黄冈市林业局2022年度单位预算公开说明

发布时间:2022-02-15 17:00:51来源:市林业局

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、单位基本概况

(一)单位职责

主要职责是:1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关地方性规范性文件、专项规划、地方性行业标准并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。指导湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导陆生野生动植物资源的调查、保护和合理开发利用,依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。指导生物多样性保护相关工作。5、负责各类自然保护地监督管理。指导国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划拟定并组织实施。指导国家公园等自然保护地的设立申报、规划和建设等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的审核建议并按程序报批,指导世界自然遗产申报。6、组织协调推进林业改革相关工作。贯彻落实省集体林权制度、国有林场等重大改革政策并组织实施,维护林业经营者合法权益。指导农村集体林地承包经营等工作。7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。落实林业产业省级标准并监督实施,指导林业产业扶贫工作。指导林业系统、林产品加工企业安全监督管理工作。8、贯彻实施国有林场相关法律、法规,指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查,指导良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。9、监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。10、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务。11、完成上级交办的其他任务。12、职能转变。市林业局加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。指导建立以国家公园为主体的自然保护地体系,指导各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二)机构设置

编制情况:市林业局机关核定行政编制人数26名,工勤人员事业编制3名。

现有人员情况:市林业局机关现有在职行政编制人员26人,工勤编制人员3人,离休人员1人,退休人员29人,遗嘱人员1人。林校退休职工49人。

车辆情况:市林业局机关现有公务用车2台。

内设机构情况:办公室、政工科、规划财务科、生态保护修复科(市绿化委员会办公室、市国有林场和林木种苗管理科)、森林资源管理科(政策法规科、行政审批科)、野生动植物保护与湿地保护管理科(自然保护地管理科)、林业改革和产业发展科(科技教育和对外合作科)7个职能科室。

二、2022年部门预算编制说明

黄冈市林业局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算2089.56万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入2089.56万元,比上年减少311.27万元,下降12.97%。主要是因为2021年底资金清零,从而导致上年结转的资金减少。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出2089.56万元,比上年减少311.27万元,增长或下降12.97%。其中:

项目支出1257.09万元,占总支出的60.16%,比上年减少448.99万元,下降26.32%,主要原因是:2021年底资金清零,从而导致上年结转的资金减少。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市林业局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为12万元,其中:

公务接待费4万元,较2021年预算数减少7.2万元,主要因为厉行节约减少公务开支。

公务用车购置费0万元,与上年预算数保持一致。

公务用车运行费8万元,较2021年预算数减少2.2万元,减少一台公车。

因公出国(境)费0万元。较2021年预算数减少2.1万元,主要因为厉行节约减少出国开支。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市林业局认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为96.61万元,比2021年预算数增加5.49万元,主要因为新增一名人员,日常费用增加,日常公用经费按照县处级1.35万元,其他人员1万元的标准测算。主要用于:公用经费31.8万元;离退休人员公用3.92万元;公务交通补贴25.01万元;车辆运行费8万元;福利费11.56万元;工会经费9.24万元;教育经费6.93万元;女同志卫生费0.14万元。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年黄冈市林业局政府采购预算总额134.15万元,其中,政府采购货物预算26.15万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算68万元。

4.国有资产占用情况

我局共有车辆2辆公务用车。

我局房屋占用面积10479平方米,与上年数据不变。

我局有价值50万元以上通用设备 1 台(套),无单价100万元以上专用设备。

5.预算绩效管理情况

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2021年

2020年

收入

构成

财政拨款

1500.47

100%

1202.9

976.26

其他资金

2016

932

合计

1500.47

100%

3218.9

1908.26

支出

构成

基本支出

830.47

55.35%

767.9

644.26

项目支出

670

44.65%

2451

1264

合计

1500.47

100%

3218.9

1908.26

部门职能概述

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关地方性规范性文件、专项规划、地方性行业标准并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。指导湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导陆生野生动植物资源的调查、保护和合理开发利用,依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。指导生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地监督管理。指导国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划拟定并组织实施。指导国家公园等自然保护地的设立申报、规划和建设等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的审核建议并按程序报批,指导世界自然遗产申报。

