黄冈市林木种苗管理站2022年度单位预算公开

发布时间:2022-02-15 16:54:23来源:市林业局

目  录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、单位基本概况

(一)单位职责

黄冈市林木种苗管理站是黄冈市林业局直属事业单位。依据《中华人民共和国种子法》和《湖北省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》等法规,受市林业局党组委托,承担以下主要工作职责:

1.为全市林木良种的选育、生产、经营提供管理服务;

2. 负责种质资源和植物新品种的保护、品种选育引进、实验、审定(认定)、登记和良种繁育、推广;

3. 核发种子生产、经营许可证;

4. 监督检查种子生产和经营活动,对种质管理进行监督检验,仲裁鉴定和管理,查处违法生产、经营种子的行为,调节种子纠纷。

(二)机构设置

黄冈市林木种苗管理站为纳入市本级财政全额预算管理的公益二类正科级事业单位,单位规模小,目前没有内设科室,设有管理岗3人,专技岗2人,分别从事管理、技术、工勤等相关岗位工作。

纳入2022年预算编制范围的只有本单位1家单位。

黄冈市林木种苗管理站的前身为黄冈市林木种苗站,系根据黄冈市编委(黄机编【1992】59)批准成立的正科级事业单位,2004年黄冈市机构改革方案定为正科级财政差额供给事业单位(黄政办发【2004】92),核定编制人数6人;根据黄财预【2009】273号文市黄冈市林木种苗站从2010年起列为全额拨款事业单位。2012年根据黄机编办【2012】130号文,更名为黄冈市林木种苗管理站。2016年黄编办事改文【2016】71号核定为公益二类事业单位,编制6名。

二、2022年部门预算编制说明

黄冈市林木种苗管理站2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收入预算96.53万元,支出预算96.53万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入96.53万元,比上年74.34万元增加22.19万元,增长29.85%。其中:

1.一般公共预算收入96.53万元,占预算收入的100%,比上年74.34万元增加22.19万元,增长29.85%,主要原因是财政调整提高了人员工资福利及公用经费的保障标准所致。

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出96.53万元,比上年74.34万元增加22.19万元,增长29.85%。其中:

1.基本支出96.53万元,占总支出的100%,比上年74.34万元增加22.19万元,增长29.85%,主要原因是财政调整提高了人员工资福利及公用经费的保障标准所致。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市林木种苗管理站一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.3万元,其中:

公务接待费0.3万元,与上年预算数保持一致。

单位无保留公务用车,预算没有安排公务用车购置费、公务用车运行费、因公出国(境)费。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市林木种苗管理站认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为8.09万元,比2021年预算数5.47万元增加2.62万元,增长47.89%,主要因为财政提高了在职人员公用经费保障标准所致。主要用于:办公费0.4万元,印刷费0.25万元,水费0.05万元,电费0.35万元,邮电费0.45万元,物业管理费0.15万元,差旅费0.75万元,维修费0.15万元,会议费0.2万元,培训费0.95万元,职工福利费1.61万元、工会经费1.27万元,专用材料费0.5万元,保留性交通补贴1.32元,其他费用1.08万元。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额0.9万元,其中,政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0.3万元。

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我站资产账面价值共计3.82万元,其中:固定资产账面价值3.82万元,占总资产价值的100 %,具体包括通用设备、办公家具等。本单位无车辆,无50万元以上的专用设备。

5. 预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况

本单位认真落实中央和省预算绩效管理工作要求,强化预算绩效管理理念,明确预算绩效管理责任,不断推进预算绩效管理工作。

1.建立完善了预算绩效指标体系,按照科学合理、便于考核的原则,编制项目绩效目标;

2.组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评;

3.注重绩效评价结果应用,将评价结果作为编制下年度预算的依据。

(2)单位整体绩效目标

核发种子生产、经营许可证,为全市苗木健康发展提供良好的市场环境;为全市造林绿化提供合格优质良种壮苗。年度目标是:强基础、搭平台、重服务、严监管。目标1:全市持证生产经许可证办证率85.8%;目标2:林木种苗合格率86.5%。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2022年部门预算报表:见附件

黄冈市种苗管理站2022年部门预算公开表.xls

2022年2月15日

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