市史志研究中心政府采购预算总额15.6万元,其中,政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.1万元。

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我中心资产账面价值共计35.29万元,其中:固定资产账面价值30.56万元,占总资产价值的87 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。50万元以上的专用设备有0台。

5.预算绩效管理情况

2022年市史志研究中心本级申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排317000元,说明如下:

①史志研究工作经费317000.00元。

项目概述:每年征集编研黄冈市域的党史和地方志资料不少于20万字,宣传教育不少于10场次,开展爱国主义和革命传统教育。

中期绩效目标:每年征集编研黄冈市域的党史和地方志资料不少于20万字,宣传教育不少于10场次,开展爱国主义和革命传统教育。

年度绩效目标:当年完成征集编研黄冈市域的党史和地方志资料不少于20万字,宣传教育不少于10场次,开展爱国主义和革命传统教育。

项目年度绩效目标:

数量指标:党史和地方志资料征集≥20万字每年

数量指标:党史和地方志宣传教育≥10场次每年

质量指标:资料编研史实准确率100%

时效指标:年底全面完成,完成率100%

社会效益指标:黄冈大事阅读量/年≧0.8万人每年

可持续影响指标:长期坚持正常开展存史育人工作

满意度指标:党员群众满意度≧98%

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年单位预算报表

部门预算草案报表--史志研究中心.xls

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