黄冈市交通运输局2021年部门整体绩效目标申报表

发布时间:2022-03-23 16:25:12来源:市交通局


部门整体绩效目标申报表

填报日期:2020年9月28日                        单位:万元

部门(单位)名称

黄冈市交通运输局

填报人

龚婷 

联系电话

0713-8821198 

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2019年

2020年

收入

构成

财政拨款

1654.19 

100%

906.7

977.02

其他资金





合计

1654.19 

100%

906.7

977.02

支出

构成

基本支出

979.19 

59.19%

499.36

966.02

项目支出

675 

40.81%

407.34

11

合计

1654.19 

100%

906.7

977.02

部门职能概述

1、贯彻执行国家和省关于交通运输行业的方针政策和法律法规,2、负责全市交通运输行业管理;3、负责全市道路、水路运输市场监管;4、负责全市公路,水路建设和养护市场监管;5、拟订全市公路、水路、铁路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划,按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目;6、指导全市公路、水路运输应急管理工作,调控重点物资和防汛救灾、春运等客货的运输,指导干线公路网的运行监测,承担国防动员和交通战备有关工作;7、指导全市交通运输信息化建设,负责全市公路、水路对外经济技术合作,推动行业科技进步等。

年度工作任务

1、聚焦十四五开局谋项目推动一批重大项目开工建设

2、推进四好农村路示范创建和危桥改造工作

3、加强重点领域监管;

4、办好交通民生实事;

5、深化行业改革

6、做好交通党建、扶贫等方面工作。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

交通行业管理经费 

经常性项目 


675 

主要用于交通行业管理 

整体绩效

总目标

长期目标截止2025年)

年度目标

交通运输体系进一步健全,做好项目建设、工程质量、经济社会环境效益等方面工作。

交通运输体系进一步健全,做好项目建设、工程质量、经济社会环境效益等方面工作。

长期目标:

交通运输体系进一步健全,做好项目建设、工程质量、经济社会环境效益等方面工作。

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

十四五交通固定资产预计投资额

800亿

工作规划

重大项目开工个数

3

工作规划

重大项目建成个数

3

工作规划

质量指标

交通工程质量达标率

100%

行业标准

工程优良率

≥90%

行业标准

效益

指标

经济效益指标

公路总里程增长,对地区经济发展产生积极影响

2000公里

工作规划

社会效益指标

交通运输服务监督电话系统联网运行率

≥90%

历史数据

环境效益指标

交通项目建设符合环保要求比率

100%

行业标准

可持续影响指标

改善交通环境促进经济社会发展的影响期限

长期

历史数据

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

历史数据

年度目标:

交通运输体系进一步健全,做好项目建设、工程质量、经济社会环境效益等方面工作。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

前年

上年

产出

指标

数量指标

交通固定资产投资额

200亿

预计160亿

100亿

工作规划

重大项目开工个数

1

1

1

工作规划

重大项目建成个数

1

1

1

工作规划

质量指标

交通工程质量达标率

100%

100%

100%

行业标准

工程优良率

≥90%

≥90%

≥90%

行业标准

时效指标

预算执行率

100%

100%

100%

预算执行

成本指标

在职人员控制率

72.5%

80%

≤95%

三定方案

本年度“三公”经费占上年度“三公”经费比率

≤100%

≤100%

≤100%

八项规定

固定资产利用率

80%

90%

95%

资产管理

效益

指标

经济效益指标

公路总里程增长,对地区经济发展产生积极影响

760公里

年底统计

500公里

工作规划

社会效益指标

交通运输服务监督电话系统联网运行率

≥90%

≥90%

≥90%

历史数据

环境效益指标

交通项目建设符合环保要求比率

100%

100%

100%

行业标准

可持续影响指标

改善交通环境促进经济社会发展的影响期限

长期

长期

长期

历史数据

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

≥90%

历史数据

绩效目标审核


审核内容

1.完整性。绩效目标的内容是否完整,绩效目标是否明确、清晰,绩效指标是否量化,相关数据的获取是否有具体来源等。



2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。



3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变,甚至有所降低的,是否做出相关说明。



4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算;新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。



审核意见

主管部门(单位):

 


财政部门(部门预算管理科):

 

财政部门(预算绩效管理科):


附件:黄冈市直部门项目申报文本(下载:项目支出申报表(交通行业管理经费).docx



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