2020年度黄冈市审计局整体绩效自评

发布时间:2022-02-18 16:41:37来源:黄冈市审计局

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分89.19分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

当年预算资金总额2022.47万元,实际使用资金1696.32万元,执行率84%。

2.完成的绩效目标。

完成了审计项目103项,完成市委、市政府交办的高新区6个社区机构改革审计、财政出借资金清查整治等事项35个,推动出台《黄冈市市级国有金融资本出资人管理办法(试行)》、《黄冈市政府性融资和担保体系建设实施办法》、《黄冈市公共资源交易监督管理办法》、《黄冈市区“市管区建”项目建设管理办法》四个规范性文件。重点工作办结率100%,省厅评选优秀项目2个,固定资产使用率95%,移送重大案件线索和事项数量7个,投资审计审减工程款8311万元,完成审计项目审理70个,被审计人员未接到投诉,项目审理社会满意度达到95%。

3.未完成的绩效目标。

预算执行率未完成,“三公经费”控制率未完成,省厅审计项目质量检查通报数1个。

(三)存在的问题和原因

1.预算完成率目标未完成,“三公经费”控制率未完成,主要原因是上年结转资金结余较多,因疫情影响,全年上班时间减少,外出审计项目减少。

2.省厅审计项目质量检查通报数1,原因为大部分投资审计项目仅反映工程造价问题,未反映项目建设管理中的其他问题。

(四)下一步拟改进措施

1.进一步加强与预算的衔接,提升预算完成率及“三公经费”控制率。

2.加强投资审计对项目建设管理中其他问题的关注。

3.进一步加强审计项目绩效管理,缩短项目实施时间,提高工作效率。

(五)附件:2020年度黄冈市审计局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.2020年支出情况及工作重点。

2020年全年支出1696.32万元,其中,工资福利支出1225.80万元;对个人和家庭的补助支出41.77万元;日常公用支出327.43万元;2020年项目支出101.33万元(非税收入返还项目支出为弥补机关日常公用不足,在日常公用经费中开支)。

2020年重点工作:开展“三大攻坚战”跟踪审计,推动政策落地生根;开展财政资金绩效审计,确保资金安全高效;开展领导干部经济责任审计,促进权力规范运行;开展投资审计,促进优化营商环境;开展民生专项审计,切实保障群众利益;开展交办配合事项审计,有效服务宏观管理与决策。

2.年度整体绩效目标

目标1:完成年度审计工作任务,提升审计项目质量,关注重点领域重点行业重大案件线索,打造优秀审计项目。

目标2:加强审计质量控制及法治建设,提升审理工作质量及审计效率。

(二)部门自评工作开展情况

部门自评工作由办公室组织,以财务人员负责实施,业务科室协作的方式开展。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(当年预算资金总额2022.47万元,实际使用资金1996.32万元,执行率84%。

2.绩效目标完成情况分析。

绩效目标1:①产出指标完成情况分析。数量指标:成审计项目70个,实际完成103个。质量指标:省厅评定优秀审计项目2个,实际评定优秀审计项目2个;预算完成率84%;固定资产使用率大于等于95%;重点工作办结率100%。成本指标:资金节约率2%;在职人员控制率100%;三公经费控制率17.8%。②效益指标完成情况分析。经济效益:计划投资项目审减工程款3000万元,实际审减8311万元。社会效益:计划移送重大案件线索和事项数量7个,实际移送7个;计划推动出台相关法律法规2个,实际完成4个。可持续影响:新增固定资产使用年限大于等于6年。③满意度指标完成情况分析。计划审计人员被投诉率小于等于1%,实际未接到投诉。

(2)绩效目标2:①产出指标完成情况分析。数量指标:完成集中审理项目数量70,实际完成70个(已完成部分项目在省厅审理、部分项目出具白皮报告)。质量指标:省厅审计项目质量抽查通报数1。成本指标:计划审理工作成本小于等于2万元,实际成本1万元。②效益指标完成情况分析。社会效益:提升审计质量,推动法制建设为长期发展性指标,故评分为达成预期指标,满分4分,打分3.6分。③满意度指标完成情况分析,社会满意率大于等于95%。

(四)上年度部门整体绩效自评结果应用情况

(五)其他佐证材料

2020年度黄冈市审计局整体绩效自评表

单位名称:黄冈市审计局          填报日期:2021年5月25日

单位名称

黄冈市审计局

基本支出总额

1594.99

项目支出总额

101.33

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

2022.47

1696.32

84%

16.8

年度目标1:(60分)

完成年度审计工作任务,提升审计项目质量,关注重点领域重点行业重大案件线索,打造优秀审计项目

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(35分)

数量指标

完成审计项目(5分)

70

103

5

质量指标

省厅评定优秀审计项目(5分)

2

2

5

质量指标

固定资产使用率(4分)

≥95%

95%

4

质量指标

重点工作办结率(5分)

100%

100%

5

时效指标

完成时限(4分)

2020年底

2020年底

4

成本指标

资金节约率(4分)

≥2%

2%

4

成本指标

在职人员控制率(4分)

100%

100%

4

成本指标

三公经费控制率(4分)

≥90%

17.8%

0.79

效益指标(20分)

经济效率指标

投资审计审减工程款(5分)

3000万元

8311万元

5

社会效益指标

移送重大案件线索和事项数量(5分)

7

7

5

社会效益指标

推动出台相关法律法规(5分)

4

4

5

可持续影响

新增固定资产使用年限(5分)

≥6年

≥6年

5

满意度指标(5分)

服务对象满意度指标

审计人员被投诉率(5分)

≤1%

0

5

年度目标2:(20分)

加强审计质量控制及法制建设,提升审理工作质量及审计效率

年度绩效指标2

一级

指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(14分)

数量指标

完成集中审理项目数量(4分)

70

70

4

质量指标

省厅审计项目质量检查通报数(4分)

0

1

0

时效指标

完成时限(3分)

2020年底

2020年底

3

成本指标

相关费用(3分)

2万元

1万元

3

效益指标(4分)

社会效益

提升审计质量,推动法制建设(4分)

长期

达成预期

3.6

满意度指标(2分)

满意度指标

社会满意率(2分)

≥95%

95%

2

总分

89.19

偏差大或

目标未完成

原因分析

1.预算执行率、“三公经费”控制率未完成,主要原因是上年结转资金结余较多,因疫情影响,全年上班时间减少,外出审计项目减少。

2.省厅审计项目质量检查问题通报数1,原因为大部分投资审计项目仅反映工程造价问题,未反映项目建设管理中的其他问题。

改进措施及

结果应用方案

1.进一步加强与预算的衔接,提升预算完成率及三公经费控制率。

2.加强投资审计对项目建设管理中其他问题的关注。

3.进一步加强审计项目绩效管理,缩短项目实施时间,提高工作效率。

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