6、组织协调推进林业改革相关工作。贯彻落实省集体林权制度、国有林场等重大改革政策并组织实施,维护林业经营者合法权益。指导农村集体林地承包经营等工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。落实林业产业省级标准并监督实施,指导林业产业扶贫工作。指导林业系统、林产品加工企业安全监督管理工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规,指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查,指导良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

10、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职能转变。市林业局加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。指导建立以国家公园为主体的自然保护地体系,指导各类自然保护地的清理规范和归并整合。

年度工作任务

1、加大生态修复力度,加快造林绿化进程,推进重点生态区域系统修复,加快国家储备林建设,做优做强林业产业,加强特色林业基地建设,加快产业优化升级,完善产业服务体系

2、全面提高森林质量,强化森林经营管理,推进混交林培育,全面深化林业改革,全力推动重点林区改革,全面推进国有林场改革,继续深化集体林权制度改革

3、切实加强依法治林,强化林业执法体系,健全林业普法体系

4、发展生态公共服务,大力发展森林城市,继续推进美丽乡村建设,加快推进生态保护扶贫,加快构建生态公共服务网络,夯实林业基础保障,加强林业有害生物防治,加强生态监测评价体系建设

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

防火工作经费

经常性项目支出 

20

20

森林防火办公经费

创建森林城市工作经费

政策法规性

100

100

创建森林城市

林长制办公室工作经费

政策法规性

20

20

林长制工作经费

项目前期费用

其他临时性项目

50

50

前期费

生态文明建设资金

经常性项目支出

480

480

生态文明建设、森林植被恢复

整体绩效

总目标

长期目标(截止2025年)

年度目标

目标1:完成国家重点工程,推动生态修复,改善生态环境;

目标2:保护森林资源,落实林业建设任务,完善的林业行政执法监督体系

目标1:加强林业天保工程,构筑生态安全保障

目标2:加强森林资源管护,提升“两率”

目标3:加强造林绿化和森林经营管理

长期目标1:

完成国家重点工程,推动生态修复,改善生态环境

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

国家重点工程任务完成率

100%

计划数据

质量指标

国家林业重点工程合格率

100%

计划数据

效益

指标

可持续影响指标

天保管护生态环境改善

3年

计划数据

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥95%

行业标准

长期目标2:

保护森林资源,落实林业建设任务,完善的林业行政执法监督体系

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

火灾受害率

≤1‰

计划数据

质量指标

有害生物成灾率

≤4‰

计划数据

效益

指标

经济效益指标

年采伐限额

100万立方米

计划数据

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥95%

行业标准

年度目标1:

加强林业天保工程,构筑生态安全保障

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

前年

上年

产出

指标

数量指标

天保工程

535万亩

535万亩

535万亩

计划  数据

时效指标

完成年度任务

100%

100%

100%

行业  标准

成本指标

按设计成本

100%

100%

100%

行业  标准

效益

指标

可持续影响 指标

生态安全      保障提升

长期

长期 

长期

计划  数据

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥95%

≥95%

≥95%

计划  数据

年度目标2:

加强森林资源管护,提升“两率”

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

前年

上年

产出

指标

数量指标

森林覆盖率

≥43.2%

≥43.33% 

≥43.4% 

计划  数据

蓄积增长率

≥3%

≥3%

≥3%

计划  数据

效益

指标

经济效益指标

林业总产值    增长率

≥8%

≥8% 

≥8%

计划  数据

社会效益指标

提供岗位      带动就业

3470人

3470人

3500人

计划  数据

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥95%

≥95%

≥95%

行业  标准

年度目标3:

加强造林绿化和森林经营管理

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

前 年

上  年

产出

指标

数量指标

完成各类      造林面积

12万亩

12万亩

12万亩

计划  数据

质量指标

林业育苗合格率

100%

100% 

100%

计划  数据

进度指标

工作推进完成  及时率

100%

100%

100%

计划  数据

成本指标

预算执行率

97%

98%

99%

计划  数据

效益

指标

可持续影响 指标

生态环境         持续改善

长期 

长期  

长期 

计划  数据

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥95%

≥95%

≥95%

计划  数据

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年单位预算报表(见附件)

黄冈市2022年部门预算报表.xls

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