2020年度黄冈市审计局整体绩效自评

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分89.19分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

当年预算资金总额2022.47万元，实际使用资金1696.32万元，执行率84%。

2.完成的绩效目标。

完成了审计项目103项，完成市委、市政府交办的高新区6个社区机构改革审计、财政出借资金清查整治等事项35个，推动出台《黄冈市市级国有金融资本出资人管理办法（试行）》、《黄冈市政府性融资和担保体系建设实施办法》、《黄冈市公共资源交易监督管理办法》、《黄冈市区“市管区建”项目建设管理办法》四个规范性文件。重点工作办结率100%，省厅评选优秀项目2个，固定资产使用率95%，移送重大案件线索和事项数量7个，投资审计审减工程款8311万元，完成审计项目审理70个，被审计人员未接到投诉，项目审理社会满意度达到95%。

3.未完成的绩效目标。

预算执行率未完成，“三公经费”控制率未完成，省厅审计项目质量检查通报数1个。

（三）存在的问题和原因

1.预算完成率目标未完成，“三公经费”控制率未完成，主要原因是上年结转资金结余较多，因疫情影响，全年上班时间减少，外出审计项目减少。

2.省厅审计项目质量检查通报数1，原因为大部分投资审计项目仅反映工程造价问题，未反映项目建设管理中的其他问题。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步加强与预算的衔接，提升预算完成率及“三公经费”控制率。

2.加强投资审计对项目建设管理中其他问题的关注。

3.进一步加强审计项目绩效管理，缩短项目实施时间，提高工作效率。

（五）附件：2020年度黄冈市审计局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2020年支出情况及工作重点。

2020年全年支出1696.32万元，其中，工资福利支出1225.80万元；对个人和家庭的补助支出41.77万元；日常公用支出327.43万元；2020年项目支出101.33万元（非税收入返还项目支出为弥补机关日常公用不足，在日常公用经费中开支）。

2020年重点工作：开展“三大攻坚战”跟踪审计，推动政策落地生根；开展财政资金绩效审计，确保资金安全高效；开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行；开展投资审计，促进优化营商环境；开展民生专项审计，切实保障群众利益；开展交办配合事项审计，有效服务宏观管理与决策。

2.年度整体绩效目标

目标1：完成年度审计工作任务，提升审计项目质量，关注重点领域重点行业重大案件线索，打造优秀审计项目。

目标2：加强审计质量控制及法治建设，提升审理工作质量及审计效率。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评工作由办公室组织，以财务人员负责实施，业务科室协作的方式开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（当年预算资金总额2022.47万元，实际使用资金1996.32万元，执行率84%。

2.绩效目标完成情况分析。

绩效目标1：①产出指标完成情况分析。数量指标：成审计项目70个，实际完成103个。质量指标：省厅评定优秀审计项目2个，实际评定优秀审计项目2个；预算完成率84%;固定资产使用率大于等于95%；重点工作办结率100%。成本指标：资金节约率2%；在职人员控制率100%；三公经费控制率17.8%。②效益指标完成情况分析。经济效益：计划投资项目审减工程款3000万元，实际审减8311万元。社会效益:计划移送重大案件线索和事项数量7个，实际移送7个；计划推动出台相关法律法规2个，实际完成4个。可持续影响：新增固定资产使用年限大于等于6年。③满意度指标完成情况分析。计划审计人员被投诉率小于等于1%，实际未接到投诉。

（2）绩效目标2：①产出指标完成情况分析。数量指标：完成集中审理项目数量70，实际完成70个（已完成部分项目在省厅审理、部分项目出具白皮报告）。质量指标：省厅审计项目质量抽查通报数1。成本指标：计划审理工作成本小于等于2万元，实际成本1万元。②效益指标完成情况分析。社会效益：提升审计质量，推动法制建设为长期发展性指标，故评分为达成预期指标，满分4分，打分3.6分。③满意度指标完成情况分析，社会满意率大于等于95%。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

2020年度黄冈市审计局整体绩效自评表

单位名称：黄冈市审计局          填报日期：2021年5月25日

扫一扫在手机上查看当前页面