黄冈年鉴社2022年单位预算公开

发布时间:2022-02-15 16:45:33来源:黄冈年鉴社

目录

一、部门概况

1.部门主要工作职责

2.机构设置、人员编制、实有在职及离退休人员情况等

二、部门工作重点

三、收支预算安排情况

1.部门财政拨款收支预算安排情况

2.部门财务收支预算安排情况

3.部门“三公”经费财政拨款预算情况

4.部门机关运行经费预算安排情况

5.部门政府采购预算安排情况

6.部门国有资产占用情况

7.部门重点项目绩效目标情况

四、名词解释

五、部门收支预算表

一、部门概况

1.部门主要工作职责:

编写、编纂《黄冈年鉴》,推进黄冈年鉴事业发展。承担由市政府主办的政刊《黄冈年鉴》的编撰、出版、发行工作和《湖北年鉴》、《武汉城市圈年鉴》的撰稿工作。

2.机构设置、人员编制、实有在职及离退休人员情况等:

①本单位为公益一类事业单位、实行全额财政拨款。本单位为黄冈市史志研究中心的二级单位。

②本单位规定编制人员数量4名,实计在编在岗3名,人员同往年相比没有变动。本单位没有退休人员。

二、部门工作重点

2022卷黄冈年鉴编撰出版,此刊全面、系统、客观记录全市2021年政治、经济、和社会等方面的基本情况,全书具有政刊特有的政治性、权威性,实用性,集资政、存史、教化功能于一体。

三、收支预算安排情况

1.部门财政拨款收支预算安排情况

黄冈市黄冈年鉴社2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理,2022年部门收支预算70.11万元,其中一般公共预算财政拨款收入701120.73元、政府性基金预算财政拨款收入0.00元。

2.部门财务收支预算安排情况

2022年预算中,本单位收入总计701120.73元,其中一般公共预算财政拨款收入701120.73元,占预算收入的100%,比上年增加485548.78元,增长了225.24%。其中:人员类项目支出增加了291377.14元,运转类项目支出增加了44171.64元,特定目标类项目支出增加了150000.00元,增加的主要原因一是本单位2021年为公益二类、财政差额拨款单位,2022年根据黄机编[2021]13号文件调整为公益一类、财政全额拨款单位,二是本年新增项目收入。 

2022年预算中,本单位支出总计701120.73元,其中:①人员类项目支出502197.09元,占总支出的71.63%,其中:工资福利支出502197.09元;②运转类项目支出48923.64元,占总支出的6.98%,其中:公用经费项目支出48923.64元;③特定目标类项目支出150000.00元,占总支出的21.39%,其中:本级支出项目150000.00元。

本单位2022年一般公共服务支出总额701120.73元,比上年增加485548.78元,增长了225.24%。其中:本年财政拨款支出增加了485548.78元,主要原因一是本单位2021年为公益二类、财政差额拨款单位,2022年根据黄机编[2021]13号文件调整为公益一类、财政全额拨款单位,二是本年项目支出增加。

3.部门“三公”经费财政拨款预算情况

2022年在工作任务重的情况下,本单位不断完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出。确保本年度“三公”经费支出不突破上年,与2021年年初预算相比,有所下降。2022年“三公”经费预算1000元,其中:因公出国(境)费未安排、公务用车购置费未安排、公务用车运行费未安排、公务接待费1000元。

2022年三公经费预算总数较上年相比增加1000元,增长100%,其中:公务接待费增加1000元,主要原因一是本单位2021年为公益二类、财政差额拨款单位,2022年根据黄机编[2021]13号文件调整为公益一类、财政全额拨款单位,二是据实际支出需求相应增加预算。

4.部门机关运行经费预算安排情况

2022年,本单位认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为48923.64元,比2021年预算数增加44171.64元,增长929.54%,主要原因一是本单位2021年为公益二类、财政差额拨款单位,2022年根据黄机编[2021]13号文件调整为公益一类、财政全额拨款单位,二是据实际支出需求相应增加预算。

主要用于:水费100.00元、电费1500.00元、邮电费1500.00元、培训费5735.91元、公务接待费1000.00元、劳务费7000.00元、工会经费7647.88元、福利费10039.85元、其他商品和服务支出14400.00元。

5.部门政府采购预算安排情况

2022年年鉴社政府采购年初预算为97000.00元。货物类小计90000.00元,主要用于印刷费;服务类小计7000元,主要用于财务记账服务。

6.部门国有资产占用情况

截止2021年12月31日,年鉴社账面资产总额39156.60元,其中应收账款4816.60元,占总资产价值的12.30%,固定资产34340.00元,占总资产价值的87.70%。固定资产中,通用设备24190.00元,家俱用具装具10150.00元。本单位无车辆,无50万元以上的专用设备。

7.部门重点项目绩效目标情况

2022年年鉴社申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排150000元,说明如下:

①黄冈年鉴编撰经费150000.00元。

项目概述:征集资料80万字,编撰印刷出版《黄冈年鉴》2022卷。

中期绩效目标:征集资料80万字,编撰印刷出版《黄冈年鉴》2022卷。

年度绩效目标:征集资料80万字,编撰印刷出版《黄冈年鉴》2022卷。

项目年度绩效目标:

数量指标:黄冈年鉴印刷出版本数≧800本

质量指标:黄冈年鉴差错率≦万分之三

时效指标:年底全面完成,完成率100%

社会效益指标:黄冈年鉴阅读量≧1万人

可持续影响指标:截止当年年底

满意度指标:党员群众满意度≧98%

四、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门收支预算明细表

附件:年鉴社部门收支预算表.xls


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