中共黄冈市委老干部局2022年度单位预算公开

发布时间:2022-02-15 16:43:33来源:中共黄冈市委老干部局

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、单位基本概况

(一)单位职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况,研究制定具体实施办法、细则和意见,负责组织贯彻落实。

2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,做好老干部的管理和服务工作。

3、积极发挥老干部作用,组织引导老干部为党和人民的事业增添正能量。

4、组织老干部进行政治理论学习,加强老干部政治建设、思想建设、组织建设。

5、努力办好市直机关休干所、市老干部活动中心和市老年大学,服务市关工委。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

6、密切同老干部的联系,经常走访看望老干部,开展慰问活动,召开座谈会、情况通报会,组织老干部参加重要会议和重大活动。

7、加强调查研究,解决老干部工作中的突出问题,研究制定和完善老干部工作的政策规定,建立健全老干部工作制度,总结推广经验,指导协调做好全市老干部工作。

8、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

中共黄冈市委老干部局是市委工作机关,为正县级,归口市委组织部管理。老干部局内设办公室、生活待遇科、活动管理科(老干部党建科)、调查研究科。市委老干部局机关行政编制10名。其中,设局长1名,副局长2名;正科级领导职数4名,副科级领导职数2名。黄冈市关心下一代工作委员会办公室事业编制4名。其中,设正科级领导职数1名,副科级领导职数1名。局机关(包括关工委办公室)现有财政全额供给的在编人员12人(其中关工委4人,工勤人员1人),退休人员7人。

纳入2022年预算编制范围的只有中共黄冈市委老干部局1家单位。

二、2022年部门预算编制说明

中共黄冈市委老干部局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算504.41万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入504.41万元,比上年增加219.96万元,增长77.33%。其中:

一般公共预算收入504.41万元,占预算收入的100%,比上年增加219.96万元,增长77.33%,主要原因是:离退休干部元旦春节慰问及特殊困难帮扶资金、市直企业离休干部奖励性工资、离休干部体检费等专项资金纳入部门项目预算。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出504.41万元,比上年增加219.96万元,增长77.33%。其中:

1、基本支出298.41万元,占总支出的59.16%,比上年增加68.96万元,增长30.05%,主要原因是:在职退休人员奖励性津补贴及在职、退休人员医疗补助纳入部门预算。

2、项目支出206万元,占总支出的40.84%,比上年增加151万元,增长274.55%,主要原因是:离退休干部元旦春节慰问及特殊困难帮扶资金、市直企业离休干部奖励性工资、离休干部体检费等专项资金纳入部门项目预算。

(三)其他重要事项情况说明

1、一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年中共黄冈市委老干部局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.5万元,其中:

公务接待费0.5万元,与上年预算数保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年预算数保持一致。

公务用车运行费4万元,较2021年预算数增加1万元,增长33.33%,主要因为2022年度部门预算中公务用车运行维护费标准提高。

因公出国(境)费0万元,与上年预算数保持一致。

2、机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,中共黄冈市委老干部局认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为40.05万元,比2021年预算数增加1.82万元,增长4.76%,主要因为公务用车运行维护费标准提高,单位人员增加。主要用于:公务用车运行维护费40000.00元,办公费10000.00元,印刷费10000.00元,水电费30000.00元,邮电费2000.00元,差旅费30000.00元,维修费4000.00元,会议费10000.00元,接待费5000.00元,教育经费28062.19元,工会经费37416.26元,福利费46770.32元,公务交通补贴105720.00元,退休人员公用经费4600.00元,女同志卫生费960.00元等。

3、政府采购预算安排情况说明

2022年中共黄冈市委老干部局政府采购预算总额6.4万元,其中,政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0.4万元、政府采购服务预算4万元。

4、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我局资产账面价值共计242.65万元,其中:固定资产账面价值242.65万元,占总资产价值的100 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。无50万元以上的专用设备。

5、预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况。

按照《黄冈市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(黄财绩〔2020〕2号)等精神,认真学习绩效评价涉及的文件规定和要求,根据评价内容和方法,认真开展绩效评价工作。单位建立预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理各项内部控制管理制度,在全面控制的基础上,针对本单位的重要经济活动、可能存在重大风险的环节采取严格的控制措施;在单位经济活动的决策、执行和监督上,全员参与、全业务覆盖、全过程监控,保证控制范围的全面性;在单位内部职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的有效机制,真正发挥出制度管权、管事、管人的作用。并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高,不断修订和完善单位内部控制体系。

(2)单位整体绩效目标。

目标1:看望慰问住院老同志和慰问去世老同志家属;组织老干部到县市区参观考察;组织老干部听取形势报告会;开展老干部日常慰问;看望异地安置离休干部;组织老干部党校学习培训;开展关心下一代工作;开展老年书画研究会工作。

目标2:元旦春节期间集中走访慰问离休干部和副厅级以上退休干部及副市级以上离退休干部遗属,并对特殊困难的市直单位离退休干部和离休干部配偶及遗孀的帮扶。

目标3:发放市直破产企业离休干部奖励性工资,建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制。

目标4:安排市直82位离休干部体检。

目标5:老干部活动场所的维修、老年大学综合大楼运行维护。

(3)重点项目绩效目标。

重点项目1:离退休干部元旦春节期间慰问及特殊困难帮扶专项。

主要内容是元旦春节期间集中走访慰问离休干部和副厅级以上退休干部及副市级以上离退休干部遗属,并对特殊困难的市直单位离退休干部和离休干部配偶及遗孀的帮扶。

项目年度绩效目标是元旦春节期间集中走访慰问离休干部和副厅级以上退休干部及副市级以上离退休干部遗属,并对特殊困难的市直单位离退休干部和离休干部配偶及遗孀的帮扶。

产出指标:

数量指标1:慰问离退休干部人数178人。

数量指标2:慰问特困老干部100人。

质量指标:特殊困难补助完成率100%。

时效指标:保障在春节前完成离退休干部待遇发放。

成本指标1:春节慰问经费20万元。

成本指标2:离退休干部特殊困难帮扶资金20万元。

效益指标:

社会效益指标:建立离退休干部困难帮扶机制。

可持续影响指标:促进社会和谐稳定。

满意度指标:

服务对象满意度指标:服务老干部满意度100%

重点项目2:市直企业离休干部奖励性工资专项

主要内容是发放市直破产企业离休干部奖励性工资,建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制。

项目年度绩效目标是发放市直破产企业离休干部奖励性工资,建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制。

产出指标:

数量指标:发放奖励性工资的市直破产企业离休干部人数36人以内。

质量指标:使用经费符合相关政策规定比率100%。

时效指标:发放奖励性工资及时率100%。

成本指标:发放奖励性工资70万元以内。

效益指标:

社会效益指标:落实市直破产企业离休干部待遇。

可持续影响指标:逐步建立离退休干部共享经济社会发展成果机制。

满意度指标:

服务对象满意度指标:市直破产企业离休干部满意率达到98%以上。

三、专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年单位预算报表

附件:单位预算公开报表-中共黄冈市委老干部局本级.xls


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